Monografias.com > Ingeniería
Descargar Imprimir Comentar Ver trabajos relacionados

Diagnostico del cumplimiento de los requisitos de la norma internacional ISO 9001-2000



    RESUMEN

    Hoy en día es de suma importancia que las
    empresas certifiquen sus procesos bajo los estándares de
    la Norma Internacional ISO: 9001-2000, que permite garantizarle a
    los clientes que el producto y el servicio prestado, son
    confiables. CVG Ferrominera Orinoco cada día aumenta los
    esfuerzos por mantener la certificación de su Sistema de
    Gestión de la Calidad. Este proyecto tiene como finalidad
    determinar hasta que punto el Departamento de Control de
    Gestión e Inventario cumple con estos requisitos. Para la
    realización del Diagnostico se utilizo el cuestionario de
    evaluación de la Norma Internacional ISO: 9001:2000, la
    cual arrojo como resultados que las cláusulas con mayor y
    menor grado de cumplimiento fueron la 4 con 80,01% y la 7 con
    65,5% respectivamente. Los procesos Generales del Sistema de
    Gestión, se están cumpliendo; pero la empresa debe
    orientarse hacia la revisión de los procesos relacionados
    con el producto, los proveedores y los clientes.

    Palabras claves: Sistema de Gestión de la
    Calidad, ISO: 9001-2000, Cuestionario de
    Diagnostico, Requisitos.

    INTRODUCCIÓN

    CVG Ferrominera Orinoco es una empresa del Estado,
    tutelada por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y
    adscrita al Ministerio de Industrias Básicas y
    Minería del Gobierno de la República Bolivariana de
    Venezuela.

    Su objetivo principal es la extracción,
    procesamiento, comercialización y venta de mineral de
    hierro y sus derivados en el territorio venezolano, donde provee
    a una acería y cinco plantas de reducción directa y
    exporta a diversos países ubicados en Europa, Asia y
    América Latina.

    La empresa ha adecuado sus procesos al Manual del
    sistema de Gestión de la calidad de la Norma Internacional
    ISO 9001-2000, y con el objetivo de determinar la
    adecuación de los requisitos de la norma se inició
    la Auditoria Interna de Diagnóstico en los procesos de
    Comercialización y Ventas, Producción de Pellas y
    Producción de Mineral Fino y Grueso.

    Como parte del seguimiento y control que se realiza en
    la empresa para garantizar la mejora continua del
    desempeño en cada una de las áreas, la industria
    del hierro, a través del departamento de Sistema de
    Gestión de la gerencia de Planificación
    Estratégica, coordina el desarrollo de las auditorias
    internas.

    En vista de esto la empresa se ha visto en la necesidad
    de revisar todos sus procesos y procedimientos, en consecuencia
    es necesario realizar un diagnóstico para determinar las
    condiciones actuales del Departamento de Control de
    Gestión e Inventario, el grado de cumplimiento de los
    requisitos de la Norma y detectar oportunidades de mejora de los
    procesos internos.

    Este informe presenta los resultados de las Actividades
    realizadas durante el periodo de pasantía de acuerdo a la
    siguiente estructura: Capitulo I: descripción y
    formulación del problema sometido a investigación,
    sus justificación, alcance, y los objetivos que se quieren
    alcanzar. En el capitulo II se describen las generalidades de la
    empresa en estudio desde su origen hasta las políticas de
    trabajo. El Capitulo III, presenta las bases o fundamento
    teórico necesario para el entendimiento de la
    investigación. El capitulo IV detalla el marco
    metodológico que se siguió para la obtención
    de datos y realización del estudio. El capitulo V presenta
    la descripción de la situación actual de los
    diferentes procesos que se realizan en el Departamento, el
    diagnostico y los resultados obtenidos mediante la
    aplicación del cuestionario.

    Finalmente se exponen las conclusiones de la
    Investigación así como las recomendaciones emitidas
    para la empresa.

    CAPITULO I

    EL
    PROBLEMA

    1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

    La Empresa C.V.G Ferrominera Orinoco C.A. describe los
    procedimientos que se realizan en la empresa a través del
    Manual de Normas y Procedimientos de cada Departamento este debe
    estar sustentado por el Manual de Sistema de Gestión de la
    calidad y la certificación ISO-9001:2000 (ver
    apéndice 1).

