Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Seguridad (página 3)

Objetivo: Determinar y proporcionar los recursos
para el sistema de gestión de la calidad y
seguridad.

Justificación: Necesidad de establecer en
el Plan Operativo un presupuesto para los recursos necesarios
para implementar y mantener el SIG.

Actividades:

• Identificar los recursos necesarios para establecer,
  documentar, implementar y mantener el Sistema Integrado de
  Gestión de la Calidad y Seguridad.

• Evaluar y estimar los costos de dichos recursos y
  reflejarlos en el presupuesto.

Responsable:

Superintendente de Corte.

• Recursos Humanos

Objetivo: Implementar los mecanismos de
evaluación de la competencia del personal que trabaja en
el Área de Corte y que de alguna manera pueda afectar a la
calidad de las piezas cortadas.

Justificación: Se requiere evaluaciones al
personal, referentes a la educación, formación,
habilidades y experiencia, como también se requiere el
control de la calidad en el proceso de corte.

Actividades:

• Reponer los inspectores de calidad en el área
  de corte, que vele por la conformidad de las piezas
  producidas en esta etapa productiva.

• Concientizar a todos los empleados sobre la
  importancia de sus actividades y su estrecha relación
  con el logro de los objetivos de la calidad y seguridad a
  través de campañas de sensibilización
  (carteles, boletines informativos, carteleras) en cuanto a
  cumplir con los requisitos de los clientes internos, las
  consecuencias, su falta de cumplimiento.

• Asignar un inspector de seguridad que vele por la
  implantación de los formatos propuestos.

Responsable:

• Personal del Área de Corte

• Gerencia de Recursos Humanos.

• Inspector SHA.

• Infraestructura

Objetivo: determinar, proporcionar y mantener la
infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los
requisitos del producto.

Justificación: se debe mejorar o cambiar
el hardware, debido a que algunas computadoras se encuentran en
estado obsoleto, como también adecuar el espacio de
trabajo.

Actividades:

• Realizar la redistribución de maquinas, y
  almacenamiento de material en proceso y desperdicios tal como
  lo planteo Jacqueline Lozano en el plano propuesto en su
  trabajo Optimización del Área de corte, tal
  como se muestra en el Anexo 4, utilizando adecuadamente las
  caminerías y almacén temporal de material de
  proceso.

• Reemplazar las computadoras del analista de corte y
  supervisores por equipos más actualizados, cuyo
  software sea compatible con los programas
  actuales.

Responsables:

• Personal del Área de Corte.

• Alta dirección.

• Ambiente de Trabajo

Objetivo: determinar y gestionar el ambiente de
trabajo necesario con la finalidad de cubrir un sistema de
seguridad y de prevención de riesgos laborales, higiene
colectiva, limpieza general, y el fomento de las relaciones
humanas entre el personal para lograr la conformidad con los
requisitos del producto.

Justificación: Presencia de condiciones
inseguras en esta área, no se cuenta con un documento que
sustente las condiciones de seguridad interna en el Área
de Corte, se requiere evaluación bajo la norma OHSAS
18001:2007, con respecto a su clausula 4.3.1.

Actividades:

Identificación del peligro para determinar la
fuente que pudiera provocar daños personales en cualquier
proceso, tarea o actividad.

• Realizar formato para la Identificación de
  Peligros del Área de corte, mostrado en el
  Apéndice 3.

• Evaluar con respecto a la lista de peligros y
  factores de riesgos según las Tabla 9 y 10
  respectivamente.

Tabla 9. Listado de Peligros en el
Área de Corte

Fuente: Elaboración
Propia

Tabla 10. Factores de Riesgos en el
Área de Corte

Fuente: Elaboración
Propia

• Evaluar de Riesgos, considerando el tiempo de
  exposición al riesgo según lo indicado en el
  formato de identificación de riesgos, la probabilidad
  de ocurrencia según la Tabla 11, y la severidad
  según la Tabla 12.

Tabla 11. Valor del factor
probabilidad de riesgos

Fuente: Evaluación de Riesgos
Laborales INSHT (2005)

Tabla 12. Valor del factor
Severidad

Fuente: Evaluación de Riesgos
Laborales INSHT (2005)

• Realizar la valoración de los riesgos
  según los resultados obtenidos en la matriz de la
  tolerabilidad de riesgos como se muestra en la Figura
  7.

