Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2008 (página 4)

Tabla Nº 15. Tabla Resumen de
Registros

Autor: Elaboración
Propia

12. IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS

A continuación se presentan la
identificación de recursos necesarios para la buena
ejecución del SGC basado en la Norma ISO 9001:2008. Para
iniciar presentamos el detalle de los recursos necesarios para la
realización del diseño.

Tabla N° 16. Recursos
necesarios para la ejecución del SGC

Autor: Elaboración
Propia

12.1 Recursos necesarios para la
implantación

12.1.1 Recurso Humano:

Entrando de lleno a lo que será la
implantación y puesta en marcha se tiene que uno de los
principales recursos que se han identificado es el Recurso Humano
el cual comprende tanto a la alta dirección como al
personal operativo dentro de la organización de la
gerencia de proyectos para ello presentamos en las siguientes
tablas como serán impartidos las capacitaciones en las
cuales deberán de participar los ya
mencionados.

Tabla N°17.
Distribución de las capacitaciones

Autor: Elaboración
Propia

12.1.2 Papelería y
utilería:

Además del Recurso Humano
también se tiene estimado otro recurso el cual es el de
papelería el cual comprende a todos los documentos que el
sistema requiere y que son presentados en la siguiente
tabla.

Tabla N° 18. Recursos y
documentos para la capacitación

Autor: Elaboración
Propia

12.1.3 Mobiliario y equipo:

El mobiliario y equipo que será utilizado tanto,
durante la implantación como durante el funcionamiento, se
detallan a continuación:

Tabla N° 19. Mobiliario y
equipo para la capacitación

Autor: Elaboración
Propia

12.1.4 Recursos necesarios para el desarrollo del
SGC:

A continuación se enlistan los recursos que
serán necesarios para que luego de implantado el SGC este
se desarrolle de la mejor manera y funcione como se ha
diseñado, mejorando así la situación actual
de la gerencia de proyectos. Los recursos necesarios para el
desarrollo del SGC se presentan a continuación en la
siguiente tabla.

Tabla N°20. Recursos para el
desarrollo de SGC

Autor: Elaboración
Propia

13. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Antes de presentar con detalle lo que es el plan de
implementación necesitamos especificar en base a que se
estará trabajando y para ello se presentan las estrategias
del SGC.

13.1 Análisis de estrategias del
SGC

Sistema Capacitaciones:

• Contratación de una empresa o persona experta
  en el tema de gestión de calidad.

• Revisar las ofertas a cerca de las capacitaciones y
  evaluar la que mejor se ajuste a las necesidades de la
  institución.

• Diseñar un programa que permita que los
  involucrados en las capacitaciones no tengan dificultad de
  participar y así evitar reprogramaciones.

• Sistema Medición, Análisis y
  Mejora.

• Identificar las no conformidades de
  clientes

• Preparación del sistema para la
  certificación.

• Buscar la casa certificadora que mejor servicio de,
  en cuanto a asesorías se refiere.

Una vez diseñado el Sistema de Gestión de
Calidad para la Gerencia de proyectos de la EPS
Siderúrgica Nacional se desarrolla la estructura de
actividades necesarias para su implementación y puesta en
marcha, mediante la aplicación del desglose
analítico.

13.2 Desglose analítico del sistema de
gestión de calidad:

Para el impulso del plan de implementación se
realiza un desglose jerárquico de sus principales
distribuciones, las cuales se presenta a
continuación:

Figura Nº27. Mapa conceptual.
Desglose jerárquico de distribuciones para el
diseño SGC" Autor: Elaboración
Propia

13.2.1 Papel de la Gerencia de
Proyectos:

El líder de la gerencia de proyectos
conjuntamente a la junta directiva, tienen la función de
involucrar a todo el personal de la gerencia de proyectos en el
SGC, esto se debe lograr mediante:

• La promoción de la política de calidad
  y objetivos de calidad a través de la Gerencia de
  proyectos para aumentar la toma de conciencia,
  motivación y participación del
  personal.

• Asegurar el enfoque hacia la satisfacción de
  los requisitos del cliente en cada unidad a su
  cargo.

• Asegurar que en cada unidad se implementan los
  procesos apropiados para cumplir con los requisitos de los
  clientes y las acciones para la mejora del SGC.

• Asegurar la disponibilidad de recursos
  necesarios.

