Diseño de un sistema de gestión de calidad basado en la norma venezolana Covenin ISO 9001:2008

Distrito Morichal EL PROBLEMA Diseño de un Sistema de
Gestión de Calidad para la Gerencia de
Contratación

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA Actualmente la Gerencia de
Contratación del Distrito Morichal División
Carabobo, no posee un Sistema de Gestión de la Calidad que
le permita identificar y definir los procesos que contribuyan al
logro de servicios aceptables para el usuario y a mantener estos
procesos bajo control, hecho que le limita en cuanto a la
prestación eficiente de sus servicios, ya que no se puede
demostrar la capacidad de las personas para contribuir a la
satisfacción de los usuarios y a la mejora continua de los
procesos de calidad y eficiencia en la organización. La
Norma Venezolana Covenin ISO 9001:2008 (nueva versión)
brinda el marco que permite evaluar razonablemente la efectividad
del sistema, por lo que la Gestión de la Calidad de los
servicios prestados es un factor decisivo en la subsistencia de
la Gerencia. Diseño de un Sistema de Gestión de
Calidad para la Gerencia de Contratación Distrito
Morichal

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA LA GERENCIA DE CONTRATACION DEL
DISTRITO MORICHAL Distrito Morichal

OBJETIVOS Distrito Morichal OBJETIVO GENERAL Diseñar un
Sistema de Gestión de Calidad Basado en la Norma
Venezolana Covenin ISO 9001:2008 para la Gerencia de
Contratación del Distrito Morichal División
Carabobo PDVSA, Petróleos S.A Diseño de un Sistema
de Gestión de Calidad para la Gerencia de
Contratación

OBJETIVOS Distrito Morichal OBJETIVOS ESPECIFICOS ? Diagnosticar
la situación actual de la Gerencia de Contratación
del Distrito Morichal, en cuanto al cumplimiento de los
requisitos exigidos por Norma Venezolana Covenin ISO 9001:2008. ?
Identificar las brechas existentes en cuanto al Sistema de
Gestión de la Calidad entre la norma Venezolana Covenin
ISO 9001:2008 con respecto a la situación actual que
presenta la Gerencia de Contratación. ? Establecer la
Política y Objetivos de la Calidad conjuntamente con la
Superintendencia del Departamento y difundirla en el mismo. ?
Analizar las brechas identificadas en base al cuestionario de
verificación establecidos en la Norma Venezolana Covenin
ISO 9001:2008 con la finalidad de comparar la situación
actual de la gerencia con los que establece la Norma. ?
Diseñar el Sistema de documentación necesaria que
requiere la Norma Venezolana Covenin ISO 9001:2008. referente a
la calidad para la Gerencia de Contratación, adscrita a la
Gerencia del Distrito Morichal División Carabobo,
Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la
Gerencia de Contratación

Distrito Morichal LA EMPRESA Diseño de un Sistema de
Gestión de Calidad para la Gerencia de
Contratación

LA EMPRESA Distrito Morichal Petróleos de Venezuela S.A.,
es la Corporación Estatal de la República
Bolivariana de Venezuela que se encarga de la exploración,
producción, manufactura, transporte y mercadeo de los
hidrocarburos, de manera eficiente, rentable, segura,
transparente y comprometida con la protección ambiental;
con el fin último de motorizar el desarrollo
armónico del país, afianzar el uso soberano de los
recursos, potenciar el desarrollo endógeno y propiciar una
existencia digna y provechosa para el pueblo venezolano,
propietario de la riqueza del subsuelo nacional y único
dueño de esta empresa operadora. PDVSA cuenta con su sede
principal en la ciudad de Caracas, y sus áreas
operacionales se encuentran a lo largo de la geografía
nacional principalmente en los estados petroleros: Falcón,
Zulia, Apure, Barinas, Guárico, Monagas y
Anzoátegui Diseño de un Sistema de Gestión
de Calidad para la Gerencia de Contratación

