Guía de preinversión para proyectos de caminos rurales (página 7)
PROYECTO: | CAMINOS RURALES (FISE) | ||||||||||
TRAMO: | TUMA – LA LEONA | ||||||||||
MUNICIPIO: | LA DALIA | ||||||||||
DESCRIPCION | DIAM | LONG (ml) | ESTACION | OBSERVACION | TIPO | ESTADO | |||||
Alcantarilla Existente | 30" | 7.60 | 0+130 | Deficiente | Concreto Reforzado | Asolvada | |||||
Requiere Alcantarilla | — | — | 0+400 | — | — | — | |||||
Requiere Alcantarilla | — | — | 0+700 | — | — | — | |||||
Requiere Alcantarilla | — | — | 1+200 | — | — | — | |||||
Alcantarilla Existente | 24" | 7.60 | 1+500 | Remover | Concreto Reforzado | Asolvada | |||||
Alcantarilla Existente | 24" | 7.60 | 2+000 | Remover | Concreto Reforzado | Asolvada | |||||
Alcantarilla Propuesta | 30" | 7.60 | 2+400 | Deficiente | Concreto Reforzado | Asolvada | |||||
Alcantarilla Existente | 36" | 7.60 | 2+600 | Remover | Concreto Reforzado | Asolvada | |||||
Alcantarilla Existente | 30" | 7.50 | 3+100 | Deficiente | Concreto Reforzado | Asolvada | |||||
Requiere Alcantarilla | — | — | 3+400 | — | — | — | |||||
Requiere Alcantarilla | — | — | 3+800 | — | — | — | |||||
Alcantarilla Existente | 6-36" | 6.00 | 4+000 | Obras de Protección | Concreto Reforzado | Funcionando | |||||
Alcantarilla Existente | 30" | 7.50 | 4+800 | — | Concreto Reforzado | Funcionando | |||||
Alcantarilla Existente | 30" | 7.50 | 5+200 | Deficiente | Concreto Reforzado | Asolvada | |||||
Alcantarilla Existente | 24" | 7.50 | 5+300 | Remover | Concreto Reforzado | Asolvada | |||||
Alcantarilla Existente | 24" | 7.50 | 5+700 | Remover | Concreto Reforzado | Asolvada | |||||
Requiere Alcantarilla | — | — | 5+800 | — | — | — | |||||
Alcantarilla Existente | 30" | 7.50 | 6+100 | Deficiente | Concreto Reforzado | Asolvada | |||||
Requiere Alcantarilla | — | — | 6+200 | — | — | — | |||||
Alcantarilla Existente | 30" | 7.50 | 6+300 | Deficiente | Concreto Reforzado | Asolvada | |||||
Alcantarilla Existente | 30" | 7.00 | 6+400 | Deficiente | Concreto Reforzado | Asolvada | |||||
Alcantarilla Existente | 30" | 7.50 | 6+500 | Remover | Concreto Reforzado | Asolvada | |||||
Alcantarilla Existente | 2.5 m | 7.64 | 7+000 | — | Metálica | Funcionando | |||||
Alcantarilla Existente | 30" | 7.60 | 7+200 | Deficiente | Concreto Reforzado | Asolvada | |||||
Alcantarilla Existente | 30" | 7.60 | 7+500 | Remover | Concreto Reforzado | Asolvada | |||||
Alcantarilla Existente | 30" | 7.40 | 7+600 | Deficiente | C/R, Sin Cabezal | Asolvada | |||||
Alcantarilla Existente | 30" | 7.60 | 7+830 | Deficiente | Concreto Reforzado | Asolvada | |||||
Alcantarilla Existente | 2-36" | 7.40 | 7+950 | — | Concreto Reforzado | Funcionando | |||||
Alcantarilla Existente | 30" | 7.60 | 8+400 | Deficiente | Concreto Reforzado | Asolvada | |||||
Requiere Alcantarilla | — | — | 9+650 | — | — | — | |||||
Alcantarilla Existente | 30" | 4.60 | 9+850 | — | Concreto Reforzado | Funcionando | |||||
Nota: Las alcantarillas que se proponen remover se debe a que las existentes son insuficientes, debido a que cuando llueve el agua se tira por encima del camino, erosionándolo | |||||||||||
Movimientos de Tierra. Donde el ancho de corona existente sea menor que ancho de la plataforma de la subrasante que muestra la sección transversal de diseño del proyecto, o donde la línea central proyectada se desplace de la actual, se ensanchara la terracería hasta alcanzar el ancho de la plataforma de la subrasante, y se construirán los taludes y las cunetas de conformidad con lo especificado en las secciones transversales típicas mostrada en los planos, o como lo indique el ingeniero.