A continuación se describen los paquetes de
trabajo:

Figura Nº28. Mapa Conceptual.
Descripción de los paquetes de trabajo.

Autor: Elaboración
Propia

Compromiso de implementación:

El líder o junta directiva debe informar al
personal de la gerencia de proyectos la implementación del
Sistema de Gestión de Calidad, asimismo comprometer a cada
uno de ellos a llevar a cabo el SGC, además deben de haber
informado a las autoridades superiores de la empresa en este caso
el Ministerio para Industria del Estado Venezolano.

Servicio de Capacitación ISO 9001:2008

Las actividades a realizar para la contratación
del servicio de capacitación son las
siguientes:

• Publicar la necesidad del servicio

• Recibir diferentes cotizaciones

• Evaluar ofertas

• Establecer, vigencia y condiciones de contrato con
  el consultor.

Todo basado en los procesos de contratación
pública que debe seguir la empresa.

Designación de representante de la Alta
Dirección y el Comité de Calidad:

Se nombra al representante de la dirección quien
será responsable del funcionamiento y mantenimiento del
SGC, Asimismo se forma el Comité de Calidad, quienes son
responsables de planear, coordinar y controlar las actividades de
implantación del SGC. Se designará al sub jefe de
la gerencia de proyectos, siendo éste una de las
máximas autoridades dentro de la Unidad.

Distribución de la documentación y
utilización de los manuales y guías.

Distribución a los jefes del área. En esta
actividad se inicia con la utilización de los manuales y
guías que comprenden el SGC, por lo cual se da entrada al
sistema con plenitud, realizando las labores propias de la
gerencia de proyectos de acuerdo a lo escrito en cada manual y
respetando las guías, y se ha considerado dar un tiempo de
aproximadamente tres meses para que el personal se acople a
trabajar en base a la nueva documentación que se ha
elaborado.

13.2.2Capacitaciones:

Figura Nº29. Mapa Conceptual.
Desglose de las Capacitaciones.

Autor: Elaboración
Propia

• Informar sobre la implantación a todo el
  personal

Se informara al personal de la gerencia de proyecto en
todos los cargos, cuando se inicie la implantación,
involucrando las siguientes actividades:

• Divulgar misión, visión y
  política de calidad en la Gerencia de
  Proyectos.

• Dar a conocer objetivos y beneficios que se
  obtendrán.

• Capacitación del auditor.

Se realiza mediante un seminario para la
formación de auditores Internos de sistema de calidad, el
auditor debe conocer un marco general de las cláusulas de
las normas, la estructura y la documentación requerida por
el SGC.

• Capacitación de los jefes en la
  revisión del SGC

El objetivo de este seminario es que los jefes de la
gerencia de proyectos que forman parte del SGC, se capaciten
sobre cómo realizar un seguimiento de las acciones
correctivas y preventivas que pueden ser detectadas en la
auditoría interna de calidad, Con el propósito de
darle el respectivo seguimiento a las acciones
tomadas.

• Actividades a realizar:

· Elaboración y envió de
memorándum a participantes

· Preparación y equipamiento del
local

· Realizar seminario de
capacitación

13.2.3 Medición análisis y mejora del
SGC:

La mejora de los procesos de la gerencia de proyecto,
espera lograr la reducción del número de no
conformidades que sean detectadas en los servicios, dichas
inconformidades se refieren a cualquier deficiencia en las
características del producto que ocasiona el
incumplimiento de las necesidades o requisitos de los clientes.
El sistema de gestión de calidad (SGC) ha sido integrado
con los procesos de medición y mejora, estos procesos
tienen como propósito orientar al personal en la
aplicación de la mejora continua del sistema. Para la
ejecución de estos nuevos procesos, se plantea el
siguiente desglose de paquetes de trabajo:

Figura Nº30. Mapa Conceptual.
Medición Análisis y mejora.

Autor: Elaboración
Propia

Realización de auditoría
interna de calidad

Esta actividad se lleva a cabo una vez que el sistema de
calidad ha sido totalmente documentado y los procedimientos han
sido puestos en marcha. Constituye la primera aplicación
del procedimiento de auditoría interna:

• Actividades a realizar:

• Planificar la auditoría

• Determinación del alcance y objetivos de la
  auditoría

• Preparación de lista de
  verificaciones

• Realizar la auditoría interna de
  calidad

• Preparación y elaboración de informe
  de auditoría

• Presentación de informe de auditoría
  del comité calidad

• Emitir las solicitudes de acciones correctivas y
  preventivas

Revisión de resultados de auditoría
interna

Este proceso inicia con el envío de acciones
correctivas y preventivas a los jefes de la unidad, donde se
analizan los resultados de la auditoría orientados a la
medición del grado de implementación de SGC y la
conformidad con los requisitos de la Norma ISO
9001:2008.

