Diseño de un plan para la adecuación del sistema de gestión del departamento de planificación y control
Resumen
La finalidad de la investigación es establecer un
plan de acciones correctivas que permitan adecuar el sistema de
gestión del Departamento de Planificación y Control
a la norma ISO 9001:2008. Teniendo como objetivo fundamental
Diseñar un plan para la adecuación del Sistema de
Gestión del Departamento de Planificación y Control
de Planta de Pellas "Hernán Quivera" a la Norma ISO
9001:2008. El soporte teórico: Capítulos 4 y 5 de
la Norma ISO 9001:2008 y Política Integral de Sistemas de
Gestión y Objetivos de Gestión de C.V.G.
Ferrominera Orinoco, C.A. La recolección de
información: observaciones directas, entrevistas,
encuestas informales y revisiones bibliográficas para el
diagnostico del departamento y diseño del plan. Teniendo
que el plan se estructurara por etapas: revisiones, acciones
correctivas y verificaciones en pro de corregir las fallas que
impiden la adecuación del sistema. En la etapa de
revisiones se estudiaron los expedientes, fuerza laboral y
documentación, lo que permitió encontrar las no
conformidades del sistema. En la etapa de acciones correctivas se
dictaminaron las acciones a seguir para corregir la etapa
anterior. En la etapa de verificaciones se evaluó el nivel
de implementación que posee actualmente cada una de las no
conformidades. Como conclusiones los objetivos específicos
fueron alcanzados correctamente y el plan de adecuación ya
está siendo implementado dentro del departamento. Por lo
que se recomienda hacer charlas interactivas, seguimiento y
fomentaciones.
Introducción
C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A. es una empresa que opera
en el estado bolívar de Venezuela bajo la tutela de la
corporación venezolana de Guayana a través del
Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y
Minería. Siendo sus funciones primordiales la
obtención de mineral grueso y fino, producción de
pellas y de briquetas.
Dentro de la empresa se requiere un control de todas las
actividades tanto de personal como de equipos y materiales para
lograr la planeación estratégica establecida. En la
continua búsqueda de mejorar la productividad y
competitividad, se debe incluir un constante seguimiento de las
actividades y de los procedimientos además de la correcta
documentación de los mismos.
Por este motivo, el Departamento de Planificación
y Control está en su deber de ajustar su plan de
gestión de la calidad a los requerimientos exigidos por la
norma internacional ISO 9001:2008 para que el mismo pueda obtener
la certificación, logrando así un producto de
exportación.
Siendo el objetivo principal de esta
investigación el desarrollo de un plan de
adecuación del sistema de gestión de la calidad
utilizado por el Departamento de Planificación y Control
de Planta de Pellas "Hernán Quivera" al sistema de
gestión de la norma ISO9001:2008. Para el desarrollo de
esta adaptación es necesario un estudio técnico
para diagnosticar las condiciones del sistema actual y tomar las
medidas necesarias para su ajuste a la norma.
El enfoque asumido fue una investigación aplicada
de campo no experimental, documental, descriptiva –
evaluativa, lo que implicó un análisis
sistemático del problema, con el propósito de
describirlo y entender su naturaleza, la elaboración de la
adaptación del sistema de gestión al sistema de
calidad y el seguimiento a su implementación al
departamento.
Para la presentación de estos resultados y
análisis, fue necesaria la elaboración del presente
informe estructurado de la siguiente manera:
Capítulo I El Problema; donde se explica
la problemática, se formulan los objetivos y se da
justificación al estudio.
Capítulo II Marco Teórico; da a
conocer las bases necesarias para el desarrollo de la
investigación.
Capítulo III Marco Metodológico;
parte metodológica del estudio, siendo la
explicación paso a paso de que se realizo y como se
realizo, durante la investigación.
Capítulo IV Diagnóstico;
presentación y análisis de la situación
actual que genera el problema y hace necesario el
estudio.
Capitulo V Diseño; es el resulto de la
investigación, donde se muestran las propuestas
desarrolladas para dar solución.
Conclusiones y Recomendaciones.