    C.V.G. Ferrominera Orinoco realiza auditorias internas
    dos (2) veces al año, con la finalidad de determinar si el
    sistema de gestión de la calidad esta conforme con las
    disposiciones planificadas, los requisitos de la Norma
    Internacional ISO-9001:2000 y el sistema de gestión de la
    calidad de la empresa (ver apéndice 2).

    El Departamento Control y Gestión de Inventario
    es el encargado de realizar los informes de gestión con
    respecto a Solicitudes de Pedidos de Compras, Objetivos de
    Gestión, Informe del consumo telefónico, de cada
    uno de los departamentos que conforman la Gerencia de Suministros
    y Compras Especiales del Estado. Así mismo se encarga de
    las inscripciones y evaluaciones de los proveedores de la
    empresa.

    Este Departamento debe asegurar que el producto
    adquirido cumple con los requisitos de compra especificados por
    los clientes; y cada uno de sus procesos deben adecuarse al
    manual de gestión de la calidad.

    1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

    En el marco de la realización de la Auditoria
    Interna de Gestión la empresa C.V.G. Ferrominera Orinoco
    se ve en la necesidad de analizar y revisar los procedimientos de
    cada uno de los procesos que se ven en los Departamentos de la
    empresa.

    En el Proceso de Suministros se realiza la
    adquisición de materiales, repuestos, equipos y la
    contratación de obras y servicios, tanto en el país
    como en el exterior, para satisfacer la demanda de nuestros
    clientes internos esto se especifica a través de los
    procedimientos de solicitud de pedido, compras nacionales e
    internacionales, adquisición de insumos en el exterior,
    registro y evaluación de proveedores que se ven reflejados
    en el manual de normas y procedimientos 860-P-01, 860-P-15,
    860-P-02, 860-P-03, 860-P-05
    respectivamente.

    Dichos procedimientos deben estar conformes con los
    requisitos establecidos en el Manual del Sistema de
    Gestión de la calidad de la empresa y las cláusulas
    de la Norma Internacional ISO-9001:2000, para alcanzar en nivel
    de excelencia de la calidad y la mejora continua.

    Debido a esto, el Departamento requiere de un
    diagnóstico para analizar en que situación se
    encuentra con respecto a los requisitos de la Norma, utilizando
    para ello el cuestionario para el diagnostico de la Norma
    Internacional (ver apéndice 3) que permitirá
    detectar oportunidades de mejoras, tomar acciones correctivas y
    contribuir a la gestión del departamento.

    El enfoque orientado hacia los procesos es uno de los
    principios del sistema de gestión de la calidad, lo cual
    permite una rápida y sencilla identificación de los
    problemas, y una rápida resolución de los
    mismos.

    1.3 ALCANCE

    La investigación estará centrada en la
    realización del diagnostico de la Norma para verificar si
    se están cumpliendo los requisitos establecidos en la
    misma y proponer acciones de mejora que conlleven a la
    resolución de los problemas.

    1.4 DELIMITACIÒN

    La investigación se realizara en la empresa
    C.V.G. Ferrominera Orinoco ubicada en Puerto Ordaz Estado
    Bolívar específicamente en el Departamento de
    Control de Gestión e Inventario en el periodo comprendido
    entre el 30/03/08 al 30/06/08.

    1.5 LIMITACIÒN

    La investigación esta limitada por el tiempo para
    la realización del cuestionario y las actividades
    académicas realizadas en el periodo de ejecución
    del trabajo.

    1.6 JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA

    Actualmente es indispensable que toda empresa cumpla con
    los requisitos estipulados la Norma internacional ISO: 9001-2000;
    y gestione los procesos con la finalidad de alcanzar el nivel de
    excelencia de la calidad, lograr la mejora continúa,
    obtener la satisfacción de sus clientes y garantizar la
    confianza en los productos.

    1.7 OBJETIVOS

    1.7.1 Objetivo General

    Analizar el cumplimiento de la Norma Internacional ISO
    9001-2000 en los procedimientos del Departamento Control de
    Gestión e Inventario de C.V.G. Ferrominera
    Orinoco.