Implantación de acciones correctivas y
preventivas

Esta actividad consiste en evaluar las no conformidades
encontradas y problemas en la implementación del SGC, y
orientar la ejecución de las acciones correctivas o
preventivas pertinentes, además de un seguimiento de todas
las acciones planteadas para asegurar el logro de las metas
deseadas.

Realización de la Auditoría interna de
pre-certificación de calidad.

El objetivo de esta segunda auditoría es medir en
qué grado el sistema de calidad ha evolucionado, y evaluar
el estado de los procesos, para buscar la certificación.
(Luego de 3 meses de implementación):

• Planificación de la
  auditoría

• Determinación del alcance y objetivos de la
  auditoría

• Preparación de lista de
  verificaciones

• Realización de la auditoría interna de
  calidad

• Preparación y elaboración de informe
  de auditoría

• Presentación de informe de auditoría
  de calidad

• Emitir las solicitudes de acciones correctivas y
  preventivas

Revisión de resultados de la
auditoría

Esta es la segunda valoración del comité
sobre los resultados de la auditoría del SGC donde se
espera que tener un mayor desarrollo con respecto a la primera
auditoría interna.

Implantación de acciones correctivas y
preventivas.

La efectividad de las acciones correctivas y preventivas
es evaluada, para continuar con el proceso de mejora
continua.

• Reunión de comité de calidad para
  analizar acciones correctivas y preventivas

• Ejecutar acciones correctivas y
  preventivas

• Evaluar la efectividad de las acciones correctivas y
  preventivas

13.2.4 Preparación del Sistema para la
certificación

Figura Nº31. Mapa Conceptual.
Preparación para la Certificación.

Autor: Elaboración
Propia

Selección Del Organismo Certificador: Consiste en
que la Alta Dirección de la "EPS Siderúrgica
Nacional" seleccione la entidad certificadora que mejor se adapte
a sus requerimientos y que haya ganado la
licitación.

Solicitud al Organismo Certificador: La solicitud se
realiza directamente al organismo certificador, la persona
designada para realizar las gestiones de contacto con el
organismo certificador será designada por la junta
directiva de la "EPS Siderúrgica Nacional".

Entrega de la documentación al organismo
Certificador: El organismo certificador solicita a la gerencia de
proyecto, que proporcione los documentos relacionados con el
sistema de gestión de calidad. Con el objeto de ser
previamente revisados.

13.3 Duración del proyecto

Un punto muy importante dentro de lo que es la
implantación es la duración que esta llevara a
cabo, para eso, luego de haber descrito los paquetes de trabajo
se establecen las actividades más importantes y el tiempo
que se pretende que cada actividad demore, así mismo
también es necesario determinar la secuencia que estas
llevaran.

Tabla N° 21. Actividades y
tiempo de duración para la
implementación.

Autor: Elaboración
Propia

Para tener una mejor visualización de las
actividades que se realizaran durante la implementación es
bueno ver como se encuentra relacionada y para ello presentamos
el siguiente cuadro donde se presenta las actividades con su
respectiva precedencia.

A continuación presentamos una tabla de contenido
la cual muestra de forma detallada las actividades tomando en
cuenta la duración, precedencia e ID:

Tabla N° 22. Actividades y
tiempo de duración para la implementación
correlacionada

Autor: Elaboración
Propia

13. 4 Diagrama de Gantt

Para la implementación del sistema de
gestión de calidad en la Gerencia de proyectos tomamos
como el primer paso desarrollar todas las actividades que
corresponden al subsistema que se le ha llamado "papel de la alta
dirección" en el cual se incluye las actividades como lo
son:

13.4.1 Compromiso de
implementación

En el cual el Líder tiene la responsabilidad de
informar al personal sobre implementación del Sistema de
Gestión de Calidad y asimismo comprometer a cada uno de
ellos a llevar a cabo el SGC.

13.4.2 Servicio de capacitación ISO
9001

Otro paso indispensable es contratar el servicio de
auditoría, el cual es parte del proceso para poder lograr
la certificación. Este paso es exigido por la norma ISO
9001.

