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Proyecto de desarrollo de una granja integral autosustentable. Finca Dos Estrellas (página 2)




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MÓDULO V

(FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO).

Descripción

Unidad

Cantidad

Precio Unitario

Sub-total (Bs)

Galpón

M2

70

1.111.550

77.808.500

Germinadores

Unidad

600

12.633

7.579.998

Estantes

Unidad

8

92.000

736.000

Bandejas

Unidad

6.000

5.100

30.600.000

Tanque

Tanque

2

985.500

1.971.000

Mano de Obra

Obreros

10

468.000

4.680.000

Semillas (Arroz-Maíz)

Kilos

1.800

4.500

8.100.000

Fertilizantes

Kilos

2.000

531

1.062.020

Bomba de agua

Unidad

2

712.000

1.424.000

Nebulizador

Unidad

4

5.115.000

20.460.000

Tuberías

Metros

500

77.890

38.945.000

Sub-total Módulo IV

193.366.518

Fuente: Dr. Henry J. Villasmil T-Proyectista agrícola (henryvillasmil64@gmail.com) 2.016

Cachama

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MÓDULO VI

(CRIA DE CACHAMA).

Descripción

Unidad

Cantidad

Precio Unitario

Sub-total (Bs)

Lagunas

Lag.

6

12.697.322

76.183.934

Aireadores

Unidad

16

1.071.895

17.150.335

Alevines

Unidad

80.000

52

4.140.000

Atarrayas

Unidad

4,00

785.700

3.142.800

Alimentos

Kilos

2.000.000

6

11.000.000

Mano de Obra

Obreros

4

468.000

228.648

Estiércol

Kilos

8.000

73

584.000

Cobertizos

Malla

120

58.333

7.000.000

Fertilizantes

Kilos

200

931

186.202

Bomba de agua

Unidad

2

712.000

1.424.000

Tuberías

Metros

500

77.890

38.945.000

Cava de transporte

Móvil

1

76.650.000

76.650.000

Electrificación

Kms

4

7.121.678

28.486.715

Sub-total Módulo IV

265.121.635

Fuente: Dr. Henry J. Villasmil T-Proyectista agrícola (henryvillasmil64@gmail.com) 2.016

CULTIVOS HIDROPONICOS HORTICOLAS

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MODULO VII

(CULTIVOS HIDRO-ORGANOPONICOS-HORTICOLAS).

Concepto

Unidad

Cantidad

Valor (Bs)

Sub-total (Bs)

Galpones

Canteros

Unidad

150,00

333.000

49.950.000

Fertilizantes

Litros

500,00

1.100

550.000

Cobertizos

Malla

1.200,00

7.000

8.400.000

Semillas

LATAS

8,00

1.111.500

8.892.000

Control fitosanitario

Productos biológicos

60,00

110.000

6.600.000

Mano de Obra

Obreros

10,00

468.000

4.680.000

Aducción Agua

Tubos

60

12.175

730.500

Tuberías

Metros

500

77.890

38.945.000

Bomba de agua

Bomba de agua

2

550.000

1.100.000

Aspersores

Aspersores

150

60.000

9.000.000

Sub-total

128.847.500

Fuente: Dr. Henry J. Villasmil T-Proyectista agrícola (henryvillasmil64@gmail.com) 2.016

Financiamiento

Nótese que la inversión es por un monto global de Un Millardo Trescientos Veintidós Millones Cuatrocientos Treinta y un Mil Cuatrocientos ochenta y Nueve Con 00/100 Bolívares (Bs. 1.322.431.489,00), los cuáles se destinarán a las áreas productivas modulares del sistema de desarrollo endógeno de la unidad de producción agrícola.

FORMAS DE PAGO Y SERVICIO DE LA DEUDA

El servicio de la deuda del crédito a financiarse por parte del ente financiero emisor, será por la cantidad de Un Millardo Trescientos Veintidós Millones Cuatrocientos Treinta y un Mil Cuatrocientos ochenta y Nueve Con 00/100 Bolívares (Bs. 1.322.431.489,00) a ser cancelados en un período de diez (10) sin intereses diferidos a ser cancelados en primer y segundo año, a una tasa de interés del 8%.