LA EMPRESA Distrito Morichal MISION Explotar racionalmente las
reservas de hidrocarburos del Distrito Morichal, a fin de cumplir
con los compromisos de producción establecidos en el Plan
de Negocios, impulsando el desarrollo económico y social
del país, preservando la integridad de los trabajadores,
instalaciones y el ambiente VISION Explotar racionalmente las
reservas de hidrocarburos del Distrito Morichal, a fin de cumplir
con los compromisos de producción establecidos en el Plan
de Negocios, impulsando el desarrollo económico y social
del país, preservando la integridad de los trabajadores,
instalaciones y el ambiente Diseño de un Sistema de
Gestión de Calidad para la Gerencia de
Contratación

GERENCIA DE CONTRATACION Distrito Morichal Tiene como objetivo
evaluar y asesorar la aplicación de normas y
procedimientos administrativas sobre contratación y
control de gestión, generando orientaciones para los
procesos, a fin de facilitar el manejo transparente de la
gestión administrativa y financiera. Coordinar el proceso
de contratación de obras y servicios para asegurar su
transferencia, oportunidad y calidad de acuerdo a las exigencias
establecidas en la ley de y normas vigentes. Diseño de un
Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de
Contratación

GERENCIA DE CONTRATACION Distrito Morichal MISION Asegurar la
contratación oportuna de obras y/o servicios requeridos
por nuestros clientes, con transparencia, honestidad, eficacia y
personal responsable, cumpliendo las leyes, normas y demás
regulaciones, para impulsar el desarrollo sostenido y
diversificado de las operaciones dentro de la Corporación,
sustentado en el Plan de negocios de Exploración y
Producción del Distrito Morichal, División Carabobo
para la Faja Petrolífera del Orinoco, a fin de fortalecer
el Desarrollo Socio-Económico del País. VISION Ser
la Gerencia de referencia en la Corporación, como mejor
opción para nuestros clientes en dar un servicio integral
en la contratación de obras y servicios, que superen sus
expectativas, garantizando así un desempeño
oportuno que agregue valor y bienestar socio-económico a
la Nación, cumpliendo con las normas, procedimientos y
criterios establecidos en las leyes vigentes, para generar la
mejor relación costo – beneficio. Diseño de
un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de
Contratación

GERENCIA DE CONTRATACION ORGANIGRAMA Diseño de un Sistema
de Gestión de Calidad para la Gerencia de
Contratación Distrito Morichal

Distrito Morichal MARCO METODOLÓGICO Diseño de un
Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de
Contratación

= Distrito Morichal TIPO DE ESTUDIO Comprende la
descripción, registro, análisis e
interpretación los procesos actuales de la Gerencia de
Contratación con respecto a la Norma Venezolana ISO
9001:2008. DESCRIPTIVA POBLACION Al ser implementado un sistema
de Gestión de Calidad dentro de la Gerencia de
Contratación que le permita identificar e identificar los
procesos para alcanzar la situación deseada. APICADA
MUESTRA La información se obtiene en el sitio donde se
genera la información, no se limita y recolectan en el
área donde producen con la colaboración del
personal encargado de llevar adelante los procesos. DE CAMPO
Procesos Medulares Diseño de un Sistema de Gestión
de Calidad para la Gerencia de Contratación

Distrito Morichal SITUACIÓN ACTUAL Diseño de un
Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de
Contratación

SITUACIÓN ACTUAL Distrito Morichal Para lograr la
adecuación o la implementación de la Gerencia de
Contratación Se realizó un diagnóstico, para
conocer cuáles son los requisitos que se que se cumplen, y
cuales no. Diseño de un Sistema de Gestión de
Calidad para la Gerencia de Contratación

SITUACIÓN ACTUAL Distrito Morichal Normas ISO 9001:2008
Diagnóstico Cuestionario de Evaluación
Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la
Gerencia de Contratación