13.4.3 Designación de representante de la
gerencia de proyectos y comité de calidad.

13.4.4 Distribución de la
documentación

Desarrollado el sistema del papel de la alta
dirección se inicia el subsistema de Capacitación,
en el cual se brindan la explicación de todo lo que
concierne al sistema de gestión de calidad de la unidad.
Desarrollando estos dos sistemas se continúa con los dos
restantes, en los que se prepara la documentación a
presentar al organismo certificador.

DIAGRAMA DE GANTT

Figura Nº32. Diagrama de
Gantt. Autor: Elaboración Propia

13.5 Organización

Para que se ejecute el sistema de gestión de la
calidad se deben definir los puestos y sus funciones en cada
parte del desarrollo del sistema, se describen según el
organigrama. En el presente organigrama se muestra la forma en
que se propone que esté constituida la organización
para la implantación del sistema de gestión de
calidad.

Tomando como parte principal el líder de proyecto
quien es la persona que velara por que todo esté
funcionando durante y después de la implantación,
Por otro lado tenemos a los capacitadores quienes serán
encargados de que cada elemento humano dentro de la
organización esté debidamente enterado y con los
cocimientos propios según su área para mantener y
mejorar el sistema de gestión de calidad.

El Gestor de calidad será quien más debe
de estar al tanto de la implantación ya que es la persona
más capacitada para desarrollar estas funciones,
según se presentó en el perfil del puesto,
además el será el encargado de verificar
constantemente el funcionamiento de este.

Figura Nº33. Mapa Conceptual.
Administración del Proyecto.

Autor: Elaboración
Propia

Conclusiones

Del estudio realizado en la Unidad de Gerencia de
Proyectos, se obtuvieron las conclusiones siguientes:

1. Se comprobó que la Gerencia de Proyectos no
posee un Sistema de Gestión de Calidad, a su vez no cuenta
con un sistema de documentación, control de los servicios
no conforme, control de los registros, instrucciones de trabajo y
otros documentos requerido por la norma ISO 9001:2008.

2. Se realizó un diagnóstico para analizar
la situación actual con respecto al cumplimiento de la
Norma ISO 9001:2008, arrojando como resultado un cumplimiento
21.73% y con una brecha de calidad de
78.47%.

3. Para lograr el cumplimiento de los requisitos de la
norma ISO 9001:2008, ha sido necesario incorporar nuevos procesos
que se incluyeron en el manual de calidad, lo que
permitirá un mejor funcionamiento del sistema de
gestión de calidad.

4. En base a la resolución del cuestionario y
también de una entrevista aplicada a los miembros de la
Gerencia de Proyectos, se propuso una nueva Política de
Calidad, en la que se introduce de cierta forma el papel que
juega la Gerencia de Proyectos dentro de la EPS
Siderúrgica Nacional.

5. Con la Política de calidad establecida
también se determinaron objetivos de calidad
específicos que con su cumplimiento buscan mejorar la
unidad tanto en su funcionalidad como la calidad de sus
servicios, así mismo lograr una mayor satisfacción
de sus clientes.

6. En la actualidad se tiene un concepto de calidad y
sus beneficios de manera muy vaga, entre el personal que labora
dentro de la unidad, por lo que se diseñó un plan
de capacitación para crear una sensibilización y
ampliar el conocimiento de calidad, lo que implica cuáles
son los beneficios dentro de la unidad y la responsabilidad que
cada quien tiene dentro del sistema.

7. Para poder implementar el sistema de gestión
de calidad ha sido necesario diseñar un plan de
implementación que muestre como, cuando, quien y donde
debe de realizarse, para que así el sistema se pueda
desarrollar de la manera más eficaz.

Recomendaciones

En base a la investigación efectuada del
diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad
basado en la norma ISO9001:2008 para la Gerencia de proyectos de
la EPS Siderúrgica Nacional, se proponen las
recomendaciones siguientes:

1. Revisar periódicamente la política
de calidad.

La política de calidad es uno de las columnas
más importante dentro del SGC por lo que esta debe de ser
estudiada periódicamente, se pide que cada año sea
revisada por el comité de calidad y sea validada por la
alta dirección.