Se requerirá material de terracería, ya sea de préstamo o de cortes en la vía, donde haya que sustituir material de mala calidad, donde haya que ampliar la corona actual, donde el ingeniero decida reformar la superficie existente, o donde haya que rellenar en caso de muros, alcantarillas y otras estructuras conexas.
Los materiales de mala calidad extraídos de las subexcavaciones, o los materiales sobrantes a desperdiciarse, deberán ser empleados para disminuir la inclinación de los taludes de la vía o bien para emparejar la superficie del derecho de la vía.
PLANOS. Los planos constructivos presentan dos tipos de información en Planta y Perfil para los sectores que serán REHABILITADO y MEJORADOS.
En los sectores a ser REHABILITADOS solamente se presenta el alineamiento horizontal y el perfil de camino existente mostrando las pendientes que sobrepasan el 10%, y los datos de las curvas horizontales a manera de información. Para los tramos que serán MEJORADOS se presenta la información topográfica necesaria para su construcción, tales como la rasante y los datos de curvas horizontales con estacionamientos de los PI, Angulo de Deflexión, Grado de Curva, Radio, Longitud de Curva, PC, PT, Peralte Sobreancho, y Longitud de Transición.
Estimado de Cantidades de Obras.
De la información obtenida en cuanto a los sectores de rehabilitación y mejoramiento de los caminos de la disponibilidad de los bancos de materiales, del estudio preliminar de suelos, de las estructuras de drenaje a cambiar y las nuevas a instalarse. Estas cantidades estimadas de obras serán las más aproximadas en esta etapa de prefactibilidad en base a las siguientes consideraciones para los diferentes conceptos de obra:
Desmoche.- Para efectos de estimación se consideró el ancho del Derecho de Vía menos 4.00 metros que ocupa el camino existente.
Remoción de Alcantarillas. – Cantidad estimada por apreciación.
Remoción de Cabezales de Alcantarillas.-. Cantidad estimada por apreciación
Remoción de Cercas Existentes.- Este concepto debería de ser un aporte de los beneficiados del proyecto, sin embargo lo hemos cuantificado para la longitud total del tramo.
Excavación Común.-. Se estimó una cantidad aproximada de 1000 m3/Km. para posibles ampliaciones en corte.
Excavación en Préstamo Caso I.- Se estimó la cantidad aproximada de 500 m3/Km. para posibles ampliaciones en relleno.
Préstamo Seleccionado Caso II.- Cantidad estimada de material de revestimiento considerándose un espesor de 0.20 m. a ser colocado sobre la subrasante hasta alcanzar un ancho promedio de 4.70 m. considerando los sobreanchos.
Destape de Bancos de Préstamo.- Se estimó el destape de dos Banco de Préstamo.
Excavación de Canales Menores de 4.00 m.- Cantidad estimada previendo la eventualidad de su requerimiento.
Sobreacarreo de Préstamo Caso I.- Cantidad estimada para prever la eventualidad de su requerimiento.
Excavación Para Estructuras.- Cantidad estimada para prever la eventualidad de su requerimiento.
Rehabilitación del Camino Existente.- Para efectos de estimación se ha considerado un ancho promedio de la plataforma de la subrasante de 5.50 m. en toda la longitud del tramo.