0% 25 % 50 % 75 % 100 % SITUACIÓN ACTUAL Distrito Morichal
Criterio de evaluación para el diagnóstico del
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000. % de
cumplimiento No Aplica Interpretación Cuando no se cumple
ninguno de los requisitos contenidos en la norma ISO 9001:2008.
Cuando el requisito está siendo aplicado pero no
está documentado. Cuando el requisito está
documentado pero no es aplicado, requiriendo revisión y
actualización. Cuando el requisitos está
documentado y es aplicado pero se detectan observaciones en su
efectividad, requiriendo mejoras. Cuando se cumplen todos los
requisitos contenidos en la norma ISO 9001:2008. Cuando los
requisitos contenidos en la norma ISO 9001:2008 no aplican. Se
debe hacer el comentario correspondiente en la columna de
observaciones, no asignándose valor alguno y en
consecuencia este requisito no será tomado en cuenta para
la determinación del porcentaje de cumplimiento
correspondiente al requisito. Diseño de un Sistema de
Gestión de Calidad para la Gerencia de
Contratación

25.00 0.00 11.1 SITUACIÓN ACTUAL Distrito Morichal
REQUISITOS DE COVENIN ISO 9001:2008 4. Sistema de Gestión
de la Calidad SUB PUNTUACION PUNTUACION TOTAL 4.1 Requisitos
Generales 4.2 Requisitos de la Documentación 4.2.1
Generalidades 4.2.2 Manual de la Calidad 4.2.3 Control de
Documentos 4.2.4 Control de los Registros 5. Responsabilidad de
la Dirección 5.1 Compromiso de la Dirección 5.2
Enfoque al Cliente 5.3 Política de la Calidad 5.4
Planificación 5.4.1 Objetivos de la Calidad Total Sistema
de Gestión de la Calidad 17.86 0.00 34.38 32.14 6.25 20.45
21.1 20.76 8.33 16.67 0.00 15.63 5.4.2 Planificación del
Sistema de Gestión de la Calidad 5.5 Responsabilidad,
Autoridad y Comunicación 25.7 5.5.1 Responsabilidad y
Autoridad 5.5.2 Representante de la Dirección 5.5.3
Comunicación Interna 5.6 Revisión por la
Dirección 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Información de
Entrada para la Revisión 5.6.3 Resultados de la
Revisión 33.3 0.00 43.8 0.00 0.00 0.00 Total
Responsabilidad de la Dirección Diseño de un
Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de
Contratación

6. Gestión de los Recursos SITUACIÓN ACTUAL
Distrito Morichal 6.1 Provisión de los Recursos 6.2
Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades 25.00 25.00 26.8 6.2.2
Competencia, Formación y Toma de Conciencia 28.57 6.3
Infraestructura 6.4 Ambiente de Trabajo 7. Realización del
Servicio 7.1 Planificación de del Servicio Total
Gestión de los Recursos 50.00 75.00 44.2 37.5 7.2 Procesos
Relacionados con el Cliente 48.61 7.2.1 Determinación de
los Requisitos Relacionados con el Servicio 50.00 7.2.2
Revisión de los Requisitos Relacionados con el Servicio
37.5 7.2.3 Comunicación con los Clientes 7.3 Diseño
y Desarrollo 58.33 NO APLICA 7.3.1 Planificación del
Diseño y Desarrollo No Aplica 7.3.2 Elementos de Entrada
para el Diseño y Desarrollo No Aplica 7.3.3 Resultados del
Diseño y Desarrollo No Aplica 7.3.4 Revisión del
Diseño y Desarrollo No Aplica 7.3.5 Verificación
del Diseño y Desarrollo No Aplica 7.3.6 Validación
del Diseño y Desarrollo No Aplica 7.3.7 Control de los
Cambios del Diseño y Desarrollo No Aplica 7.4 Compras
7.4.1 Proceso de Compras 7.4.2 Información de las Compras
Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la
Gerencia de Contratación No Aplica No Aplica NO
APLICA