    1.7.2 Objetivos
    Específicos

    Analizar el manual del sistema de
    Gestión de la calidad del

    Departamento de Control de Gestión e
    Inventario.

    Analizar los manuales de procedimientos del Departamento
    de Control de Gestión e Inventario.

    Realizar el cuestionario de evaluación para el
    diagnostico de la Norma ISO 9001-2000.

    Identificar las fallas en los procedimientos con
    respecto a la norma.

    Determinar la brecha existente en los procedimientos con
    respecto a las cláusulas de la norma.

    Elaborar propuestas de mejoras que eliminen o mejoren
    los procedimientos y estos se adecuen a los requisitos
    establecidos en la Norma ISO 9001-2000.

    CAPITULO II

    GENERALIDADES DE
    LA EMPRESA

    2.1 RESEÑA HISTORICA CVG
    FERROMINERA ORINOCO C.A.

    1975

    -Se nacionaliza la industria del hierro en
    Venezuela.

    -Se revocan las concesiones mineras a las
    transnacionales Iron Mines

    Company y Orinoco Mining
    Company.

    -De la fusión de estas dos ex
    concesionarias se constituye CVG Ferrominera Orinoco.

    1976

    -Inicia operaciones CVG Ferrominera
    Orinoco.

    1985

    -Se inicia la producción de mineral
    en el yacimiento San Isidro.

    1988

    -Entra en funcionamiento la Estación
    de Transferencia de mineral de hierro, en el océano
    Atlántico.

    1990

    -Reinicia operaciones la antigua Planta de
    Briquetas HIB, bajo tecnología
    Midrex.

    -Las divisiones Pao y Piar de CVG
    Ferrominera alcanzan su máxima producción conjunta,
    con 20,3 millones de toneladas.

    1993

    -Inicia operaciones la Planta de
    Trituración Los Barrancos, en la mina Los
    Barrancos.

    1994

    -Inicia operaciones la Planta de Pellas de
    CVG Ferrominera.

    1995

    -Se inicia la ampliación de la
    planta de Procesamiento de Mineral de Hierro en
    Puerto Ordaz.

    -La división Pao de CVG Ferrominera
    culmina operaciones.

    -Comienza la ejecución del Programa
    de Adecuación Ambiental de la empresa.

    1996

    -Se ejecuta el Proyecto de
    Recuperación Ambiental en El Pao.

    1997

    -Es instalada la red de comunicaciones de
    CVG Ferrominera.

    -Se construye la planta de reducción
    directa de Orinoco Iron.

    1998

    -CVG Ferrominera Orinoco es certificada con
    la norma ISO -9002:95.

    -El consorcio Conferroven-Irsi construye en
    Matanzas el primer vagón ferroviario tipo tolva hecho en
    el país.

    -La planta de Procesamiento de Mineral de
    Hierro eleva su capacidad a 25 millones de toneladas
    anuales.

    -La Compañía Operadora del
    Puerto de Palúa (Copal) asume las operaciones en esa
    instalación.

    1999

    -Se presenta el proyecto para la
    construcción de la Planta Piloto de
    Concentración en Ciudad Piar.

    2000

    -Es modernizado el sistema de
    tráfico centralizado de trenes.

    -Se efectúa el último
    embarque de mineral grueso desde el muelle de
    Palúa.

    -La planta de reducción directa
    Posven inicia sus operaciones.

    2001

    -Se presenta el proyecto de
    reactivación del yacimiento Altamira 2002

    -CVG Ferrominera alcanza récord de
    producción de 18,4 millones de toneladas en la
    división Piar.

    -Comienzan las pruebas en el separador
    magnético de la Planta Piloto de
    Concentración.

    -Entra en funcionamiento la variante
    Caruachi, nuevo trazado de la vía
    férrea.

    2003

    -Nuevo récord histórico de
    producción para CVG Ferrominera, al llegar a
    19,2 millones de toneladas.

    -Se firma el contrato para la
    ejecución de obras del sistema de aducción de la
    Planta de Concentración de Cuarcitas Friables.