Mampostería Clase A para Drenaje Menor.- Cantidad estimada considerando el numero de alcantarillas a ser instaladas, obteniendo parámetros de proyectos ya estudiados.
Alcantarillas.- Estimación considerando que la longitud promedio de cada alcantarilla será de 8.00 m.
Material de Lecho Clase B para Alcantarillas.- Cantidad estimada considerando el número de alcantarillas a ser instaladas, obteniendo parámetros de proyectos ya estudiados.
Relleno para Alcantarillas.- Cantidad estimada considerando el número de alcantarillas a ser instaladas, obteniendo parámetros de proyectos ya estudiados.
Cercas y Portones de Alambre de Púas.- La mano de obra y postería de este concepto debería de ser un aporte de los beneficiados del proyecto, sin embargo lo hemos cuantificado en su totalidad para la longitud total del tramo.
Limpieza de Alcantarillas Tubulares en el Sitio.- Cantidad estimada por apreciación, sin embargo creemos conveniente que este concepto se un aporte de los beneficiados del proyecto.
Cunetas Revestidas de Suelo–Cemento Plástico.- Cantidad estimada previendo la eventualidad de su requerimiento.
Postes Guía de Drenaje.- Cantidad estimada en función del número estimado de alcantarillas.
4.4 Estimado Preliminar de Costo del Proyecto.
Costo Preliminar de Construcción.
Después de la visita de campo, de haber realizado la topografía, el inventario del drenaje, las investigaciones suelos y bancos de materiales, se estimaron cantidades de obra para cada camino, y de los precios de mercado para los diferentes conceptos de obra se preparó un estimado preliminar de costos para cada sector, los cuales se presentan en moneda nacional y se desglosan de la siguiente manera:
ESTIMADO DE COSTO DE CONSTRUCCION
CODIGO | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS | CANT. | UNID | PRECIO | TOTAL (C$) | ||||||||||
UNIT. | |||||||||||||||
110 (06) | TRABAJOS POR ADMINISTRACION | 1.00 | Global | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||
110 (9) | MOVILIZACIÓN | 1.00 | Global | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||
201(8) | DESMOCHE | 5.10 | Ha | 1,200.00 | 6,120.00 | ||||||||||
202(1) | REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS | 6.00 | c/u | 3,600.00 | 21,600.00 | ||||||||||
202(2) | DEMOLICION DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS | 8.00 | c/u | 320.00 | 2,560.00 | ||||||||||
203(3) | EXCAVACION NO CLASIFICADA | 1,500.00 | m3 | 30.51 | 45,765.00 | ||||||||||
203 (10) | PRESTAMO SELECCIONADO CASO II (REVESTIMIENTO) | 4,520.00 | m3 | 87.00 | 393,240.00 | ||||||||||
203(18) | DESCAPOTE DE BANCOS DE PRESTAMO | 1,000.00 | m3 | 9.50 | 9,500.00 | ||||||||||
203 (19) | EXCAVACION DE CANALES MENORES DE 4M | 27.00 | m3 | 30.00 | 810.00 | ||||||||||
207 (1) | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS | 504.41 | m3 | 240.00 | 121,058.40 | ||||||||||
208 (2) | REHABILITACION DEL CAMINO EXISTENTE | 45,300.00 | m2 | 4.10 | 185,730.00 | ||||||||||
608(2) | MAMPOSTERIA CLASE "A" PARA CABEZALES | 215.39 | m3 | 1,700.00 | 366,163.00 | ||||||||||
608(2A) | MAMPOSTERIA PARA VADOS | 10.44 | m3 | 1,250.00 | 13,050.00 | ||||||||||
701 (19A) | TCR DE 24" CLASE II | 105.00 | m | 1,000.00 | 105,000.00 | ||||||||||
701 (19B) | TCR DE 30" CLASE II | 65.00 | m | 1,370.00 | 89,050.00 | ||||||||||
701 (19C) | TCR DE 36" CLASE II | 6.00 | m | 1,938.00 | 11,628.00 | ||||||||||
701 (19d) | TCR DE 48" CLASE II | 16.00 | m | 4,066.00 | 65,056.00 | ||||||||||
701 (19e) | TCR DE 54" CLASE II | 30.00 | m | 5,010.00 | 150,300.00 | ||||||||||
701 (27) | MATERIAL DE LECHO CLASE "B" PARA ALCANTARILLAS | 20.14 | m3 | 330.00 | 6,646.20 | ||||||||||
701 (28) | RELLENO PARA ALCANTARILLAS | 237.90 | m3 | 150.00 | 35,685.00 | ||||||||||
703 (2) | TRAGANTES TIPO 1 | 13.00 | c/u | 2,300.00 | 29,900.00 | ||||||||||
801(8) | SEÑALES VERTICALES PARA CONTROL DE TRAFICO | 1.00 | Global | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||
