Diagnostico del cumplimiento de los requisitos de la norma internacional ISO 9001-2000
RESUMEN
Hoy en día es de suma importancia que las
empresas certifiquen sus procesos bajo los estándares de
la Norma Internacional ISO: 9001-2000, que permite garantizarle a
los clientes que el producto y el servicio prestado, son
confiables. CVG Ferrominera Orinoco cada día aumenta los
esfuerzos por mantener la certificación de su Sistema de
Gestión de la Calidad. Este proyecto tiene como finalidad
determinar hasta que punto el Departamento de Control de
Gestión e Inventario cumple con estos requisitos. Para la
realización del Diagnostico se utilizo el cuestionario de
evaluación de la Norma Internacional ISO: 9001:2000, la
cual arrojo como resultados que las cláusulas con mayor y
menor grado de cumplimiento fueron la 4 con 80,01% y la 7 con
65,5% respectivamente. Los procesos Generales del Sistema de
Gestión, se están cumpliendo; pero la empresa debe
orientarse hacia la revisión de los procesos relacionados
con el producto, los proveedores y los clientes.
Palabras claves: Sistema de Gestión de la
Calidad, ISO: 9001-2000, Cuestionario de
Diagnostico, Requisitos.
INTRODUCCIÓN
CVG Ferrominera Orinoco es una empresa del Estado,
tutelada por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y
adscrita al Ministerio de Industrias Básicas y
Minería del Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela.
Su objetivo principal es la extracción,
procesamiento, comercialización y venta de mineral de
hierro y sus derivados en el territorio venezolano, donde provee
a una acería y cinco plantas de reducción directa y
exporta a diversos países ubicados en Europa, Asia y
América Latina.
La empresa ha adecuado sus procesos al Manual del
sistema de Gestión de la calidad de la Norma Internacional
ISO 9001-2000, y con el objetivo de determinar la
adecuación de los requisitos de la norma se inició
la Auditoria Interna de Diagnóstico en los procesos de
Comercialización y Ventas, Producción de Pellas y
Producción de Mineral Fino y Grueso.
Como parte del seguimiento y control que se realiza en
la empresa para garantizar la mejora continua del
desempeño en cada una de las áreas, la industria
del hierro, a través del departamento de Sistema de
Gestión de la gerencia de Planificación
Estratégica, coordina el desarrollo de las auditorias
internas.
En vista de esto la empresa se ha visto en la necesidad
de revisar todos sus procesos y procedimientos, en consecuencia
es necesario realizar un diagnóstico para determinar las
condiciones actuales del Departamento de Control de
Gestión e Inventario, el grado de cumplimiento de los
requisitos de la Norma y detectar oportunidades de mejora de los
procesos internos.
Este informe presenta los resultados de las Actividades
realizadas durante el periodo de pasantía de acuerdo a la
siguiente estructura: Capitulo I: descripción y
formulación del problema sometido a investigación,
sus justificación, alcance, y los objetivos que se quieren
alcanzar. En el capitulo II se describen las generalidades de la
empresa en estudio desde su origen hasta las políticas de
trabajo. El Capitulo III, presenta las bases o fundamento
teórico necesario para el entendimiento de la
investigación. El capitulo IV detalla el marco
metodológico que se siguió para la obtención
de datos y realización del estudio. El capitulo V presenta
la descripción de la situación actual de los
diferentes procesos que se realizan en el Departamento, el
diagnostico y los resultados obtenidos mediante la
aplicación del cuestionario.
Finalmente se exponen las conclusiones de la
Investigación así como las recomendaciones emitidas
para la empresa.
CAPITULO I
EL
PROBLEMA
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
La Empresa C.V.G Ferrominera Orinoco C.A. describe los
procedimientos que se realizan en la empresa a través del
Manual de Normas y Procedimientos de cada Departamento este debe
estar sustentado por el Manual de Sistema de Gestión de la
calidad y la certificación ISO-9001:2000 (ver
apéndice 1).
C.V.G. Ferrominera Orinoco realiza auditorias internas
dos (2) veces al año, con la finalidad de determinar si el
sistema de gestión de la calidad esta conforme con las
disposiciones planificadas, los requisitos de la Norma
Internacional ISO-9001:2000 y el sistema de gestión de la
calidad de la empresa (ver apéndice 2).
El Departamento Control y Gestión de Inventario
es el encargado de realizar los informes de gestión con
respecto a Solicitudes de Pedidos de Compras, Objetivos de
Gestión, Informe del consumo telefónico, de cada
uno de los departamentos que conforman la Gerencia de Suministros
y Compras Especiales del Estado. Así mismo se encarga de
las inscripciones y evaluaciones de los proveedores de la
empresa.