2. Implantar el Sistema de Gestión de
Calidad.

El diseño del Sistema de Gestión de
calidad basado en las Normas ISO 9001:2008, está realizado
con el fin de mejorar la organización, el orden y el
control de todos los recursos que son utilizados dentro de la
unidad por lo que es recomendable llevar a cabo este proyecto aun
si no se busca una certificación o no se poseen los
recursos para dicho caso, ya que el SGC puede desarrollarse
perfectamente sin estar certificado. En pocas palabras Implantar
la documentación propuesta para instaurar
satisfactoriamente el Sistema de Gestión de la
Calidad

3. Dirigir los esfuerzos hacia la cultura de
calidad.

Como parte importante de la mejora continua es
significativo establecer una cultura interna de calidad, donde se
define un patrón de mejora generalizado en toda la
Gerencia de Proyectos para ello se ha trazado una frecuente
participación de la alta dirección dentro de la
construcción y desarrollo del SGC, puesto que la alta
dirección es quien debe de dar la pauta para que el
sistema de verdad funcione y son ellos los únicos que
pueden garantizar los bueno resultados que se buscan dentro del
sistema.

4. Capacitación Continúa al
personal.

Se requiere la implementación de capacitaciones,
que estén enfocadas al ambiente de trabajo,
atención y satisfacción al cliente,
liderazgo.

5. Nombrar formalmente a una persona encargada de
controlar todo lo referente al Sistema de Gestión de la
Calidad.

6. Planificar revisiones constantes de la
Documentación del Sistema, a fin de determinar sus
posibles deficiencias, corregirlas, mantenerla actualizar y
garantizar su completa adecuación a la Norma – ISO
9001:2008.

Referencias
bibliográficas

ARIAS, Fidias. (2006). El proyecto de la
investigación. Introducción a la metodología
científica. Caracas, Venezuela, Episteme.

HERNÁNDEZ, Roberto. (1999). Metodología
de la Investigación. México, Mc. Graw
Hill

SABINO, Carlos. (1991). El Proceso de la
Investigación. Caracas, Venezuela, Panapo

ROJAS DE NARVÁEZ, Rosa. Orientaciones
Prácticas para la Elaboración de Informes de
Investigación. (1997). Ediciones UNEXPO. 2da
Edición. Venezuela

Monografías. [Página Web en línea].
Consultado el 30 de Enero del 2013. Disponible en:
http://www.monografias.com/

DEDICATORIA

A: Dios, el Altísimo por siempre estar conmigo e
iluminarme en los momentos más oscuros de mi vida,
tú sin duda colocaste tu mano y yo en tu infinita
compañía coloque mi corazón.

A mi padre: Edgar Solano, por enseñarme que
cuando somos grandes en humildad, estamos más cerca de lo
grande.

A Madre: Rosalis Gil, este logreo también es
tuyo.

A mi Hermana: Edyuvis Solano, seguí tus
pasos.

A Gian Franco Vítale por acompañarme en
esta experiencia y por demostrarme que en todo momento puedo
contar contigo

A mis amigos: Dayhana Visaez, Mariana Pagés,
Daniela Rivas por sus más sinceros consejos, a Dayana
Castillo por su paciencia y su manera de incentivarme a realizar
y cumplir esta meta.

Darianna Solano …

.

AGRADECIMIENTOS

Quisiera extender estas palabras de agradecimiento
a:

A la empresa Siderúrgica Nacional, por contribuir
y formar parte muy importante en mí desarrollo
profesional.

Al M. Sc Ing. Corina Flores, por su guía y apoyo
incondicional durante todo el periodo de permanencia en la
empresa, Dios bendiga tus conocimientos.

Al M. Sc. Ing. Scandra Mora, por su apoyo,
dedicación y por cada una de las recomendaciones dadas
para la realización de este trabajo.

Al Ing. Oscar Castro, por brindarme esta oportunidad y
siempre compartir sus más profundas ideas.

Finalmente, a todos y a cada una de las personas que
laboran en esta empresa, por su paciencia, amabilidad,
compresión y por darme la oportunidad de compartir con
ellos esta experiencia, en especial a la Gerencia de Proyectos.
Por su dedicación y apoyo sincero.

A Todos Gracias
¡!

Darianna Solano

Autor:

Solano, Darianna

Tutor Académico: MSc. Ing. Mora,
Scandra

Tutor Industrial: MSc. Ing. Flores,
Corina

Enviado por:

Iván José Turmero
Astros

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
POLITÉCNICA

"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"

VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL

TRABAJO DE GRADO

Fecha: Mayo 2013