910(4) | ZAMPEADO CON MORTERO DE CEMENTO DE 25 Cm PARA VADOS | 165.96 | m2 | 250.00 | 41,490.00 | ||||||||||
913 (7) | CUNETAS REV. DE SUELO-CEMENTO | 100.00 | m | 150.00 | 15,000.00 | ||||||||||
914 (6) | POSTE INDICADOR DE KILMETRAJE | 8.00 | c/u | 360.00 | 2,880.00 | ||||||||||
914 (10) | POSTES GUIA PARA DRENAJE | 12.00 | c/u | 300.00 | 3,600.00 | ||||||||||
| COSTO DE VENTA |
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| 1,901,831.60 | ||||||||||
IMPUESTO MUNICIPAL (1%) | 0.00 | ||||||||||||||
IGV (COSTO + IM)*15% | 285,274.74 | ||||||||||||||
COSTO TOTAL |
| 2,187,106.34 | |||||||||||||
COSTO EN US$ CON IMPUESTOS | 16,411.59 | ||||||||||||||
Estimado de Costo de Supervisión
La construcción de los tres tramos de caminos, motivos de este estudio, demandarán una supervisión externa cuyo costo se estima similar para cada uno de los tramos, el cual presentamos a continuación:
ESTIMADO DE COSTO DE SUPERVISION
PERSONAL DE GABINETE | H/M | SALARIO | VIATICO/MES | TOT. VIATICO | TOT. SALARIO | |||||||||||||||||||||
Gerente | 0.33 | 25,000.00 | 3,000.00 | 990.00 | 8,250.00 | |||||||||||||||||||||
Contador | 0.75 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | |||||||||||||||||||||
Secretaria | 0.75 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |||||||||||||||||||||
Conductor | 0.33 | 1,500.00 | 1,000.00 | 330.00 | 495.00 | |||||||||||||||||||||
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| TOTAL VIATICO | 1,320.00 |
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| TOTAL SALARIOS |
| 12,495.00 | ||||||||||||||||||||||
PERSONAL DE CAMPO |
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Ing. Residente | 1.50 | 10,000.00 | 2,500.00 | 3,750.00 | 15,000.00 | |||||||||||||||||||||
Inspector | 1.50 | 4,000.00 | 1,500.00 | 2,250.00 | 6,000.00 | |||||||||||||||||||||
Fiscal | 1.50 | 2,000.00 | 1,500.00 | 2,250.00 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||
Conductor | 1.50 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | |||||||||||||||||||||
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| TOTAL VIATICO | 10,500.00 |
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| TOTAL SALARIOS |
| 26,250.00 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL SALARIOS |
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| 38,745.00 | |||||||||||||||||||||
PRESTACIONES SOCIALES |
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Gabinete= 41.06% de Salarios de Gab |
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| 15,908.70 |
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Campo = 67.21% de Salarios de Camp |
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| 26,040.51 |
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| 41,949.21 | |||||||||||||||||||||
GASTOS GENERALES |
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50.00% de los Salarios |
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| 19,372.50 | |||||||||||||||||||||
DESGLOSE DE GASTOS DIRECTOS | ||||||||||||||||||||||||||
Renta y Operación de Vehículos |
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1.83 X 20,000.00 |
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| 36,600.00 |
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Viáticos |
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| 11,820.00 |
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Materiales Varios |
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1.50 X 1,000.00 |
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| 1,500.00 |
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Alquiler de Campamento |
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1.50 X 2,000.00 |
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| 3,000.00 |
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Materiales y Utensilios de Campamento |
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Fianza por adelanto |
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| 1,000.00 |