SERVICIO DE LA DEUDA

(BS)

Años

Intereses

Amortización

Cuota Total

Saldo

0

1.322.431.489

1

105.794.519

1.322.431.489

2

105.794.519

1.110.842.450

3

88.867.396

104.435.587

193.302.983

1.006.406.863

4

80.512.549

112.790.434

193.302.983

893.616.429

5

71.489.314

121.813.668

193.302.983

771.802.760

6

61.744.220

131.558.762

193.302.983

640.243.998

7

51.219.519

142.083.463

193.302.983

498.160.535

8

39.852.842

153.450.140

193.302.983

344.710.395

9

27.576.831

165.726.151

193.302.983

178.984.243

10

14.318.739

178.984.243

193.302.983

0

Fuente: Dr. Henry J. Villasmil T-Proyectista agrícola (henryvillasmil64@gmail.com) 2.016

Condiciones del Financiamiento

Monto Crédito

1.322.431.489,05

Plazo

10

Interés ( Anual)

8 %.

Plazo Total

10

Factor

0,17401476059182217641651272199659

Cuota Total Anual

193.302.983,13

Fuente: Dr. Henry J. Villasmil T-Proyectista agrícola (henryvillasmil64@gmail.com) 2.016

Ingresos y egresos

INGRESOS

MODULO I

GANADERO.

BOVINO DE CARNE Y LECHE.

INGRESOS GENERALES DEL PLAN BOVINO.

Años

Semovientes

Queso

Total

1

0

512.400.000

512.400.000

2

0

640.500.000

640.500.000

3

0

823.500.000

823.500.000

4

132.000.000

1.823.500.000

1.955.500.000

5

223.000.000

1.930.000.000

2.153.000.000

6

333.000.000

2.010.000.000

2.343.000.000

7

440.000.000

2.200.000.000

2.640.000.000

8

440.000.000

2.200.000.000

2.640.000.000

9

440.000.000

2.200.000.000

2.640.000.000

10

440.000.000

2.200.000.000

2.640.000.000

Totales

2.448.000.000

16.539.900.000

18.987.900.000

Fuente: Dr. Henry J. Villasmil T-Proyectista agrícola (henryvillasmil64@gmail.com) 2.016

ESTIMACIÓN DE INGRESOS DEL PLAN PORCINO.

Años

Ventas (Bs)

No

Kgs/c

Carne (Kg)

Precio (Bs/kg)

Valor producción (Bs)

1

1900

50

95.000

3.100

294.500.000

2

1900

50

95.000

3.500

332.500.000

3

1900

50

95.000

4.000

380.000.000

4

1900

50

95.000

4.500

427.500.000

5

1900

50

95.000

5.000

475.000.000

6

1900

50

95.000

5.500

522.500.000

7

1900

50

95.000

6.000

570.000.000

8

1900

50

95.000

6.000

570.000.000

9

1900

50

95.000

6.000

570.000.000

10

1900

50

95.000

6.000

570.000.000

Totales (Bs)

4.712.000.000

Fuente: Dr. Henry J. Villasmil T-Proyectista agrícola

(henryvillasmil64@gmail.com) 2.016

INGRESOS DEL MÓDULO OVINO-CAPRINO

VENTA DE CARNE

Años

Caprinos

Ovinos

Totales

Peso/An

Kgs

Precio

Ingresos (Bs)

1

44

44

88

37

3.256,00

2.500

8.140.000,00

2

68

68

136

37

5.032,00

2.700

13.586.400,00

3

105

105

210

37

7.770,00

3.100

24.087.000,00

4

161

161

322

37

11.914,00

3.500

41.699.000,00

5

168

168

336

37

12.432,00

3.800

47.241.600,00

6

177

177

354

37

13.098,00

4.100

53.701.800,00

7

193

193

386

37

14.282,00

4.500

64.269.000,00

8

193

193

386

37

14.282,00

4.500

64.269.000,00

9

193

193

386

37

14.282,00

4.500

64.269.000,00

10

193

193

386

37

14.282,00

4.500

64.269.000,00

Totales

445.531.800,00

Fuente: Dr. Henry J. Villasmil T-Proyectista agrícola

(henryvillasmil64@gmail.com) 2.016

VENTA DE QUESO

Años

Caprinos

Ovinos

Lts/año

Lts/año

Litros Totales

Kg queso

Bs/Kg

Ingresos (Bs)