SITUACIÓN ACTUAL 7.4.3 Verificación de los
Productos Comprados No Aplica 7.5 Producción y
Prestación del Servicio 15.00 Distrito Morichal 7.5.1
Control de y de del Servicio 75.00 7.5.2 Validación de los
Procesos de y de del Servicio No Aplica 7.5.3
Identificación y Trazabilidad 7.5.4 Propiedad del Cliente
No Aplica No Aplica 7.5.5 Preservación del Servicio /
Producto No Aplica 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento
y de Medición NO APLICA 8. Medición,
Análisis y Mejora Total Realización del Servicio
16.85 8.1 Generalidad 8.2 Seguimiento y Medición 8.2.1
Satisfacción del Cliente 8.2.2 Auditoria Interna No Aplica
No Aplica NO APLICA NO APLICA 8.2.3 Seguimiento y Medición
de los Procesos No Aplica 8.2.4 Seguimiento y Medición del
Servicio No Aplica 8.3 Control del Servicio no Conforme 8.4
Análisis de Datos 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua 8.5.2
Acción Correctiva 8.5.3 Acción Preventiva Total
Medición, Análisis y Mejora Diseño de un
Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de
Contratación No Aplica No Aplica No Aplica NO APLICA NO
APLICA NO APLICA NO APLICA

6. Gestión de los Recursos SITUACIÓN ACTUAL
Distrito Morichal 6.1 Provisión de los Recursos 6.2
Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades 25.00 25.00 26.8 6.2.2
Competencia, Formación y Toma de Conciencia 28.57 6.3
Infraestructura 6.4 Ambiente de Trabajo 7. Realización del
Servicio 7.1 Planificación de del Servicio Total
Gestión de los Recursos 50.00 75.00 44.2 37.5 7.2 Procesos
Relacionados con el Cliente 48.61 7.2.1 Determinación de
los Requisitos Relacionados con el Servicio 50.00 7.2.2
Revisión de los Requisitos Relacionados con el Servicio
37.5 7.2.3 Comunicación con los Clientes 7.3 Diseño
y Desarrollo 58.33 NO APLICA 7.3.1 Planificación del
Diseño y Desarrollo No Aplica 7.3.2 Elementos de Entrada
para el Diseño y Desarrollo No Aplica 7.3.3 Resultados del
Diseño y Desarrollo No Aplica 7.3.4 Revisión del
Diseño y Desarrollo No Aplica 7.3.5 Verificación
del Diseño y Desarrollo No Aplica 7.3.6 Validación
del Diseño y Desarrollo No Aplica 7.3.7 Control de los
Cambios del Diseño y Desarrollo No Aplica 7.4 Compras
7.4.1 Proceso de Compras 7.4.2 Información de las Compras
Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la
Gerencia de Contratación No Aplica No Aplica NO
APLICA

%deCumplimiento Nº 4 6 7 0 SITUACIÓN ACTUAL Resumen
de puntajes del cumplimiento con los requisitos Distrito Morichal
exigido por la por la Norma venezolana Covenin ISO 9001:2008.
REQUISITOS DE COVENIN ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de
la Calidad PUNTUACION 20.76 5 8 Responsabilidad de la
Dirección Gestión de los Recursos
Realización del Servicio Medición, Análisis
y Mejora 11.1 44,42 16.85 0.00 Nivel de Cumplimiento Total 120
100 80 60 44,2 23.3 98 % 40 20 0 20,76 0 11,1 0 0 16,85 0 0 0 0
Requisito 4. Requisito 5. Requisito 6. Requisito 7. Requisito 8.
Sistema de Respo nsabilidad Gestió n de lo s
Realizació n del M edició n, Gestió n de la
de la Direcció n Recurso s Servicio A nálisis y
Calidad Requisistos Diseño de un Sistema de Gestión
de Calidad para la Gerencia de Contratación M ejo ra

98 SITUACIÓN ACTUAL Brecha de la Calidad
ORGANIZACIÓN Organización que cumple con los
requisitos de la Norma Venezolana Covenin ISO 9001:2008 Gerencia
de Contratación BRECHA DE CALIDAD Diseño de un
Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de
Contratación BRECHA 23.3 74.7 Distrito Morichal