Fuente: Evaluación de Riesgos
Laborales INSHT (2005)

Figura 7. Matriz de Tolerabilidad del
Riesgo

• Realizar el control de riesgos para tomar las
  medidas necesarias según los criterios de la Tabla 13
  con respecto a los Requerimientos de actuación, que
  implican los niveles de riesgo. Para los riesgos estimados
  como: Tolerable (T), Importante (I) e
  Intolerable (IN) se deben tomar acciones, utilizando
  el formato de Reporte de Acción (ver Apéndice
  4), donde se registran las causas, acciones a implementar y
  fecha en que se van a eliminar o mitigar los riesgos. Luego
  se realizan auditorias, a fin de verificar si las acciones
  tomadas fueron efectivas.

Tabla 13. Requerimientos de
Actuación, que implican los Niveles de
Riesgo

Fuente: Evaluación de Riesgos
Laborales INSHT (2005)

Responsable:

• Departamento de Seguridad, Higiene y Ambiente
  (SHA).

• Área de Corte.

• REALIZACION DEL PRODUCTO

• Producción y Presentación del
  Servicio

Objetivo: Normalizar y Documentar el proceso, con
los procedimientos e instrucciones de trabajo para la
ejecución de los proyectos.

Justificación: No están
completamente desarrollados los procedimientos ni instrucciones
de trabajo que especifiquen las actividades para la
operación y ejecución del proceso de
corte.

Actividades:

• Realizar reuniones con el personal del Área
  para que describan los procedimientos e instrucciones que se
  deben ejecutar para realizar el proceso de corte.

• Implantar la instrucción de trabajo propuesta
  en el Apéndice 1.

• Realizar la documentación de prácticas
  operativas siguiendo los lineamientos del procedimiento
  control de documentos (PG-PF-VHI-001) establecido en la
  empresa (Ver Anexo 5).

Responsable:

• Superintendente de Corte.

• MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

• Seguimiento y Medición de los
  Procesos.

Objetivo: Realizar el seguimiento y
medición de los procesos asociados al sistema de
gestión de la calidad y seguridad.

Justificación: Controlar el proceso y
entrar en un proceso de mejora continua.

Actividades:

• Identificar los indicadores de gestión
  tomando en cuenta las variables que intervienen en el proceso
  como es la cantidad de material procesado expresado en
  toneladas y la cantidad de requisitos cumplidos en ambos
  sistemas de gestión, ambos con un resultado expresados
  en porcentaje.

• Normalizar los indicadores de
  Gestión.

Responsable:

• Coordinador de calidad y facilitador de
  calidad.

• Superintendente de Corte.

• Todo el personal del Área de
  Corte.

• Análisis de datos

Objetivo: Analizar los datos recabados de la
operación de los procesos y del sistema de Gestión
de la Calidad.

Justificación: Identificar las
áreas de oportunidad de mejora e interpretar de manera
confiable la conformidad del producto, proceso y del sistema de
gestión de la calidad.

Actividades

• Adiestrar al personal supervisorio del Área
  de Corte en lo referente al uso de herramientas
  estadísticas para el análisis de
  datos.

• Recabar y analizar la data correspondiente en
  conformidad con los requisitos, características y
  eficiencia del proceso, satisfacción del cliente
  interno, y logro de sus objetivos de mejora del
  desempeño, utilizando técnicas
  estadísticas.

Responsables

• Coordinador de calidad y facilitador de
  calidad.

• Superintendente de Corte.

• Todo el personal del área.

• Mejora

• Acción Correctiva y
  Preventiva

Objetivo: Implementar el documento que soporte la
implementación de acciones correctivas y preventivas en el
sistema integrado de gestión de la Calidad y
Seguridad.

Justificación: Al estar todo documentado e
implementado, se entra en un proceso de mejora continua. Aparte
que es un documento obligatorio requerido por la
norma.

Actividades

• Aplicar el documento para registrar las acciones
  correctivas y preventivas en el área de
  Corte.

• Implementar el documento de Reporte de Acción
  (ver Apéndice 4).

Responsables:

• Coordinador de calidad y facilitador de
  calidad.

• Todo el personal del Área de
  Corte.