1

34

34

68

300

20.400,00

2.550

2.500

6.375.000,00

2

53

53

106

300

31.800,00

3.975

2.700

10.732.500,00

3

82

82

164

300

49.200,00

6.150

3.100

19.065.000,00

4

126

126

252

300

75.600,00

9.450

3.300

31.185.000,00

5

195

195

390

300

117.000,00

14.625

3.700

54.112.500,00

6

201

201

402

300

120.600,00

15.000

3.800

57.000.000,00

7

234

234

468

300

140.400,00

17.550

4.100

71.955.000,00

8

234

234

468

300

140.400,00

17.550

4.100

71.955.000,00

9

234

234

468

300

140.400,00

17.550

4.100

71.955.000,00

10

234

234

468

300

140.400,00

17.550

4.100

71.955.000,00

466.290.000,00

Fuente: Dr. Henry J. Villasmil T-Proyectista agrícola

(henryvillasmil64@gmail.com) 2.016

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO DEL MÓDULO DE PRODUCCIÓN OVINA Y CAPRINA.

Años

Carne

Queso

Totales

1

8.140.000,00

6.375.000,00

14.515.000,00

2

13.586.400,00

10.732.500,00

24.318.900,00

3

24.087.000,00

19.065.000,00

43.152.000,00

4

41.699.000,00

31.185.000,00

72.884.000,00

5

47.241.600,00

54.112.500,00

101.354.100,00

6

53.701.800,00

57.000.000,00

110.701.800,00

7

64.269.000,00

71.955.000,00

136.224.000,00

8

64.269.000,00

71.955.000,00

136.224.000,00

9

64.269.000,00

71.955.000,00

136.224.000,00

10

64.269.000,00

71.955.000,00

136.224.000,00

445.531.800,00

466.290.000,00

911.821.800,00

Fuente: Dr. Henry J. Villasmil T-Proyectista agrícola (henryvillasmil64@gmail.com) 2.016

INGRESOS DEL MÓDULO IV (GALLINAS PONEDORAS).

Año

Huevos

Precio

Valor (Bs)

1

3.200

180

576.000,00

2

4.100

210

861.000,00

3

4.500

275

1.237.500,00

4

4.700

312

1.466.400,00

5

5.800

375

2.175.000,00

6

6.100

400

2.440.000,00

7

7.000

450

3.150.000,00

8

7.000

450

3.150.000,00

9

7.000

450

3.150.000,00

10

7.000

450

3.150.000,00

Totales

56.400

378

213.559.000,00

Fuente: Dr. Henry J. Villasmil T-Proyectista agrícola (henryvillasmil64@gmail.com) 2.016

INGRESOS DEL MÓDULO V (FORRAJE VERDE HIDROPONICO)

Año

Kgs

Precio (Bs/Kg)

Valor (Bs)

1

3.175.500

75,00

238.162.500

2

4.115.500

103,00

423.896.500

3

4.578.500

125,00

572.312.500

4

4.612.500

150,00

691.875.000

5

4.775.500

175,00

835.712.500

6

4.875.500

200,00

975.100.000

7

5.175.500

250,00

1.293.875.000

8

5.175.500

250,00

1.293.875.000

9

5.175.500

250,00

1.293.875.000

10

5.175.500

250,00

1.293.875.000

Totales

46.835.000

182,80

8.912.559.000,00

Fuente: Dr. Henry J. Villasmil T-Proyectista agrícola(henryvillasmil64@gmail.com) 2.016

INGRESOS POR CONCEPTO DE PRODUCCIÓN

DEL MÓDULO VI (CRIA DE CACHAMAS).