Este Departamento debe asegurar que el producto
adquirido cumple con los requisitos de compra especificados por
los clientes; y cada uno de sus procesos deben adecuarse al
manual de gestión de la calidad.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
En el marco de la realización de la Auditoria
Interna de Gestión la empresa C.V.G. Ferrominera Orinoco
se ve en la necesidad de analizar y revisar los procedimientos de
cada uno de los procesos que se ven en los Departamentos de la
empresa.
En el Proceso de Suministros se realiza la
adquisición de materiales, repuestos, equipos y la
contratación de obras y servicios, tanto en el país
como en el exterior, para satisfacer la demanda de nuestros
clientes internos esto se especifica a través de los
procedimientos de solicitud de pedido, compras nacionales e
internacionales, adquisición de insumos en el exterior,
registro y evaluación de proveedores que se ven reflejados
en el manual de normas y procedimientos 860-P-01, 860-P-15,
860-P-02, 860-P-03, 860-P-05
respectivamente.
Dichos procedimientos deben estar conformes con los
requisitos establecidos en el Manual del Sistema de
Gestión de la calidad de la empresa y las cláusulas
de la Norma Internacional ISO-9001:2000, para alcanzar en nivel
de excelencia de la calidad y la mejora continua.
Debido a esto, el Departamento requiere de un
diagnóstico para analizar en que situación se
encuentra con respecto a los requisitos de la Norma, utilizando
para ello el cuestionario para el diagnostico de la Norma
Internacional (ver apéndice 3) que permitirá
detectar oportunidades de mejoras, tomar acciones correctivas y
contribuir a la gestión del departamento.
El enfoque orientado hacia los procesos es uno de los
principios del sistema de gestión de la calidad, lo cual
permite una rápida y sencilla identificación de los
problemas, y una rápida resolución de los
mismos.
1.3 ALCANCE
La investigación estará centrada en la
realización del diagnostico de la Norma para verificar si
se están cumpliendo los requisitos establecidos en la
misma y proponer acciones de mejora que conlleven a la
resolución de los problemas.
1.4 DELIMITACIÒN
La investigación se realizara en la empresa
C.V.G. Ferrominera Orinoco ubicada en Puerto Ordaz Estado
Bolívar específicamente en el Departamento de
Control de Gestión e Inventario en el periodo comprendido
entre el 30/03/08 al 30/06/08.
1.5 LIMITACIÒN
La investigación esta limitada por el tiempo para
la realización del cuestionario y las actividades
académicas realizadas en el periodo de ejecución
del trabajo.
1.6 JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA
Actualmente es indispensable que toda empresa cumpla con
los requisitos estipulados la Norma internacional ISO: 9001-2000;
y gestione los procesos con la finalidad de alcanzar el nivel de
excelencia de la calidad, lograr la mejora continúa,
obtener la satisfacción de sus clientes y garantizar la
confianza en los productos.
1.7 OBJETIVOS
1.7.1 Objetivo General
Analizar el cumplimiento de la Norma Internacional ISO
9001-2000 en los procedimientos del Departamento Control de
Gestión e Inventario de C.V.G. Ferrominera
Orinoco.
1.7.2 Objetivos
Específicos
Analizar el manual del sistema de
Gestión de la calidad del
Departamento de Control de Gestión e
Inventario.
Analizar los manuales de procedimientos del Departamento
de Control de Gestión e Inventario.
Realizar el cuestionario de evaluación para el
diagnostico de la Norma ISO 9001-2000.
Identificar las fallas en los procedimientos con
respecto a la norma.
Determinar la brecha existente en los procedimientos con
respecto a las cláusulas de la norma.
Elaborar propuestas de mejoras que eliminen o mejoren
los procedimientos y estos se adecuen a los requisitos
establecidos en la Norma ISO 9001-2000.
CAPITULO II
GENERALIDADES DE
LA EMPRESA
2.1 RESEÑA HISTORICA CVG
FERROMINERA ORINOCO C.A.
1975
-Se nacionaliza la industria del hierro en
Venezuela.
-Se revocan las concesiones mineras a las
transnacionales Iron Mines
Company y Orinoco Mining
Company.
-De la fusión de estas dos ex
concesionarias se constituye CVG Ferrominera Orinoco.
1976
-Inicia operaciones CVG Ferrominera
Orinoco.
1985
-Se inicia la producción de mineral
en el yacimiento San Isidro.