    -Se inicia el Plan de Adecuación
    Tecnológica 2003–2006, adquiriéndose
    6 locomotoras de 4000 HP, dos camiones roqueros de 170
    toneladas y cargadores frontales de 19,5 y 12,5 yardas
    cúbicas.

    -Arranca la reapertura temprana del yacimiento
    Altamira.

    -Avanza el proyecto Sistema Humectante de Polvo en la
    Planta de Secado de Puerto Ordaz.

    2004

    -CVG Ferrominera Orinoco es re-certificada bajo el
    estándar de la norma Covenin ISO 9001:2000,
    en todos los procesos de la empresa.

    -Arrancan los trabajos preliminares para la
    construcción de la Planta de
    Concentración de Cuarcitas Friables

    -Firma de contrato para ampliar la
    capacidad de producción de la Planta de Pellas a 4millones
    de toneladas.

    -La industria del hierro logra cinco nuevas marcas
    históricas: producción total de mineral (20.021.000
    t), producción de Planta Los Barrancos (3.756.640 t),
    producción en Planta de Pellas (3.081.161 t), ventas al
    mercado nacional (12.160.000 t) y ventas al mercado internacional
    (9.302.662 t).

    -Se alcanza el menor índice
    acumulado de frecuencia de accidentes en los últimos diez
    años (6,51).

    2005

    -El Gobierno Bolivariano crea, mediante decreto No.
    3.146 de fecha 11 de enero de 2005, el Ministerio de Industrias
    Básicas y Minería (MIBAM). La Corporación
    Venezolana de Guayana es adscrita, junto con CVG Ferrominera
    Orinoco y el resto de empresas tuteladas, a este despacho
    ministerial.

    2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

    C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A., se encuentra ubicada en
    Venezuela (América del Sur), específicamente en el
    Estado Bolívar. Cuenta con dos centros de operaciones,
    Ciudad Piar, donde se encuentran los principales yacimientos de
    mineral de hierro; y Puerto Ordaz, donde se encuentran la planta
    de procesamiento de mineral de hierro, la planta de pellas,
    muelles y oficinas principales.(ver figura
    1)

    Monografias.com

    Figura 1. Ubicación
    Geográfica

    2.3 MISIÓN

    Extraer, beneficiar, transformar y comercializar mineral
    de hierro y derivados con productividad, calidad y
    sustentabilidad, abasteciendo prioritariamente al mercado
    nacional, mediante relaciones de producción
    que reconozcan como único valor creador al trabajo,
    apoyando la construcción de una estructura social
    incluyente.

    2.4 VISIÓN

    Ser una empresa socialista, propiedad del pueblo
    venezolano, administrada por el Estado, base del desarrollo
    siderúrgico del país, que responda al bienestar
    humano, donde la participación en la gestión de
    todos los actores, el reconocimiento del trabajo como
    único generador de valor y la conservación del
    medio ambiente, sea la fortaleza del desarrollo de nuestra
    organización.

    2.5 VALORES

    La empresa se encuentra comprometida con los siguientes
    principios y valores:

    1. Solidaridad: participación solidaria,
    manifestada en el desprendimiento personal, en el trabajo en
    equipo, en la colaboración recíproca, en el aprecio
    y respeto por lo que hace cada quien, y en la
    manifestación de la igualdad de todos.

    2. Ética: conducta con estricto apego a
    principios y valores morales, modelando nuestra actuación
    ante los demás, y desarrollando un impulso que nos
    convierta en ciudadanos justos, solidarios y felices.

    3. Cultura de trabajo: labor creadora y
    productiva, impulsada por la colaboración e iniciativa,
    con el fin de superar las diferencias y la discriminación
    entre el trabajo físico e intelectual y reconocer al
    trabajo como única actividad que genera valor y por tanto,
    que legitima el derecho de propiedad.

    4. Calidad: herramienta dinamizadora de la
    sustentabilidad y sostenibilidad de la actividad, con el fin de
    obtener productos de calidad, de tal modo que compitan
    exitosamente con las empresas privadas del país y de los
    otros países con los cuales se intercambian bienes y
    servicios.

    5. Disciplina: compromiso de cumplir con los
    deberes y obligaciones que nos exige el trabajo y la
    misión de la empresa, actuando ordenadamente para lograr
    los objetivos, cumpliendo con los valores éticos y
    haciendo lo que se debe de forma entusiasta.