Año

Kgs

Precio (Bs/Kg)

Valor (Bs)

1

122.000

1.578

192.516.000,00

2

125.000

1.780

222.500.000,00

3

127.000

1.901

241.427.000,00

4

130.000

2.025

263.250.000,00

5

131.000

2.289

299.859.000,00

6

136.000

2.450

333.200.000,00

7

136.000

2.500

340.000.000,00

8

136.000

2.700

367.200.000,00

9

136.000

2.700

367.200.000,00

10

136.000

2.700

367.200.000,00

Totales

1.315.000

22.623

2.994.352.000,00

INGRESOS DEL MÓDULO VII

(CULTIVOS HIDRO-ORGANOPONICOS).

Año

Kgs

Precio (Bs/Kg)

Valor (Bs)

1

80.000

300,00

24.000.000,00

2

85.000

400,00

34.000.000,00

3

87.000

500,00

43.500.000,00

4

90.000

600,00

54.000.000,00

5

91.000

700,00

63.700.000,00

6

96.000

800,00

76.800.000,00

7

96.000

1.000,00

96.000.000,00

8

96.000

1.000,00

96.000.000,00

9

96.000

1.000,00

96.000.000,00

10

96.000

1.000,00

96.000.000,00

Totales

913.000

7.300,00

680.000.000,00

INGRESOS TOTALES DEL PROYECTO.

Año

I

II

III

IV

V

VI

VII

Totales

1

512.400.000

294.500.000

14.515.000,00

576.000,00

238.162.500

192.516.000,00

24.000.000,00

1.276.669.500

2

640.500.000

332.500.000

24.318.900,00

861.000,00

423.896.500

222.500.000,00

34.000.000,00

1.678.576.400

3

823.500.000

380.000.000

43.152.000,00

1.237.500,00

572.312.500

241.427.000,00

43.500.000,00

2.105.129.000

4

1.955.500.000

427.500.000

72.884.000,00

1.466.400,00

691.875.000

263.250.000,00

54.000.000,00

3.466.475.400

5

2.153.000.000

475.000.000

101.354.100,00

2.175.000,00

835.712.500

299.859.000,00

63.700.000,00

3.930.800.600

6

2.343.000.000

522.500.000

110.701.800,00

2.440.000,00

975.100.000

333.200.000,00

76.800.000,00

4.363.741.800

7

2.640.000.000

570.000.000

136.224.000,00

3.150.000,00

1.293.875.000

340.000.000,00

96.000.000,00

5.079.249.000

8

2.640.000.000

570.000.000

136.224.000,00

3.150.000,00

1.293.875.000

367.200.000,00

96.000.000,00

5.106.449.000

9

2.640.000.000

570.000.000

136.224.000,00

3.150.000,00

1.293.875.000

367.200.000,00

96.000.000,00

5.106.449.000

10

2.640.000.000

570.000.000

136.224.000,00

3.150.000,00

1.293.875.000

367.200.000,00

96.000.000,00

5.106.449.000

Totales

18.987.900.000

4.712.000.000

911.821.800,00

21.355.900,00

8.912.559.000

2.994.352.000,00

680.000.000,00

37.219.988.700

RENTABILIDAD DEL PROYECTO

RENTABILIDAD ESTÁTICA DEL PROYECTO DURANTE LA VIDA ÚTIL

Año

Ingresos proyecto

Rentabilidad %

1

1.276.669.500,00

96,53

2

1.678.576.400,00

126,23

3

2.105.129.000,00

159,19

4

3.466.475.400,00

262,12

5

3.930.800.600,00

297,24

6

4.363.741.800,00

329,97

7

5.079.249.000,00

384,04

8

5.106.449.000,00

386,14

9

5.106.449.000,00

386,14

10

5.106.449.000,00

386,14

Totales

37.219.988.700,00

2.813,74

Inversión

1.322.431.489,05

281,13

La rentabilidad estática es del 281,13%

GASTOS TOTALES (BS)

No.