Conclusiones

De la investigación realizada en el Área
de Corte adscrito a la Gerencia de Producción de VHICOA
C.A., se obtuvieron las siguientes conclusiones:

• 1. El diagnóstico de la situación
  actual con respecto al cumplimiento de la Norma ISO
  9001:2000, permitió determinar que existe una brecha
  de calidad de un 67,57%. La cláusula 7 de la norma
  identificada como Realización del Producto es la que
  arrojó el mayor puntaje de cumplimiento con un 50%. La
  cláusula 4 identificada como Sistema de gestión
  de calidad y la cláusula 8 identificada como
  Medición, Análisis y Mejora fueron las que
  arrojaron el menor puntaje de cumplimiento con un valor de
  14,58 y 21,16% respectivamente.

• 2. El Área de Corte no cuenta con un
  mapa de procesos y diagrama de caracterización, para
  conocer cuáles eran los procesos del Área de
  Corte, tampoco se encontraban identificados los insumos que
  utiliza el proceso, los productos que se derivan del mismo,
  los clientes internos, además de las posibles
  relaciones que se puedan establecer con ellos.

• 3. Existen los procedimientos mínimos
  que exige la Norma ISO 9001:2000 en la empresa para las
  acciones correctivas, acciones preventivas, control de
  documentos, control de los registros, auditorías
  internas, control de los productos no conformes, el
  Área de Corte no ha tomado en cuenta todas las
  acciones necesarias para su implementación y mejorar
  así el cumplimiento con los requisitos.

• 4. En el Área de Corte no cuenta con un
  Inspector de Calidad que controle la calidad con la finalidad
  de evitar las no conformidades de las piezas obtenidas en el
  proceso productivo de ésta área.

• 5. No existe una autoridad intermedia entre los
  supervisores y el Superintendente, generando falta de
  comunicación y sobrecarga de trabajo para éste
  último.

• 6. El análisis de las normas ISO
  9001:2000, y OHSAS 18001:2007 permitió identificar la
  similitud que existe entre las dos normas, facilitando la
  integración de los sistemas y estar basadas en los
  principios de la calidad.

• 7. El diseño del SIG tiene como
  propósito establecer los procedimientos para
  identificar peligros, evaluación de los riesgos que se
  generan en el proceso de corte, a fin de establecer acciones
  de control y seguimiento y de este modo dar cumplimiento a lo
  establecido en la normativa legal y los lineamientos de
  Sistema de Gestión de Calidad establecidos en la norma
  ISO 9001:2000.

Recomendaciones

Para garantizar la culminación de esta
investigación y con base al interés de lograr
implementar en el Área de Corte un Sistema de
Gestión de la Calidad y Seguridad, es recomendable tomar
en cuenta lo siguiente:

• 1. Llevar a cabo el plan de acciones propuesto
  como medio para cerrar las brechas encontradas con los
  requisitos de las normas ISO 9001:2000 y OHSAS 18001:2007,
  así poder implementar satisfactoriamente un Sistema de
  Gestión de la Calidad y Seguridad para el Área
  de Corte. Cabe señalar la importancia de que el
  personal reconozca que la implementación de dicho
  sistema requiere de un trabajo diario para mantenerlo y sobre
  todo mejorarlo continuamente.

• 2. Realizar un proceso de capacitación
  del personal con respecto a la serie de Normas ISO 9000 y
  OHSAS 18001, en la implementación de sistemas de
  gestión de calidad y seguridad, en la
  realización de proyectos de mejoras, con el fin de
  lograr una mejor comprensión del enfoque a implementar
  y así facilitar su consecución.

• 3. Difundir las políticas y objetivos de
  la calidad y seguridad de VHICOA C.A. entre el personal que
  trabaja en el Área de corte.

• 4. Elaborar prácticas operativas de las
  diversas máquinas para completar la
  documentación necesaria que soportan al Sistema de
  Gestión de la Calidad y Seguridad que se pueda
  implementar en el Área de Corte.

• 5. Proporcionar los recursos necesarios para la
  implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de
  Gestión Integrado de Calidad y Seguridad.

• 6. Se tiene la necesidad de incluir a los Jefes
  de Supervisores dentro de la estructura organizativa del
  Área de Corte

• 7. Se requiere con carácter de urgencia
  la reposición del Inspector de Calidad, que vele por
  la calidad de las piezas cortadas con la finalidad de evitar
  no conformidades de las mismas.