1988
-Entra en funcionamiento la Estación
de Transferencia de mineral de hierro, en el océano
Atlántico.
1990
-Reinicia operaciones la antigua Planta de
Briquetas HIB, bajo tecnología
Midrex.
-Las divisiones Pao y Piar de CVG
Ferrominera alcanzan su máxima producción conjunta,
con 20,3 millones de toneladas.
1993
-Inicia operaciones la Planta de
Trituración Los Barrancos, en la mina Los
Barrancos.
1994
-Inicia operaciones la Planta de Pellas de
CVG Ferrominera.
1995
-Se inicia la ampliación de la
planta de Procesamiento de Mineral de Hierro en
Puerto Ordaz.
-La división Pao de CVG Ferrominera
culmina operaciones.
-Comienza la ejecución del Programa
de Adecuación Ambiental de la empresa.
1996
-Se ejecuta el Proyecto de
Recuperación Ambiental en El Pao.
1997
-Es instalada la red de comunicaciones de
CVG Ferrominera.
-Se construye la planta de reducción
directa de Orinoco Iron.
1998
-CVG Ferrominera Orinoco es certificada con
la norma ISO -9002:95.
-El consorcio Conferroven-Irsi construye en
Matanzas el primer vagón ferroviario tipo tolva hecho en
el país.
-La planta de Procesamiento de Mineral de
Hierro eleva su capacidad a 25 millones de toneladas
anuales.
-La Compañía Operadora del
Puerto de Palúa (Copal) asume las operaciones en esa
instalación.
1999
-Se presenta el proyecto para la
construcción de la Planta Piloto de
Concentración en Ciudad Piar.
2000
-Es modernizado el sistema de
tráfico centralizado de trenes.
-Se efectúa el último
embarque de mineral grueso desde el muelle de
Palúa.
-La planta de reducción directa
Posven inicia sus operaciones.
2001
-Se presenta el proyecto de
reactivación del yacimiento Altamira 2002
-CVG Ferrominera alcanza récord de
producción de 18,4 millones de toneladas en la
división Piar.
-Comienzan las pruebas en el separador
magnético de la Planta Piloto de
Concentración.
-Entra en funcionamiento la variante
Caruachi, nuevo trazado de la vía
férrea.
2003
-Nuevo récord histórico de
producción para CVG Ferrominera, al llegar a
19,2 millones de toneladas.
-Se firma el contrato para la
ejecución de obras del sistema de aducción de la
Planta de Concentración de Cuarcitas Friables.
-Se inicia el Plan de Adecuación
Tecnológica 2003–2006, adquiriéndose
6 locomotoras de 4000 HP, dos camiones roqueros de 170
toneladas y cargadores frontales de 19,5 y 12,5 yardas
cúbicas.
-Arranca la reapertura temprana del yacimiento
Altamira.
-Avanza el proyecto Sistema Humectante de Polvo en la
Planta de Secado de Puerto Ordaz.
2004
-CVG Ferrominera Orinoco es re-certificada bajo el
estándar de la norma Covenin ISO 9001:2000,
en todos los procesos de la empresa.
-Arrancan los trabajos preliminares para la
construcción de la Planta de
Concentración de Cuarcitas Friables
-Firma de contrato para ampliar la
capacidad de producción de la Planta de Pellas a 4millones
de toneladas.
-La industria del hierro logra cinco nuevas marcas
históricas: producción total de mineral (20.021.000
t), producción de Planta Los Barrancos (3.756.640 t),
producción en Planta de Pellas (3.081.161 t), ventas al
mercado nacional (12.160.000 t) y ventas al mercado internacional
(9.302.662 t).
-Se alcanza el menor índice
acumulado de frecuencia de accidentes en los últimos diez
años (6,51).
2005
-El Gobierno Bolivariano crea, mediante decreto No.
3.146 de fecha 11 de enero de 2005, el Ministerio de Industrias
Básicas y Minería (MIBAM). La Corporación
Venezolana de Guayana es adscrita, junto con CVG Ferrominera
Orinoco y el resto de empresas tuteladas, a este despacho
ministerial.
2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA
C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A., se encuentra ubicada en
Venezuela (América del Sur), específicamente en el
Estado Bolívar. Cuenta con dos centros de operaciones,
Ciudad Piar, donde se encuentran los principales yacimientos de
mineral de hierro; y Puerto Ordaz, donde se encuentran la planta
de procesamiento de mineral de hierro, la planta de pellas,
muelles y oficinas principales.(ver figura
1)
Figura 1. Ubicación
Geográfica
2.3 MISIÓN
Extraer, beneficiar, transformar y comercializar mineral
de hierro y derivados con productividad, calidad y
sustentabilidad, abasteciendo prioritariamente al mercado
nacional, mediante relaciones de producción
que reconozcan como único valor creador al trabajo,
apoyando la construcción de una estructura social
incluyente.