    6. Responsabilidad ambiental: incentivo del
    modelo de producción equilibrada y ambientalmente
    sustentable, optimizando el uso de los recursos naturales y
    protegiendo, preservando, restaurando y mejorando el ambiente
    donde operamos.

    7. Responsabilidad social: suprema felicidad
    social y la visión de largo plazo que tiene como punto de
    partida la construcción de una estructura social
    incluyente, a fin de formar una nueva sociedad de incluidos, un
    nuevo modelo social, productivo, socialista, humanista y
    endógeno.

    8. Honestidad: referencia moral para nuestras
    actuaciones en el trabajo, vida familiar y social, lo cual
    significa exhibir una conducta moral en las condiciones de vida,
    en la relación con el pueblo y en la vocación del
    servicio, enfrentado la corrupción y promoviendo una
    conciencia ética.

    9. Equidad: conciencia de que todos, por igual,
    tenemos el mismo grado de responsabilidad, sin distinciones de
    jerarquía o nivel.

    10. Humanismo: significación social
    positiva enlazada al desarrollo de la vida de cada individuo y de
    toda la sociedad en su conjunto.

    11. Patriotismo: sentimiento que por la tierra
    natal o adoptiva a la que se siente ligado por valores, cultura,
    historia y afectos.

    12. Cooperación: beneficio mutuo en las
    interrelaciones humanas; fundamentadas en el principio del
    respeto, con base en la consideración, el cuidado y la
    participación.

    13. Sentido de pertenencia: identificación
    con la empresa, región y el país, impulsando el
    papel de la empresa estatal socialista como eslabón
    fundamental del desarrollo económico.

    2.6 POLÍTICAS

    1. Comercial: mantener una excelente
    relación con los clientes, apoyada en el respeto, equidad,
    solidaridad, honestidad, cooperación y apego a las leyes,
    normas y lineamientos establecidos, ser reconocidos como una
    empresa con responsabilidad social, y proveedora oportuna de
    mineral de hierro y productos de valor agregado dando prioridad
    al mercado nacional.

    2. Operaciones: ejecutar los procesos de
    producción otorgando prioridad al aprovechamiento racional
    de los recursos y cumpliendo nuestras obligaciones con seguridad,
    calidad, productividad y oportunidad, en un marco de alto
    reconocimiento al trabajo como generador de valor, preservando al
    mismo tiempo la salud de los trabajadores, al igual que el medio
    ambiente en las instalaciones de la empresa y su
    entorno.

    3. Integral de sistemas de gestión:
    nuestra política en CVG Ferrominera Orinoco es extraer,
    procesar y suministrar mineral de hierro, cumpliendo con la
    normativa legal, los compromisos acordados con nuestros clientes
    y los requisitos aplicables relacionados con la calidad, el
    ambiente, la seguridad y la salud ocupacional.

    Demostramos nuestro compromiso mejorando continuamente
    el sistema de gestión, con el objetivo de satisfacer las
    necesidades de nuestros clientes; reduciendo y controlando los
    riesgos e impactos ambientales asociados a las actividades,
    productos y servicios; así como promoviendo la
    participación y el bienestar de nuestros trabajadores,
    contratistas, proveedores, visitantes y el entorno donde
    operamos.

    4. Recursos humanos: disponer del talento humano
    competente requerido por la organización para el logro de
    sus objetivos estratégicos, propiciando las condiciones
    necesarias a través de:

    Selección del personal calificado requerido en
    las diferentes áreas.

    Formación y desarrollo de
    competencias.

    Administración de la
    compensación y beneficios, de acuerdo a las normativas
    legales e institucionales vigentes. Adecuación de la
    estructura organizacional.

    Mantenimiento de condiciones de seguridad, salud
    ocupacional y medio ambiente que garanticen la integridad
    física y mental del trabajador, y

    Preservación de la armonía y paz laboral.
    Asimismo, estos lineamientos deben desarrollarse con
    atención a los criterios de responsabilidad social de la
    empresa y en el marco del nuevo modelo socio productivo impulsado
    por el Estado, conjuntamente con los trabajadores, sus familiares
    y la comunidad.