CAPITULO I EL PROBLEMA
Planteamiento del
Problema
CVG Ferrominera Orinoco C.A., es una empresa del Estado,
tutelada por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Cuenta con dos centros de operaciones, Ciudad Piar, donde se
ubican los principales yacimientos de mineral de hierro; y Puerto
Ordaz, en el cual se localizan la planta de procesamiento de
mineral de hierro, la planta de pellas, muelles y oficinas
principales.
Planta de Pellas "Hernán Quivera" está
ubicada dentro del complejo industrial punta de cuchilla,
área industrial matanzas en Puerto Ordaz. Esta planta es
de tipo parrilla – horno rotatorio (grate – kiln),
proceso allis chalmers; inicio sus operaciones en el año
1994, fue construida originalmente con una capacidad de
producción nominal de 3,3 millones de toneladas por
año de pellas para la reducción directa y/o para
los altos hornos. La construcción se ejecuto con recursos
propios de Ferrominera y financiamiento privado, está
organizada por departamentos y estos a su vez en áreas o
secciones, que en conjunto se encargan de planificar y ejecutar
las operaciones y procesos.
Entre estos se encuentra el Departamento de
Planificación y Control este se divide en tres secciones
las cuales son: Sección de Control Operativo,
Sección de Control de Gestión y la Sección
de Planes y Procura.
Este departamento se encarga de coordinar y programar
las solicitudes de pedido de materiales para la ejecución
de cualquier proyecto a realizar en la planta además de
hacerle seguimiento a la producción de la planta para
así verificar si se está cumpliendo o no con las
metas establecidas por la empresa.
Desde sus inicios la empresa sabe de la importancia que
tiene el lograr la normalización de sus productos y
procesos por medio de la ISO, debido a que busca lograr ser una
empresa exportadora de todos sus productos. Para lograrlo realiza
seguimientos constantes a todos ellos y evaluación de los
productos para así verificar que los mismos cumplan con
todas las exigencias tanto de la ISO como del cliente.
La empresa en los actuales momentos busca normalizar
todos sus procesos para convertirse en una empresa productora de
nivel internacional. Ya cuenta con la normalización de uno
de sus procesos el cual es fino y grueso y ahora desea hacer lo
mismo en sus otros dos procesos (producción de pellas y
briquetas) y la forma de lograr esto es mediante la norma
internacional ISO 9001:2008 y su implementación en dichos
procesos.
En virtud de lo antes mencionado, es necesario realizar
una evaluación de los departamentos para verificar que
todos cumplan con la norma ISO 9001:2008 en la cuanto a calidad
se trata, debido a que no solo el producto debe cumplir con estos
requerimientos establecidos por esta norma sino que
también lo deben cumplir todos los procesos involucrados
en la producción por más sencillo o más
mínimo que sea el mismo.
Formulación del Problema En virtud de lo
planteado sobre evaluación de los departamentos, en cuanto
a la verificación del cumplimiento de la norma ISO, en el
Departamento de Planificación y Control de la Planta de
Pellas "Hernán Quivera" FMO, Puerto Ordaz surgen las
siguientes interrogantes para que el mismo logro la
normalización, como:
¿Qué beneficios tendrá el
cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 por parte del departamento
de planificación y control de la empresa, para la
normalización del producto final de la Planta de Pellas
"Hernán Quivera" FMO, Puerto Ordaz? ¿La
normalización del Departamento de Planificación y
Control de la Planta de Pellas "Hernán Quivera" FMO,
Puerto Ordaz ayudara a lograr la certificación
según la norma ISO 9001:2008 del producto final de la
misma? ¿Mostrara una identificación de las no
conformidades del Departamento de Planificación y Control
de la Planta de Pellas "Hernán Quivera" FMO, Puerto Ordaz
para así lograr establecer la medidas a seguir para su
posterior eliminación? Objetivo General
Diseñar un plan para la adecuación del Sistema de
Gestión del Departamento de Planificación y Control
de Planta de Pellas "Hernan Quivera" a la Norma ISO
9001:2008.
Objetivos Específicos ? Diagnosticar el
actual sistema de gestión del Departamento de
Planificación y control de Planta de Pellas "Hernán
Quivera", con la finalidad de buscar similitudes con la Norma
Internacional ISO 9001:2008 ? Identificar las no conformidades
existentes en el Departamento de Planificación y
Control.