• 8. Distribuir a todo el personal del
  Área de Corte los documentos propuestos, para su
  información y demás fines.

• 9. Implantar los indicadores para la
  evaluación del cumplimiento de los requisitos del
  sistema de gestión, como también para la
  determinación de cumplimiento de los objetivos
  internos del Área de Corte.

• 10. Implantar un Sistema Integrado de
  Gestión en Calidad, Seguridad y Ambiental en toda la
  empresa, bajo las normas COVENIN ISO 9001:2001, OHSAS
  18001:2007 e ISO 14000 respectivamente.

• 11. Asignar un Comité de Gestión
  que vele por la Implantación y Revisión del SIG
  general de la empresa.

Bibliografía

• 1. Franklin, E., "Organización de
  Empresas, Análisis, Diseño y Estructura".
  Editorial Mc Graw Hill. 1994 México D. F.,
  México.

• 2. FONDONORMA. Normas CONVENIN ISO 9000:2000.
  Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y
  Vocabularios.

• 3. FONDONORMA. Normas Venezolanas. COVENIN
  – ISO 9001:2000. "Sistemas de Gestión de la
  Calidad – Requisitos".

• 4. FONDONORMA. Normas OHSAS 18001:2003. Sistema
  de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
  Requisitos.

• 5. Hernández, Fernández y
  Baptista "Metodología de la Investigación"
  Editorial Mc Graw-Hill. Cuarta Edición, 2006.
  México.

• 6. Rosa Rojas De Narváez, "Orientaciones
  para la Elaboración de Informes de
  Investigación", Universidad Nacional Experimental
  Politécnica "Antonio José de Sucre", 1996.
  Puerto Ordaz

• 7. William y Werther, "Administración de
  Personal y Recursos Humanos" Mc Graw Hill. Quinta
  Edición, 1995. Caracas, Venezuela

• 8. Bestratén, M. Integración de
  Sistemas de Gestión. Disponible en:
  www.mtas.es/insht/ntp/ntp576.htm

Glosario de
términos

Acción correctiva: (definición
genérica COVENIN ISO 9000:2000): Acción tomada para
eliminar la (s) causa (s) de una no conformidad detectada u otra
situación.

Acción Preventiva: (definición
genérica COVENIN ISO 9000:2000): Acción tomada para
prevenir la (s) causa (s) de una no conformidad detectada u otra
situación.

Auditoría de Calidad: examen
metódico e independiente que se realiza para determinar si
las actividades y los resultados relativos a la calidad
satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y para
comprobar que estas disposiciones se llevan realmente a cabo y
que son adecuadas para alcanzar los objetivos
previstos.

Calidad: grado en que un conjunto de
características inherentes cumple con los
requisitos.

Certificación: La certificación
puede considerarse como el cumplimiento total del Sistema de
Gestión de la Calidad.

Corrección: (definición
genérica COVENIN ISO 9000:2000): Acción tomada para
eliminar una no conformidad detectada.

Enfoque basado en Procesos: Para que una
organización funciones eficazmente, se debe identificar y
gestionar los numerosos procesos interrelacionados que la
componen. Cuando esto se ejecuta sistemáticamente, se
denomina "Enfoque basado en procesos.

Estimación de Riesgos: Proceso mediante el
cual se determinará la frecuencia o probabilidad y las
consecuencias que pueden derivarse de la materialización
de un peligro.

Evaluación de Riesgo: Proceso integral
para estimar la magnitud del riesgo y la toma de decisión
si el riesgo es tolerable o no.

Factor de Riesgo: Son los contaminantes de origen
mecánico, físico, locativos, eléctricos,
químicos, biológicos, económicos,
psicosociales presentes en el medio ambiente de trabajo,
causantes de accidentes o enfermedades profesionales.

Fondonorma: El Fondo para la Normalización
y Certificación de la Calidad,

FONDONORMA es el represéntate de Venezuela ante
la Organización.

Identificación de Peligros: Procesos de
reconocimiento de una situación de peligro existente y
definición de sus características.

Indicador de gestión: Expresión
matemática que cuantifica el estado de la
característica o hecho que queremos controlar.

Integración Sistemas: Es el proceso a
través del cual la organización aprende a
introducir criterios y especificaciones en sus procesos y en sus
sistemas de modo que satisfagan a todos los clientes (internos,
externos, institucionales, partes interesadas, entre otros) de
forma simultánea, ahorrando costos y esfuerzos, con un
espíritu innovador y comprendiendo la mejora
continua.

