Modelos Formulários para Auditoria Interna ISO 9001

934 palavras 4 páginas
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EMPRESA

RELATÓRIO DE AUDITORIA
DA QUALIDADE
Áreas/Processos

Período

Nº

Nº de NC
MAIOR
MENOR

TOTAL
Não conformidades

Ações Corretivas Proposta

Observações

Auditor

Assinatura

Data

EMPRESA

RELATÓRIO DE NÃO
CONFORMIDADE-RNC

Área/Processo

Nº

Cláusula Norma nº

Data

Classificação
MENOR
MAIOR

DESCRIÇÃO DA DEFICIÊNCIA

Nome Auditor

Assinatura

Nome do Auditado

CAUSA E AÇÃO CORRETIVA PROPOSTA

Nome Responsável

Assinatura

Assinatura
Data e responsável Data

EFICÁCIA DA AÇÃO CORRETIVA

Nome Responsável

Assinatura

Data

EMPRESA
CLAUSULA/
PROCEDIMENTO

Nome Auditor

LISTA DE
VERIFICAÇÃO
ASSUNTO

Assinatura

Processo
ANÁLISE CRÍTICA DA
ADMINISTRAÇÃO

Data
21/06/02
13:30 às 16:00 hs

COMENTÁRIOS
AUDITOR

TEMPO

MODELO

MATRIZ PLANO DE AUDITORIA

Data

Nº Auditoria Interna
PROCESSOS

CLAUSULAS DA ISO 9001:2000

DIA
HORÁRIO
AUDITOR
04-SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
4.1-Requisitos Gerais
4.2-Requisitos de Documentação - 4.2.1-Requisitos de documentação
4.2.2-Manual da Qualidade
4.2.3-Controle Documentos
4.2.4-Controle de Registros
05-RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO
5.1-Comprometimento da Direção
5.2-Foco no Cliente
5.3-Política da Qualidade
5.4-Planejamento 5. 4.1-Objetivos da Qualidade
5.4.2-Planejamento do sistema de gestão da qualidade
5.5- Responsabilidade, autoridade e comunicação 5.5.1-Responsabilidade e Autoridade
5.5.2-Responsabilidade da

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    geral 11 1.3.2 Objetivos específicos 11 1.4 Justificativas 11 1.5 Metodologia 13 2 SISTEMAS DE GESTÃO 15 2.1 Sistemas de Gestão da Qualidade 17 2.1.1 Aspectos Conceituais: Gestão da Qualidade 17 2.1.2 O Papel da ISO na Gestão da Qualidade 20 2.1.3 A NBR ISO 9000 Como Base para a Certificação dos Sistemas de Gestão da Qualidade 21 2.2 Sistemas de Gestão Ambiental 23 2.3 Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho 28 2.3.1 Normas e Especificações Existentes 30 2.3.2 Aspectos Conceituais….

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