Gastos financieros

Costos variables

Costos fijos

Costos totales (Bs)

1

193.302.983,13

595.603.698,39

315.220.323

1.104.127.004,52

2

193.302.983,13

598.603.698,39

315.220.323

1.107.127.004,52

3

193.302.983,13

613.603.698,39

315.220.323

1.122.127.004,52

4

193.302.983,13

718.603.698,39

315.220.323

1.227.127.004,52

5

193.302.983,13

820.603.698,39

315.220.323

1.329.127.004,52

6

193.302.983,13

922.603.698,39

315.220.323

1.431.127.004,52

7

193.302.983,13

1.026.603.698,39

315.220.323

1.535.127.004,52

8

193.302.983,13

1.026.603.698,39

315.220.323

1.535.127.004,52

9

193.302.983,13

1.026.603.698,39

315.220.323

1.535.127.004,52

10

193.302.983,13

1.026.603.698,39

315.220.323

1.535.127.004,52

Totales

1.933.029.831,30

8.376.036.983,90

3.152.203.230

13.461.270.045,20

RENTABILIDAD DINAMICA DEL PROYECTO.

Año

Ingresos brutos

Costos totales

Beneficio

Rentabilidad %

1

1.276.669.500,00

1.104.127.004,52

172.542.495,48

15,57

2

1.678.576.400,00

1.107.127.004,52

571.449.395,48

51,58

3

2.105.129.000,00

1.122.127.004,52

983.001.995,48

87,61

4

3.466.475.400,00

1.227.127.004,52

2.239.348.395,48

182,47

5

3.930.800.600,00

1.329.127.004,52

2.601.673.595,48

195,71

6

4.363.741.800,00

1.431.127.004,52

2.932.614.795,48

204,89

7

5.079.249.000,00

1.535.127.004,52

3.544.121.995,48

230,87

8

5.106.449.000,00

1.535.127.004,52

3.571.321.995,48

232,26

9

5.106.449.000,00

1.535.127.004,52

3.571.321.995,48

232,26

10

5.106.449.000,00

1.535.127.004,52

3.571.321.995,48

232,26

Totales (Bs)

13.461.270.045,20

166,55

Rentabilidad dinámica anual es del 166,55%.

La diferencia entre la rentabilidad estática y la dinámica es del 114,58%

Evaluación financiera

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO.

  • RENTABILIDAD DINÁMICA (%).

  • TASA INTERNA DE RETORNO (% TIR).

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO.

Año

Beneficio neto

Fa(35.65%)

BNA1

Costo (Bs)

Costo actualizado

RB/C

1

172.542.495,48

0,7372

127.198.327,66

1.104.127.004,52

813.962.427,73

0,7364

2

571.449.395,48

0,5434

310.525.601,50

1.107.127.004,52

601.612.814,25

0,5462

3

983.001.995,48

0,4006

393.790.599,38

1.122.127.004,52

449.524.078,01

0,4001

4

2.239.348.395,48

0,2953

661.279.581,18

1.227.127.004,52

362.370.604,43

0,2950

5

2.601.673.595,48

0,2177

566.384.341,73

1.329.127.004,52

289.350.948,88

0,2174

6

2.932.614.795,48

0,1605

470.684.674,67

1.431.127.004,52

229.695.884,22

0,1602

7

3.544.121.995,48

0,1183

419.269.632,06

1.535.127.004,52

181.605.524,63

0,1179

8

3.571.321.995,48

0,0872

311.419.278,00

1.535.127.004,52

133.863.074,79

0,0866

9

3.571.321.995,48

0,0643

229.636.004,30

1.535.127.004,52

98.708.666,39

0,0638

10

3.571.321.995,48

0,0474

169.280.662,58

1.535.127.004,52

72.765.020,01

0,0469

Totales

2,6705

RB/C

0,26

Relación Beneficio/Costo = 0,26 Bs/Bs

Dentro de diez (10) años el beneficio a obtener será de 0,26 Bs/Por cada Bolívar invertido

TASA DE RENTABILIDAD DINÁMICA FUNCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Año

Beneficio neto (Bs)

Rentabilidad (%)