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| SUB-TOTAL | 53,920.00 |
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Gastos por Manejo (5.00% de Gastos Directos) |
| 2,696.00 |
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| TOTAL GASTOS DIRECTOS | 56,616.00 | ||||||||||||||||||||||
HONORARIOS |
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10.00% de Salarios |
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| 3,874.50 | |||||||||||||||||||||
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| COSTO DE LOS SERVICIOS | 160,557.21 | ||||||||||||||||||||||
El presente Presupuesto no incluye los gastos por verificaciones de Suelos y Materiales los cuales serán asumidos por El Contratista. | ||||||||||||||||||||||||||
La Topografía será asumida por El Contratista y Verificada por EL Supervisor. |
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Evaluación financiera y económica
Los parámetros de la evaluación financiera y económica fueron obtenidos mediante la utilización del modelo RRM que se anexa al presente informe.
Cabe señalar que la realización de la evaluación económica estuvo precedida por la determinación de los precios de eficiencia, para los principales componentes del proyecto, tal como se detalló en el capítulo de metodología, pudiéndose medir de esa forma los beneficios y costos del mismo a lo largo de su vida útil.
Evaluación Financiera
Tal como se planteo en nuestra oferta técnica – económica, en el análisis financiero del proyecto, se abordarán los beneficios y costos del mismo considerando los precios de mercado prevalecientes en la economía al 31 de diciembre del año 2000, considerando en dicho análisis la existencia de impuestos y las distintas transferencia que se dan en la economía entre los distintos sectores económicos.
Determinación del Flujo de Beneficios y Costos
La determinación del flujo de beneficios del proyecto partió de la cuantificación del excedente comercializable de las actividades agropecuarias, y del ahorro en los costos de operación vehicular, deducido lo anterior los costos de construcción, reforestación y establecimiento de pastos durante la vida útil del proyecto.
Cabe destacar que para el aseguramiento de las actividades agrícolas, se ha considerado un fondo de US$ 5,000.00 dólares anuales para garantizar el cambio tecnológico en las distintas explotaciones agropecuarias establecidas en el área de influencia del proyecto y que al igual que otras agencias gubernamentales que financian proyectos de infraestructura vial (IDR) el costo de dicho programa se asumido por el organismo inversionista.
De acuerdo a los resultados de la ejecución del modelo RRM correspondiente al módulo IV que se presenta en el anexo IV.5; los ahorros en los costos de operación vehicular representan un 9 % del total de beneficios del proyecto.
Parámetros de Rentabilidad Financiera
El valor actualizado del incremento de la producción agropecuaria asociada a la realización del proyecto alcanza un valor de C$ 13.5 millones, correspondiendo dicho rubro el principal elemento de justificación económica financiera.
El valor actualizado de los ingresos netos financiero, al considerara una tasa de actualización del 12 % fue de C$ 3.8 millones representando un 123 % de la inversión en construcción, denotando lo anterior su rentabilidad implícita.
De forma complementaria a lo anterior, la tasa de rendimiento implícito de la inversión o Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 29.3% superior al rendimiento bruto de los ahorros fijos del país que es del 10 % considerando el mantenimiento del valor de dichos depósitos.
Al efectuar un análisis de sensibilidad de las principales variables del proyecto como los costos de construcción, Beneficios netos y una combinación de las mismas, la tasa de rendimiento de la inversión se sitúa en rangos de 21.1 % y 27.2% ratificándose la justeza de la inversión considerada.