2.4 VISIÓN
Ser una empresa socialista, propiedad del pueblo
venezolano, administrada por el Estado, base del desarrollo
siderúrgico del país, que responda al bienestar
humano, donde la participación en la gestión de
todos los actores, el reconocimiento del trabajo como
único generador de valor y la conservación del
medio ambiente, sea la fortaleza del desarrollo de nuestra
organización.
2.5 VALORES
La empresa se encuentra comprometida con los siguientes
principios y valores:
1. Solidaridad: participación solidaria,
manifestada en el desprendimiento personal, en el trabajo en
equipo, en la colaboración recíproca, en el aprecio
y respeto por lo que hace cada quien, y en la
manifestación de la igualdad de todos.
2. Ética: conducta con estricto apego a
principios y valores morales, modelando nuestra actuación
ante los demás, y desarrollando un impulso que nos
convierta en ciudadanos justos, solidarios y felices.
3. Cultura de trabajo: labor creadora y
productiva, impulsada por la colaboración e iniciativa,
con el fin de superar las diferencias y la discriminación
entre el trabajo físico e intelectual y reconocer al
trabajo como única actividad que genera valor y por tanto,
que legitima el derecho de propiedad.
4. Calidad: herramienta dinamizadora de la
sustentabilidad y sostenibilidad de la actividad, con el fin de
obtener productos de calidad, de tal modo que compitan
exitosamente con las empresas privadas del país y de los
otros países con los cuales se intercambian bienes y
servicios.
5. Disciplina: compromiso de cumplir con los
deberes y obligaciones que nos exige el trabajo y la
misión de la empresa, actuando ordenadamente para lograr
los objetivos, cumpliendo con los valores éticos y
haciendo lo que se debe de forma entusiasta.
6. Responsabilidad ambiental: incentivo del
modelo de producción equilibrada y ambientalmente
sustentable, optimizando el uso de los recursos naturales y
protegiendo, preservando, restaurando y mejorando el ambiente
donde operamos.
7. Responsabilidad social: suprema felicidad
social y la visión de largo plazo que tiene como punto de
partida la construcción de una estructura social
incluyente, a fin de formar una nueva sociedad de incluidos, un
nuevo modelo social, productivo, socialista, humanista y
endógeno.
8. Honestidad: referencia moral para nuestras
actuaciones en el trabajo, vida familiar y social, lo cual
significa exhibir una conducta moral en las condiciones de vida,
en la relación con el pueblo y en la vocación del
servicio, enfrentado la corrupción y promoviendo una
conciencia ética.
9. Equidad: conciencia de que todos, por igual,
tenemos el mismo grado de responsabilidad, sin distinciones de
jerarquía o nivel.
10. Humanismo: significación social
positiva enlazada al desarrollo de la vida de cada individuo y de
toda la sociedad en su conjunto.
11. Patriotismo: sentimiento que por la tierra
natal o adoptiva a la que se siente ligado por valores, cultura,
historia y afectos.
12. Cooperación: beneficio mutuo en las
interrelaciones humanas; fundamentadas en el principio del
respeto, con base en la consideración, el cuidado y la
participación.
13. Sentido de pertenencia: identificación
con la empresa, región y el país, impulsando el
papel de la empresa estatal socialista como eslabón
fundamental del desarrollo económico.
2.6 POLÍTICAS
1. Comercial: mantener una excelente
relación con los clientes, apoyada en el respeto, equidad,
solidaridad, honestidad, cooperación y apego a las leyes,
normas y lineamientos establecidos, ser reconocidos como una
empresa con responsabilidad social, y proveedora oportuna de
mineral de hierro y productos de valor agregado dando prioridad
al mercado nacional.
2. Operaciones: ejecutar los procesos de
producción otorgando prioridad al aprovechamiento racional
de los recursos y cumpliendo nuestras obligaciones con seguridad,
calidad, productividad y oportunidad, en un marco de alto
reconocimiento al trabajo como generador de valor, preservando al
mismo tiempo la salud de los trabajadores, al igual que el medio
ambiente en las instalaciones de la empresa y su
entorno.
3. Integral de sistemas de gestión:
nuestra política en CVG Ferrominera Orinoco es extraer,
procesar y suministrar mineral de hierro, cumpliendo con la
normativa legal, los compromisos acordados con nuestros clientes
y los requisitos aplicables relacionados con la calidad, el
ambiente, la seguridad y la salud ocupacional.