? Establecer las acciones a seguir para eliminar o
solventar las no conformidades encontradas en la
investigación.
? Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas
con el objetivo de mejorar el sistema de gestión de la
calidad aplicado en el Departamento de Planificación y
Control.
Justificación del Estudio Esta
investigación está fundamentada en la importancia
que Planta de Pellas "Hernán Quivera" le proporciona al
proceso de mejora continua en sus procesos como en el factor
humano en su interacción para l ograr prestar un servicio
más confiable y de mejor calidad. Por ello al analizar la
Norma ISO 9001:2008 y evaluar el sistema de gestión de la
calidad implementado en la Planta de Pellas "Hernán
Quivera", en la actualidad, contribuye a determinar cuáles
son las fallas o no conformidades en dicho sistema, para
así minimizar o lograr eliminar los errores de manejo del
mismo. Además, favorece a la mejora de la buena
administración y gestión contribuyendo al
mejoramiento productivo de la organización y facilitando
de esta forma cumplir con los compromisos y obligaciones de
control y mejora de procesos.
Mediante este trabajo de investigación se puede
poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo
largo de la carrera tales como: calidad, ingeniería de
métodos, seguridad industrial, entre otros.
Alcance del Estudio Esta investigación se
centrara en el diseño de un plan para la adecuación
del Sistema de Gestión de Calidad del Departamento de
Planificación y Control de la Gerencia de la Planta de
Pellas "Hernán Quivera" a la norma ISO 9001:2008, el cual
luego se implementara dentro de este departamento siendo
necesario realizar un seguimiento a las actividades de los
trabajadores para corroborar su correcta ejecución.
Trabajo que se llevara a cabo dentro de las instalaciones del
departamento antes mencionado, unidad encargada de administrar
todo el proceso productivo de las pellas.
CAPITULO II MARCO REFERENCIAL
Antecedentes de
Planta de Pellas Hernán Quivera
Empresa del Estado, tutelada por la Corporación
Venezolana de Guayana (CVG) y adscrita al Ministerio de
Industrias Básicas y Minería del Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela.
Dedicada a la extracción, procesamiento,
comercialización y venta de mineral de hierro y sus
derivados en el territorio venezolano, donde proveemos a una
acería y cinco plantas de reducción directa y
exportamos a diversos países ubicados en Europa, Asia y
América Latina.
Cuenta con una capacidad instalada de producción
de 25 millones de toneladas por año y una
explotación constante en nuestras minas a cielo abierto,
ubicadas en el Estado Bolívar. Al igual que una
Estación de Transferencia de mineral ubicada en Boca de
Serpientes, frente al Delta del río Orinoco en el
océano Atlántico, que puede almacenar hasta 180 mil
toneladas métricas de mineral, lo cual le permite una
capacidad de transferencia anual del orden de 6,5 millones de
toneladas. Asimismo, operamos una red ferroviaria de 320
kilómetros.
Experiencia, calidad y responsabilidad social hacen de
CVG Ferrominera Orinoco pilar fundamental de la industria
ferrosiderúrgica nacional, garantizando el crecimiento de
la cadena productiva del acero y propiciando la generación
de productos de valor agregado, para impulsar el desarrollo
endógeno de nuestro país.
Ubicación geográfica
C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A., se encuentra ubicada en
Venezuela (América del Sur), específicamente en el
Estado Bolívar. Cuenta con dos centros de operaciones,
Ciudad Piar, donde se encuentran los principales yacimientos de
mineral de hierro; y Puerto Ordaz, donde se encuentra la planta
de procesamiento de mineral de hierro, la planta de pellas,
muelles para carga de barcos exportación de mineral y las
oficinas principales. La Planta de Pellas de Ferrominera Orinoco
está ubicada dentro del complejo industrial Punta
Cuchillo, en el área industrial Matanzas, estado
Bolívar – Venezuela.