1

172.542.495,48

13,04

2

571.449.395,48

43,21

3

983.001.995,48

74,33

4

2.239.348.395,48

169,33

5

2.601.673.595,48

196,73

6

2.932.614.795,48

221,75

7

3.544.121.995,48

268,00

8

3.571.321.995,48

270,05

9

3.571.321.995,48

270,05

10

3.571.321.995,48

270,05

Total

1.796,54

Promedio

179,65

Financiamiento

1.322.431.489,05

La tasa interanual de rentabilidad del proyecto es de 179,65%

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR%)

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR %)

Año

BN (Bs)

Fa (35.65%)

BNA1 (Bs)

Fa (85%)

BNA2

1

172.542.495,48

0,7372

127.198.327,66

0,5405

93.259.218,80

2

571.449.395,48

0,5434

310.525.601,50

0,3471

198.350.085,17

3

983.001.995,48

0,4006

393.790.599,38

0,1579

155.216.015,08

4

2.239.348.395,48

0,2953

661.279.581,18

0,0855

191.464.287,81

5

2.601.673.595,48

0,2177

566.384.341,73

0,0461

119.937.152,75

6

2.932.614.795,48

0,1605

470.684.674,67

0,0249

73.022.108,40

7

3.544.121.995,48

0,1183

419.269.632,06

0,0134

47.491.234,73

8

3.571.321.995,48

0,0872

311.419.278,00

0,0072

25.713.518,36

9

3.571.321.995,48

0,0643

229.636.004,30

0,0039

13.928.155,78

10

3.571.321.995,48

0,0474

169.280.662,58

0,0021

7.499.776,19

Totales

3.659.468.703,06

925.881.553,07

4.585.350.256,13

Fuente: Cálculos propios-Departamento Técnico.

TIR = Tasa inferior + (TS-TI) x BN1/BN1+BN2 = 35.65% + (85-35.65)x 3.659.468.703,06/4.585.350.256,13

= 35.65 + 49,35 (0,7980) = 35.65 + 39,38= 52,81 %

TIR = 75,03 %

Conclusiones

El Proyecto genera aproximadamente 21 empleos directos permanentes y 14 empleos directos no permanentes. La generación de empleo indirecto la estimamos (4:1) en aproximadamente 100 personas.

El desarrollo de este proyecto en una zona con alto potencial agro productivo y que tendrá un efecto altamente positivo ya que se utilizarán niveles de tecnología de punta de sistemas integrales de producción, con la inclusión de cultivos de alto rendimiento, como maíz, sorgo y yuca que tiene un gran potencial de uso en Venezuela como alimento para ganado vacuno y porcino en la mezcla alimenticia, como también en monogastricos.

Este proyecto servirá de efectos demostrativos a la producción tecnificada de vacunos y porcinos, con el uso racional alimenticio del componente agrícola y genera una relación Beneficio-Costo nos resulta que por cada Bolívar invertido tenemos un beneficio de Bs. 0,26 Bs/Bs invertido, una rentabilidad dinámica del 179,65% % y una Tasa Interna de retorno es de 75,03 % y la revisión de los Estados Financieros así lo demuestran. Desde el punto de vista social, el plan propuesto da origen a una serie de beneficios, ya que generará aproximadamente 21 empleos directos y 14 indirectos, Incrementará el volumen de las actividades secundarias en la zona por la demanda adicional de servicios (transportecomercio) a que dará origen.

Tanto la solvencia a corto y largo plazo garantizan el pago de la inversión generando 1,77 y 28,14 Bs/Bs por el avalúo de la finca, como de los ingresos a lograrse a largo plazo durante del proyecto.

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Proyecto de Desarrollo de una Granja Integral Autosustentable.

Finca "Dos estrellas"

El Calvario, Municipio Miranda, Estado Guárico

Crédito a ser solicitado ante:

BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS

Monto:

1.322.431.489

Caracas, Noviembre, 2.016

 

 

 

Autor:

Dr. Henry J. Villasmil T.

Master en ciencias

Dr. Pedro González Araujo.

Economista

Partes: 1, 2
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