Distrito Morichal SITUACIÓN PROPUESTA Diseño de un
Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de
Contratación

SITUACIÓN PROPUESTA Distrito Morichal SITUACIÓN
DOCUMENTAL • Diseño para la elaboración del
Sistema de Gestión de la Calidad. • Diseño del
Sistema Documental según la Norma Venezolana Covenin ISO
9001:2008. • Procedimientos y Registros para el Sistema
Documental. • Implantación del Sistema Documental y.
• Plan de Actividades para Eliminar o Disminuir la Brecha de
Calidad NECESIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN •Manual de
Gestión de la Calidad. •Procedimientos y Registros.
1. Control de Documentos. 2. Control de Registros. 3. Auditoria
Interna.. 4. Acciones Correctivas. 5. Acciones Preventivas.
Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la
Gerencia de Contratación

SITUACIÓN PROPUESTA Distrito Morichal SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD. Política de Calidad El
compromiso de la Gerencia de Contratación es:
“Evaluar la Contratación oportuna de Obras y / o
Servicios requeridos por nuestros clientes; dando un Servicio
transparente y confiable con un personal responsable y calificado
y así impulsando un desempeño oportuno en Bienestar
Socio – Económico basado en el mejoramiento continuo
de la eficiencia de un Sistema de Gestión de Calidad
cumpliendo con las leyes normas y procedimientos establecidos en
las normas vigentes.”.. Diseño de un Sistema de
Gestión de Calidad para la Gerencia de
Contratación

SITUACIÓN PROPUESTA Distrito Morichal SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD. Política de Calidad El
compromiso de la Gerencia de Contratación es:
“Evaluar la Contratación oportuna de Obras y / o
Servicios requeridos por nuestros clientes; dando un Servicio
transparente y confiable con un personal responsable y calificado
y así impulsando un desempeño oportuno en Bienestar
Socio – Económico basado en el mejoramiento continuo
de la eficiencia de un Sistema de Gestión de Calidad
cumpliendo con las leyes normas y procedimientos establecidos en
las normas vigentes.” Diseño de un Sistema de
Gestión de Calidad para la Gerencia de
Contratación

SITUACIÓN PROPUESTA Distrito Morichal SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD. Objetivos de Calidad •Difundir
la Política y los Objetivos de Calidad por medios escritos
y visuales en las todas las instalaciones de la Gerencia, con el
fin de hacerla del conocimiento de todo el personal.
•Distribuir copias controladas de estos documentos, en las
áreas de trabajo donde los trabajadores están
estrechamente involucrados con la calidad del servicio.
•Realizar reuniones informativas, aclaratorias y charlas,
sobre la Política y los Objetivos de Calidad con todos los
trabajadores. •Incluir la Política y los Objetivos de
calidad en la inducción de los nuevos miembros de la
organización. •Evaluar el entendimiento y el
compromiso de los trabajadores con la política y los
Objetivos de calidad. Diseño de un Sistema de
Gestión de Calidad para la Gerencia de
Contratación

SITUACIÓN PROPUESTA Distrito Morichal PLAN PROPUESTO El
plan de Acciones de mejoras propuesto se diseño para
cerrar las brechas encontradas en la etapa del diagnostico. Su
objetivo es establecer, implementar y mantener un Sistema de
Gestión de Calidad y mejorar continuamente su eficacia de
acuerdo con los requisitos de la Norma Venezolana Covenin ISO
1901:2008 Objetivo: describe la intención de eliminar la
no conformidad detectada y que es un requisito exigido por la
norma. 2. Importancia: refiere la importancia de cumplir con el
requisito en cuestión, así como los beneficios que
obtiene la Gerencia con la implementación del mismo. 3.
Actividades: contiene la serie de tareas o instrucciones
necesarias para erradicar la no conformidad encontrada. 4.
Responsable: está representado por el cargo ó
equipo de trabajo encargado de llevar a cabo las actividades
necesarias para cumplir con el requisito. 5. Tiempo: es el
periodo estimado para el desarrollo de las actividades.
Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la
Gerencia de Contratación