    5. Financiera: asegurar de manera eficiente, la
    captación, disponibilidad y administración de los
    recursos monetarios necesarios para la sustentabilidad de
    nuestras operaciones; así como también para elevar
    las oportunidades de crecimiento y competitividad de la empresa,
    generando excedentes que garanticen el bienestar social de
    los trabajadores, de su entorno comunitario y del
    Estado, como único accionista de la empresa.

    6. Administrativa: asegurar que todos los
    procesos administrativos de la empresa se realicen de manera
    transparente, honesta, participativa, efectiva y eficiente,
    así como garantizar la rendición de cuentas y
    responsabilidad por el buen uso de los recursos, en procura de
    apoyar todos los procesos de la empresa.

    7. Tributaria: mantener una adecuada
    planificación y control tributario, que garantice la
    solvencia fiscal de la empresa, dentro del marco jurídico
    vigente.

    8. Compras: fomentar y mantener una
    relación de mutuo beneficio con nuestros proveedores
    dentro de las normativas legales vigentes, procurando las mejores
    condiciones de calidad, precio y oportunidad en la
    adquisición de bienes y servicios, asignando prioridad al
    desarrollo de trenes productivos que generen mayor valor agregado
    y promuevan la sustitución de importaciones, mediante el
    apoyo a la formación y consolidación de EPS,
    cooperativas, y pequeña y mediana industria.

    9. Sistemas y tecnología
    informática
    : propiciar la instalación de los
    sistemas de información y las tecnologías
    informáticas de vanguardia que sean de utilidad para el
    negocio, impulsando las estrategias y lineamientos establecidos
    por la empresa y el Estado, en procura de obtener ventajas
    competitivas y potenciar el mejoramiento continuo de los
    procesos, ampliando su alcance al uso con sentido social y
    comunitario.

    10. Desarrollo social: promover el alcance de la
    mayor suma de felicidad posible para los trabajadores y
    trabajadoras de CVG Ferrominera, su núcleo familiar y las
    comunidades cercanas a los centros operativos de la empresa,
    contribuyendo tanto como sea posible a aliviar la deuda social
    con los sectores más desfavorecidos mediante la
    promoción del desarrollo endógeno, el
    poder comunal y la educación con valores socialistas,
    así como la formación y consolidación de
    empresas alternativas.

    11. Inversiones: realizar las inversiones que se
    requieren para mantener e incrementar la capacidad instalada de
    extracción, transporte y procesamiento de mineral de
    hierro y sus derivados; así como para aumentar el
    aprovechamiento de las reservas minerales, y mejorar la calidad
    de vida de los habitantes del área de influencia de la
    empresa, de acuerdo con los lineamientos emanados por el
    Ejecutivo Nacional. Ello debe realizarse priorizando la seguridad
    y salud de trabajadoras, trabajadores y comunidad donde operamos;
    la reducción de los impactos ambientales; promoviendo el
    desarrollo de los proveedores nacionales; asegurando la
    transferencia tecnológica; y garantizando la rentabilidad
    económica y social de los recursos invertidos.

    12. Imagen: fomentar el surgimiento y
    consolidación de matrices de opinión favorables a
    la empresa, mediante el cumplimiento de los objetivos
    estratégicos en materia de promoción institucional,
    comunicación e información y actividades culturales
    y deportivas, con el propósito de establecer firmemente
    una reputación positiva, en concordancia con los
    lineamientos emitidos por la CVG y el Ejecutivo
    Nacional

    EL PRESENTE TEXTO ES SOLO UNA SELECCION DEL TRABAJO
    ORIGINAL.
    PARA CONSULTAR LA MONOGRAFIA COMPLETA SELECCIONAR LA OPCION
    DESCARGAR DEL MENU SUPERIOR.

    Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o tablas complejas, etc.). Recuerde que para ver el trabajo en su versión original completa, puede descargarlo desde el menú superior.

    Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de Monografias.com. El objetivo de Monografias.com es poner el conocimiento a disposición de toda su comunidad. Queda bajo la responsabilidad de cada lector el eventual uso que se le de a esta información. Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de Monografias.com como fuentes de información.

    Categorias
    Newsletter