Figura 2.1. Ubicación Geográfica del
Grupo C.V.G. Ferrominera.
http://www.ferrominera.com/?q=node/77
Estructura Organizativa de la Gerencia Planta de
Pellas
Figura 2.2. Estructura Organizativa de la Gerencia
Planta de Pellas. Dpto. Planificación y
Control
Misión C.V.G. Ferrominera Orinoco
C.A., empresa del Estado Venezolano, tiene como responsabilidad
la explotación de la industria del mineral de hierro y
derivados con productividad, calidad y competitividad, de forma
sostenible y sustentable, para abastecer oportuna y
suficientemente a la industria siderúrgica nacional y
aquellos mercados internacionales que resulten económicos
y estratégicamente atractivos, garantizando la
rentabilidad de la empresa y contribuir al desarrollo
económico del país.
Visión Ser una empresa que
satisface y responde oportunamente a las necesidades del mercado
siderúrgico mundial, creando valor para el accionista,
calidad de vida para sus trabajadores y bienestar para la
comunidad.
Valores CVG Ferrominera Orinoco,
está comprometida con el desarrollo integral, humanista y
sustentable del país, como actor fundamental del sector
siderúrgico nacional, fortaleciendo este liderazgo en el
trabajo, calidad, competitividad y responsabilidad, soportado en
un personal cuyas actuaciones están regidas en estricto
apego a la disciplina, honestidad, ética y respeto.
Nuestra empresa se encuentra comprometida con los siguientes
principios y valores corporativos:
> Cultura de Trabajo: Realización
eficiente y productiva de nuestras tareas y acciones, así
como el trabajo en equipo, la colaboración e iniciativa,
los cuales son factores claves que contribuyen al logro de los
objetivos de la empresa, a satisfacer las necesidades de nuestros
clientes, mejorar la calidad de vida de nuestra familia y al
desarrollo de la región y el país.
> Respeto: Promovemos el mantenimiento de
excelentes relaciones interpersonales hacia nuestros
compañeros de trabajo, clientes, proveedores e integrantes
de las comunidades donde operamos, dentro de un marco de mutuo
cumplimiento de los deberes y derechos
correspondientes.
> Calidad: Nuestro trabajo tiene que
realizarse para obtener productos que cumplan con los requisitos
de nuestros clientes internos y externos.
> Disciplina: Comprometidos a cumplir con
los deberes y obligaciones que nos exige el trabajo y la
misión de la empresa, con la palabra dada, con las normas
y los acuerdos establecidos.
> Responsabilidad Ambiental: Conservar el
medio ambiente donde actuamos, cumpliendo con las obligaciones
que tenemos con las comunidades donde se realizan nuestras
operaciones, la región y el país.
> Responsabilidad Social: Mantener acciones
de responsabilidad respecto a los principales grupos de
interés con los cuales nos relacionamos: Trabajadores,
clientes, proveedores y la sociedad en general, así como
la protección de la salud y seguridad en el trabajo,
asegurar el respeto a los derechos humanos y ofrecer empleos
estables a sus empleados.
> Honestidad: Referencia moral para nuestras
actuaciones en el trabajo, vida familiar y social.
> Equidad: Conciencia de que todos, por
igual, tenemos el mismo grado de responsabilidad, sin
distinciones de jerarquía o nivel, lo cual nos inspira,
además, a proceder con objetividad, imparcialidad e
integridad en la solución constructiva de los problemas, y
a aplicar entre nosotros el imprescindible sentido de
justicia.
> Solidaridad: Valorar la
participación solidaria, manifestada en el trabajo en
equipo, en la colaboración recíproca, y en el
aprecio y el respeto por lo que hace cada quien, buscando con
ello ser más productivos y lograr un mejor
desempeño.
Políticas de la Empresa Dentro
del marco que guía la gestión en todos los niveles
de la organización, FERROMINERA ORINOCO ha definido e
implantado sus políticas en materia de Integración
de los Sistemas de Gestión, Comercial, Operaciones,
Personal, Financiera, Administrativa, Tributaria, de Compras y
Sistemas y Tecnología, para asegurar la
satisfacción de sus clientes, la preservación de la
salud de sus trabajadores y del medio ambiente.
Política Integral de Sistemas de
Gestión Nuestra política en CVG,
Ferrominera Orinoco, C. A., es extraer, procesar y suministrar
mineral de hierro, cumpliendo con la normativa legal, los
compromisos acordados con nuestros clientes y los requisitos
aplicables relacionados con: la calidad, el ambiente, la
seguridad y la salud ocupacional.