Demostramos nuestro compromiso mejorando continuamente
el sistema de gestión, con el objetivo de satisfacer las
necesidades de nuestros clientes; reduciendo y controlando los
riesgos e impactos ambientales asociados a las actividades,
productos y servicios; así como promoviendo la
participación y el bienestar de nuestros trabajadores,
contratistas, proveedores, visitantes y el entorno donde
operamos.
4. Recursos humanos: disponer del talento humano
competente requerido por la organización para el logro de
sus objetivos estratégicos, propiciando las condiciones
necesarias a través de:
Selección del personal calificado requerido en
las diferentes áreas.
Formación y desarrollo de
competencias.
Administración de la
compensación y beneficios, de acuerdo a las normativas
legales e institucionales vigentes. Adecuación de la
estructura organizacional.
Mantenimiento de condiciones de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente que garanticen la integridad
física y mental del trabajador, y
Preservación de la armonía y paz laboral.
Asimismo, estos lineamientos deben desarrollarse con
atención a los criterios de responsabilidad social de la
empresa y en el marco del nuevo modelo socio productivo impulsado
por el Estado, conjuntamente con los trabajadores, sus familiares
y la comunidad.
5. Financiera: asegurar de manera eficiente, la
captación, disponibilidad y administración de los
recursos monetarios necesarios para la sustentabilidad de
nuestras operaciones; así como también para elevar
las oportunidades de crecimiento y competitividad de la empresa,
generando excedentes que garanticen el bienestar social de
los trabajadores, de su entorno comunitario y del
Estado, como único accionista de la empresa.
6. Administrativa: asegurar que todos los
procesos administrativos de la empresa se realicen de manera
transparente, honesta, participativa, efectiva y eficiente,
así como garantizar la rendición de cuentas y
responsabilidad por el buen uso de los recursos, en procura de
apoyar todos los procesos de la empresa.
7. Tributaria: mantener una adecuada
planificación y control tributario, que garantice la
solvencia fiscal de la empresa, dentro del marco jurídico
vigente.
8. Compras: fomentar y mantener una
relación de mutuo beneficio con nuestros proveedores
dentro de las normativas legales vigentes, procurando las mejores
condiciones de calidad, precio y oportunidad en la
adquisición de bienes y servicios, asignando prioridad al
desarrollo de trenes productivos que generen mayor valor agregado
y promuevan la sustitución de importaciones, mediante el
apoyo a la formación y consolidación de EPS,
cooperativas, y pequeña y mediana industria.
9. Sistemas y tecnología
informática: propiciar la instalación de los
sistemas de información y las tecnologías
informáticas de vanguardia que sean de utilidad para el
negocio, impulsando las estrategias y lineamientos establecidos
por la empresa y el Estado, en procura de obtener ventajas
competitivas y potenciar el mejoramiento continuo de los
procesos, ampliando su alcance al uso con sentido social y
comunitario.
10. Desarrollo social: promover el alcance de la
mayor suma de felicidad posible para los trabajadores y
trabajadoras de CVG Ferrominera, su núcleo familiar y las
comunidades cercanas a los centros operativos de la empresa,
contribuyendo tanto como sea posible a aliviar la deuda social
con los sectores más desfavorecidos mediante la
promoción del desarrollo endógeno, el
poder comunal y la educación con valores socialistas,
así como la formación y consolidación de
empresas alternativas.
11. Inversiones: realizar las inversiones que se
requieren para mantener e incrementar la capacidad instalada de
extracción, transporte y procesamiento de mineral de
hierro y sus derivados; así como para aumentar el
aprovechamiento de las reservas minerales, y mejorar la calidad
de vida de los habitantes del área de influencia de la
empresa, de acuerdo con los lineamientos emanados por el
Ejecutivo Nacional. Ello debe realizarse priorizando la seguridad
y salud de trabajadoras, trabajadores y comunidad donde operamos;
la reducción de los impactos ambientales; promoviendo el
desarrollo de los proveedores nacionales; asegurando la
transferencia tecnológica; y garantizando la rentabilidad
económica y social de los recursos invertidos.
12. Imagen: fomentar el surgimiento y
consolidación de matrices de opinión favorables a
la empresa, mediante el cumplimiento de los objetivos
estratégicos en materia de promoción institucional,
comunicación e información y actividades culturales
y deportivas, con el propósito de establecer firmemente
una reputación positiva, en concordancia con los
lineamientos emitidos por la CVG y el Ejecutivo
Nacional
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