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los parámetros fundamentales de la evaluación
CUADRO No. VII.1
PROYECTO TUMA -LA LEONA
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(FINANCIERO)
COMPONENTE | CAMBIO EN % | TASA INTERNA DE RETORNO % | VALOR PRESENTE (MILLONES DE C$) | |
TOTAL PROYECTO Costos de Construcción Beneficios Netos Costos de Construcción y Beneficios Netos Totales | 0 +10 -10 +10 -10 | 29.7 27.2 23.1 21.1 | 3.8 3.5 2.3 2.0 | |
Rentabilidad Económica
CONCEPTO | PRECIO FINANCIERO | FACTOR DE AJUSTE | PRECIO ECONOMICO | |
Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Equipo Materiales Repuestos Combustible y Lubricantes Impuestos | 217,362.54 268,315.30 408,950.06 696,911.08 345,589.62 784,865.12 439,601.73 | 1.0 0.70 0.92 0.92 1.14 1.14 0.00 | 217,362.54 187,820.71 376,234.06 641,158.14 393,972.16 894,746.24 0.00 | |
TOTAL | 3,161,595.45 | 2,711,293.85 | ||
El valor actualizado de los ingresos netos económicos, al considerar una tasa de actualización del 12% fue de C$ 7.6 millones, ratificando de esa manera la rentabilidad del proyecto tanto financiera como económica.
De forma complementaria a lo anterior, la tasa de rendimiento implícito de la inversión es del 50.7%, sustancialmente mayor a la rentabilidad del capital en Nicaragua (18%).
Al efectuar un análisis de sensibilidad de las principales variables del proyecto como los costos de construcción, ingresos netos del proyectos y una combinación de ambas situaciones, la tasa de rendimiento de la inversión se sitúa en rangos de 39.2% y 46.7% ratificándose la justeza de la inversión considerada.
En el cuadro siguiente se presenta un detalle de las principales variables sensibilizadas.
CUADRO No. VII.1
PROYECTO TUMA -LA LEONA
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(ECONOMICO)
COMPONENTE | CAMBIO EN % | TASA INTERNA DE RETORNO % | VALOR PRESENTE (MILLONES DE C$) | |
TOTAL PROYECTO Costos de Construcción Beneficios Netos Costos de Construcción y Beneficios Netos Totales | 0 +10 -10 +10 -10 | 50.7 46.7 42.6 39.2 | 7.6 7.3 5.9 5.7 | |
Estudio de impacto ambiental
6.1. Introducción
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un proceso formal que predice las consecuencias ambientales causadas por un proyecto. Esta también se concentra en los problemas, conflictos o restricciones que podrían afectar el éxito de un proyecto y como puede verse afectada la población. Por otro lado, identifica las medidas para contrarrestar los problemas y propone mejoras para hacer más viable el proyecto.
La evaluación de impacto ambiental de este proyecto tiene como ejes de estudio el estado actual de los recursos naturales, la calidad del medio ambiente y la estrecha relación que con estos mantienen los sectores poblacionales y productivos de la zona, y además de la incidencia que sobre esos factores podría tener el proyecto de rehabilitación de un camino rural El Tuma – La Leona.
De la misma manera, se analizan los aspectos positivos y los posibles negativos que tendrá el proyecto en el área de influencia en el medio ambiente, los aspectos productivos y en la población.
Este estudio de impacto ambiental consiste en los mecanismos técnicos que conducen a la evaluación directa o indirecta. Identifica, evalúa y cuantifica los impactos que podrían ocurrir con el desarrollo del actual proyecto, por tanto determina las medidas de mitigación y define un plan de gestión ambiental para su implementación.
6.2. Areas de Estudio
El posible impacto ambiental del proyecto tendrá lugar sobre las
siguientes áreas del ecosistema:
Aguas Superficiales
Flora y Fauna
Bosques
Suelos
Socioeconomía
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