Demostramos nuestro compromiso mejorando continuamente
el sistema de gestión, con el objetivo de satisfacer las
necesidades de nuestros clientes, reduciendo y controlando los
riesgos e impactos ambientales asociados a las actividades,
productos y servicios; promoviendo la participación y el
bienestar de nuestros trabajadores, contratistas, proveedores,
visitantes y el entorno donde operamos.
Política de Comercial Mantener
una óptima relación con sus clientes, basada en la
equidad y la cooperación, en procura del beneficio mutuo y
en un marco de buena voluntad, respeto y consideración
entre las partes.
Política de Operaciones Realizar
sus procesos de producción considerando el óptimo
aprovechamiento de los recursos y cumpliendo los requisitos de
calidad, cantidad y oportunidad comprometidos, en un marco de
alta consideración hacia los trabajadores, el medio
ambiente y las instalaciones de producción.
Política de Personal Disponer del
recurso humano requerido, tanto en calidad como en cantidad, para
el logro de sus objetivos estratégicos, propiciando las
condiciones necesarias para mantener el personal idóneo a
través de:
> La selección de personal de alto nivel en su
respectiva área ? La formación y desarrollo de las
competencias requeridas, ? La administración de la
compensación y beneficios de acuerdo a las normativas
legales e institucionales vigentes, ? La adecuación de la
estructura organizacional, ? El mantenimiento de condiciones de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que garanticen la
integridad física y mental del trabajador.
> El mantenimiento de la armonía y la paz
laboral.
? El mantenimiento de la armonía y la paz
laboral.
Todo esto considerando los criterios de responsabilidad
social de la empresa, tanto con los trabajadores, como con sus
familiares y la comunidad.
Política Financiera Asegurar la
captación, disponibilidad y administración de los
recursos monetarios, de manera eficiente, necesarios para el
desarrollo de sus actividades; así como también
para impulsar oportunidades de crecimiento y competitividad de la
organización que a su vez generen bienestar a todos sus
componentes.
Política Administrativa Asegurar
que todos los procesos administrativos de la empresa se realicen
de manera transparente, eficiente y efectiva, en procura de
apoyar los procesos del negocio, en un marco de alta
cooperación con los entes internos y externos
involucrados.
Política Tributaria Mantener una
adecuada planificación y control tributario, que garantice
la solvencia de la empresa dentro del marco jurídico
vigente.
Política de Compras Fomentar y
mantener una relación de mutuo beneficio con nuestros
proveedores, dentro de las normativas legales vigentes,
procurando las mejores condiciones de calidad, precio y
oportunidad en la adquisición de bienes y servicios,
asignando prioridad a los procesos que promuevan la
sustitución de importaciones y el desarrollo regional,
mediante el apoyo a la formación y consolidación
del cooperativismo, de la pequeña y de la mediana
industria.
Política de Sistemas y
Tecnología Propiciar la instalación de los
sistemas de información y las tecnologías
informáticas de vanguardia que sean de utilidad para el
negocio, apoyando las estrategias de la empresa en procura de
obtener ventajas competitivas y potenciar el mejoramiento
continúo de sus procesos.
Política de Conservación del
Ambiente La Empresa está comprometida con el
establecimiento y mantenimiento de un Sistema de Gestión
Ambiental, basado en los requerimientos de la Norma Venezolana
COVENIN – ISO 14001 e impulsar el mejoramiento continuo de
todos sus procesos.
Para ello está comprometida en la
ejecución de 16 proyectos ambientales:
> Sistema de aducción para el riego de las
minas.
> Plan de irrigación de la vialidad interna de
las minas del Distrito Ferrífero Piar, utilizando camiones
cisternas.
> Sistema de drenaje, control erosión y
arrastre de sedimentos en las minas ferríferas de Ciudad
Piar.
> Sistema de control de efluentes industriales y de
aguas servidas en el área de talleres de San
Isidro.
> Trampa de aceite para el control de efluentes en el
taller de mantenimiento mecánico de Cerro
Bolívar.
> Mejorar la eficiencia del sistema de control de
efluentes en el patio de locomotoras en la mina San
Isidro.