Instrucciones de trabajo: Documento que se
elabora para detallar las actividades o tareas a las que se
refiere una instrucción específica de un
procedimiento.

No Conformidad: es el incumplimiento de un
requisito especificado. Se considera una No Conformidad potencial
a aquella que tiene una alta probabilidad de que se produzca,
aunque por el momento no se haya detectado ni
producido.

Peligro: fuente, situación o acción
con potencial de producir daño en términos de
lesión o enfermedad.

Prevención: Técnica de
actuación sobre los peligros con el fin de suprimirlos y
evitar sus consecuencias perjudiciales.

Riesgos: Combinación de la frecuencia o
probabilidad y de severidad de las consecuencias que pueden
derivarse de un evento identificado como peligroso.

Riesgo Aceptable: riesgo que se ha disminuido a
un nivel que puede ser tolerable y la organización puede
aceptar.

Seguridad y Salud Ocupacional (SSO): Condiciones
y factores que afectan el bienestar de los empleados,
trabajadores temporales, contratistas, visitantes y cualquier
otra persona en el sitio de trabajo.

DEDICATORIA

A DIOS todo poderoso por darme la oportunidad de
seguir adelante a pesar de todas las etapas duras de mi vida,
guiándome por el buen camino y darme una esperanza de que
todo va a estar mejor, darme la bendición de poderme
desarrollar ampliamente como profesional.

A mi hijo Erian Canelón, por todo su amor,
paciencia y apoyo incondicional, travesuras y anécdotas
que siempre recordaré. Te amo mucho mi niño
Hermoso.

A mis padres Xiomara España y Eladio
Delgado, y mi tía Josefina España, ninguna palabra
llena todo lo que han hecho por mí, gracias a su esfuerzo
y cariño me han guiado siempre por el camino correcto de
la vida.

A mis hermanos, Erick y Elanxiz, espero que les
sirva de ejemplo, para que sigan estudiando y sean
profesionalmente importantes en su especialidad. Que DIOS los
bendiga y ahora si tendremos más tiempo para
compartir.

A los Innombrables, por los grandes
obstáculos que impusieron en mi vida, que me obligaron a
seguir adelante para no caer en el abismo.

Dedicado a aquellas personas que creyeron en mí y
que día a día me apoyaron para alcanzar con gran
éxito esta carrera profesional, con la mano en el
corazón reconozco este logro como nuestro.

T.S.U. Erika Kimara Delgado
España

AGRADECIMIENTOS

A Erian Canelón por brindarme su apoyo y
paciencia, con respecto a mis obligaciones.

A Xiomara España en especial por toda la
asesoría brindada.

A mi tutor académico, el Ing.
Andrés Blanco por brindarme su apoyo, orientación y
colaboración durante la realización de este
trabajo, y la Ing. Scandra Mora por su valiosa
asesoría.

A mi tutora industrial, la Ing. Patricia Lanz e
Ing. Aracelis Castro por todas sus orientaciones,
asesorías, brindada durante el desarrollo del trabajo; a
mis compañeros de oficina Ovidio, Froilán, Flor,
Alemán, Yndira y Jean Marco por su apoyo.

A mis compañeras de estudio Jennys,
Jacqueline, Yanethsy y Jhoselin por brindarme su gran apoyo y
entusiasmo en la culminación de mi tesis.

A todas aquellas personas, que de una u otra
forma me brindaron su colaboración en el proceso de
elaboración de este trabajo.

A DIOS por permitirme obtener un logro más
en mi vida, dándome fortaleza y su incondicional
compañía.

¡MUCHAS
GRACIAS!

T.S.U. Erika Kimara Delgado
España

Autor:

Delgado España. Erika Kimara.

(ENERO 2009).

Trabajo de Grado. Departamento de Ingeniería
Industrial. Vice – Rectorado Puerto Ordaz. UNEXPO. Tutor
Académico: Ing. Andrés Blanco, Tutor Industrial:
Ing. Patricia Lanz.

Enviado por:

Iván José Turmero
Astros

[1] Esta cláusula no aplica debido a
que la empresa VHICOA C.A, no realiza el diseño de los
proyectos que ejecuta.