SITUACIÓN PROPUESTA •OBJETIVOS •IMPORTACIA
Distrito Morichal PLAN DE ACCIONES •ACTIVIDADES
•RESPONSABLES •TIEMPO Diseño de un Sistema de
Gestión de Calidad para la Gerencia de
Contratación

CONCLUSIONES Distrito Morichal ? El diagnóstico de la
situación actual de la Gerencia de Contratación
Distrito Morichal, obtuvo como resultado un 23.3% con los
requisitos exigidos por la Norma Venezolana Covenin ISO
9001:2008. ? La Gerencia de Contratación Distrito
Morichal, no cuenta con la documentación necesaria para la
implementación de un efectivo Sistema de Gestión de
Calidad, basado en la Norma Venezolana Covenin ISO 9001:2008. ?
La brecha existente en la Gerencia Contratación,
corresponde a 74.7% con respecto a las exigencias de la norma.
Por lo cual, se puede decir que el desempeño actual de la
Gerencia no se rige por los lineamientos exigidos por la Norma
ISO 9001:2008. ? El grado de cumplimiento de la Gerencia de
Contratación en relación con cada uno de los
requisitos de la Norma Venezolana Covenin ISO 9001:2008, es la
siguiente: Diseño de un Sistema de Gestión de
Calidad para la Gerencia de Contratación

? • ? • ? • ? • ? • CONCLUSIONES
Distrito Morichal Requisito 4. “Sistema de Gestión
de la Calidad”: 21.1% de cumplimiento. Requisito 5.
“Responsabilidad de la Dirección”: 11.1% de
cumplimiento. Requisito 6. “Gestión de los
Recursos”: 44.2% de cumplimiento. Requisito 7.
“Realización del Servicio/Producto”: 16.85% de
cumplimiento. Requisito 8. “Medición,
Análisis y Mejora”: un 0% de cumplimiento. ? Se
elaboró la Política y Objetivos de la Calidad,
debido a que no existían en la Gerencia de
Contratación, y se elaboró el Manual de
Gestión de Calidad, Procedimientos Generales y un Plan de
Actividades para eliminar o disminuir la brecha de calidad
encontrada que se obtuvieron del análisis de la
situación actual. ? No hay un plan de divulgación
al personal con respecto a la importancia de las Norma Venezolana
Covenin ISO 9001:2008. para la mejora continua Diseño de
un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de
Contratación

RECOMENDACIONES Distrito Morichal ? La alta dirección debe
comprometerse con la implantación del Sistema de
Gestión de la Calidad acorde con los procesos de la la
Gerencia de Contratación y alineado a la Norma Venezolana
Covenin ISO 9001:2008. ? La alta dirección debe asignar
los recursos para la implantación y la mejora del Sistema
de Gestión de Calidad para la Gerencia de
Contratación Distrito Morichal. ? Divulgar la
Política y Objetivos de Calidad a todo el personal que
elaboran en la Gerencia de Contratación,
colocándolo en sitio estratégicos dentro y fuera de
la organización ? Capacitar al personal que labora en la
Gerencia de Contratación, facilitando usos de nuevas
tecnologías y aplicación de programas Avanzados. ?
Realizar Auditorias Interna, por lo menos una vez al año,
para hacerle seguimiento y corregir las fallas del mismo.
Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la
Gerencia de Contratación

RECOMENDACIONES Distrito Morichal ? Realizar un segundo
diagnostico para ver en cuanto diminuyo la brecha encontrada en
la Gerencia de Contratación. ? Implantar el presente
Sistema de Gestión de la Calidad e involucrar a todo el
personal de la Gerencia de Contratación a las actividades
referente al mismo Diseño de un Sistema de Gestión
de Calidad para la Gerencia de Contratación