> Adecuación ambiental de la laguna de
Cogollal.
> Sistema de recolección de aceites taller de
equipo pesado P.M.H.
Puerto Ordaz.
> Planta de tratamiento de aguas residuales
domésticas e industriales en la planta industrial de
Puerto Ordaz.
> Mejorar la eficiencia del sistema de control para
efluentes del taller central de Ferrocarril.
> Mejoras al sistema colector de polvo en planta de
secado Puerto Ordaz.
> Mejoras en los siste mas de control de polvo en la
fosa de pellas de alimentación a Planta de Briqueta FMO y
fosa de pellas pila principal.
> Sistema de control de polvo área industrial
de Puerto Ordaz.
> Mejoras en la disposición temporal de los
transformadores con Bifenil policlorados.
> Programa de manejo para los materiales excedentes
industriales peligrosos, reutilizables y
comercializables.
> Programa de control de aceites usados en Ciudad
Piar y Puerto Ordaz.
Descripción del Departamento de
Planificación y Control Se encuentra adscrito a
la Gerencia de Planta de Pellas, que a su vez se adscribe a la
Gerencia General de Operaciones Siderúrgicas. Se encarga
de coordinar y supervisar la elaboración del plan de
producción de prereducidos y de despacho a los clientes,
monitoreando y haciendo seguimiento a su ejecución,
así como a los programa de mantenimiento preventivos de la
planta, igualmente planifica el suministro de materias primas e
insumos, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los
objetivos comprometidos con la gerencia.
Funciones ? Asegurar en su unidad de
adscripción la formulación, ejecución y
control de planes y programas entre otros, a fin de suministrar
información relevante para la conformación de los
mismos.
? Asegurar el seguimiento oportuno de los avances de
planes o proyectos a fin de dar cumplimiento a los contratos
establecidos, así como a las especificaciones
técnicas previstas en el área de
planificación, y las acciones pertinentes en caso de
desviaciones.
> Controlar los indicadores de gestión y
llevar un control estadístico a fin de detectar las
desviaciones, tomar acciones preventivas, correctivas y/o
recomendaciones necesarias para la mejora dentro de su unidad de
adscripción.
> Evaluar y recomendar la incorporación de
nuevas tecnologías en la empresa, a fin de optimizar los
procesos operativos.
> Asegurar el cumplimiento de los planes de
mantenimiento de equipos de micro computación, redes y
telecomunicaciones en la plataforma SAP – PM.
> Asegurar la elaboración y
planificación de proyectos, así como la
distribución y liberación de su presupuesto en la
plataforma SAP.
> Coordinar los estudios de investigación y
tendencias de mercados sobre precios del mineral, prereducidos,
fletes marítimos, mecanismos de comercialización y
productos ofrecidos por la competencia a nivel mundial, a fin de
determinar las proyecciones que permitan considerar la
ampliación de los mercados existentes e incursionar en
nuevos mercados.
Estructura Organizativa del Departamento de
Planificación y Control
Bases Teóricas Norma ISO
9001:2008 Capítulos 4 y 5 de la Norma ISO
9001:2008
Dado el trabajo a realizar, estos son los principales
capítulos de la norma a tomar en cuenta para la
adaptación del sistema. Los cuales se extraen textualmente
de la norma ISO 9001:2008, encontrada en la página web de
la UPTL (2011).
4 Sistema de gestión de la calidad 4.1
Requisitos generales La organización debe establecer,
documentar, implementar y mantener un sistema de gestión
de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con
los requisitos de esta Norma Internacional.
La organización debe:
a) determinar los procesos necesarios para el sistema de
gestión de la calidad y su aplicación a
través de la organización (véase 1.2), b)
determinar la secuencia e interacción de estos procesos,
c) determinar los criterios y los métodos necesarios para
asegurarse de que tanto la operación como el control de
estos procesos sean eficaces, d) asegurarse de la disponibilidad
de recursos e información necesarios para apoyar la
operación y el seguimiento de estos procesos, e) realizar
el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el
análisis de estos procesos, f) implementar las acciones
necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de estos procesos.
La organización debe gestionar estos procesos de
acuerdo con los requisitos de esta Norma
Internacional.
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ORIGINAL.
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