Diseño de un sistema de gestión de calidad basado en la norma iso 9001-2008 para la planta de asfalto de Heres

INTRODUCCION LA PLANTA DE ASFALTO de la Secretaria de
Mantenimiento y Servicios Generales del Estado Bolívar, se
dedica al proceso de producción de asfalto por medio de la
mezcla de su materia prima (material integral, arena de mina y
asfalto líquido A-30) para obtener asfalto tipo 2 Al
buscar una mejora o solución a un problema, surge una
respuesta o idea que aborda soluciones a los problemas de
Gestión de calidad para alcanzar la Certificación
Internacional de Calidad. Este estudio se lleva a cabo por el
Departamento de Normalización y Sistema de Calidad, que es
el encargado de estudiar y evaluar, así como determinar
los diversos problemas que causan las desmejoras en la
producción y poder tomar decisiones acorde con los
resultados obtenidos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA La Planta de Asfalto del Municipio
Heres en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar actualmente
presenta inexistencia de documentación para el control de
la calidad de su producción. Estos documentos son el
Manual de Calidad, Manual de Procedimientos de Trabajo, Manual de
Instrucciones de Trabajo y la formulación de los
Indicadores de Gestión de Calidad; como son la Efectividad
y la Eficiencia en su producción y un tercero aplicable
para este proceso como es el nivel de cumplimiento de los
requisitos de la Norma ISO 9001-2008.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  Debido a esto, la Planta de
Asfalto del Municipio Heres del Estado Bolívar, busca la
Certificación Internacional de Calidad basado en las
Normas ISO 9001-2008, para lo cual se tiene la necesidad de
realizar un estudio de los problemas de Gestión de Calidad
específicos de producción y el manejo de los
materiales a nivel operativo, ya que no cuenta con un Sistema de
Gestión de Calidad (SGC).

GENERAL OBJETIVO Diseñar un Sistema de Gestión de
Calidad, basado en las Normas ISO 9001-2008 para la Planta de
Asfalto del Municipio Heres, en Ciudad Bolívar- Estado
Bolívar.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 1 2 3 4 Diagnosticar la situación
actual de calidad. Determinar los requerimientos de la Norma ISO
9001-2008 Determinar las brechas del sistema de calidad actual
con las Normas ISO 9001-2008. Elaborar un Manual de Calidad
basado en la norma internacional ISO 9001-2008 para obtener un
proceso con calidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 5 6 7 Realizar un Manual de Procedimiento
basado en la norma internacional ISO 9001-2008 para complementar
un proceso con calidad. Elaborar un Manual de Instrucciones
basado en la norma internacional ISO 9001-2008. Diseñar
los indicadores de Gestión de Calidad basado en la norma
internacional ISO 9001-2008.

JUSTIFICACIÓN La Planta de Asfalto de la Secretaria de
Mantenimiento y Servicios Generales de la Gobernación del
Estado Bolívar, actualmente está buscando mejoras
en la calidad de su producción, por lo que surge la
necesidad de realizar un estudio basado en los problemas de
Gestión de la calidad en el manejo y operatividad de la
misma y de esta manera obtener la certificación y
garantizar la eficacia de su producción mediante la
elaboración de un Diseño de Sistema de
Gestión de Calidad, basado en la normas ISO 9001-2008 y
así obtener un proceso de calidad total.

TIPO DE DESTUDIO DESCRIPTIVO DE CAMPO APLICADA Analiza
descriptivamente datos de interés que determinen aspectos
de manera particular y forma objetiva para poder diagnosticar y
hacer sugerencias en mejora de la situación analizada.
Investigación basada en la experiencia y vivencias del
autor en el lugar de la situación tratada, actuando como
observador – participante. Su fin; resolver un problema en
un periodo de tiempo corto. Es así que esta
investigación esta esencialmente orientada al
Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad, basado
en la Norma ISO 9001-2008.

POBLACIÓN Y MUESTRA Para realizar el diseño de un
Sistema de Gestión de Calidad en la planta de asfalto del
Municipio Heres sobre el manejo y operatividad de la misma, la
población está constituida por todos los procesos
medulares de la Planta de Asfalto y para este caso la muestra
coincide con la población en estudio para la
elaboración del sistema de calidad.

Mediante la aplicación del cuestionario de
evaluación del sistema de gestión de la calidad,
basado en la norma ISO 9001:2008 en sus clausulas 4, 5, 6, 7, y
8, al personal, considerando el proceso que se lleva a cabo en la
producción de Asfalto de la Planta de Asfalto, se obtuvo
los siguientes resultados en cuanto a diagnostico y
calificación cuantitativa. DESCRIPCIÓN DE LA
SITUACIÓN ACTUAL

CLÁUSULA 4 – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Tabla 1:
Requisitos Generales Fuente: Anexo 1

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL CLÁUSULA
4 – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Cláusula 4.2
Requisitos de la Documentación Cláusula 4.2.1
Generalidades: No existe documentación, solo se
estableció política de calidad y objetivos de
calidad. Cláusula 4.2.2 Manual de Calidad: No están
establecidos los manuales de calidad por lo que la
puntuación es NULA. Cláusula 4.2.3 Control de los
Documentos: Se encuentra en ejecución de los documentos
relacionados al SGC, con miras a difundir las políticas y
objetivos. 25% en aplicación. Cláusula 4.2.4
Control de los Registros: No se tiene control de registros. 0% en
aplicación.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL CLÁUSULA
5 – RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Tabla 2:
Responsabilidad de la Dirección Fuente: Anexo 1

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL CLÁUSULA
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS Fuente: Anexo 1 Tabla 3:
Gestión de los Recursos

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL CLÁUSULA
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Tabla 4: Realización del
Producto Fuente: Anexo 1

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL CLÁUSULA
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Fuente: Anexo 1 Tabla
5: Medición, Análisis y Mejora

RESULTADOS El análisis de Brechas, se realizó
comparando la situación actual en la Planta de Asfalto con
respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. Se pudo
mostrar en todo el análisis el cumplimiento de los
apartados de la norma ISO 9001:2008 y el no cumplimiento o brecha
diagnosticada, en donde se evidencia no conformidad al
cumplimiento de los requisitos de la norma. BRECHAS DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS Se puede decir, que el Sistema Global de calidad con
respecto al modelo ISO 9001:2008 no se cumple, se cumple en
aspectos parciales y tiene una fidelidad muy baja con las
actividades realmente realizadas, deben tomarse medidas
correctoras urgentes y globales para implantar un sistema de
calidad eficaz.

PROPUESTA INDICADORES DE GESTIÓN DE CALIDAD 1 Mide
porcentualmente el cumplimiento de los requisitos de la normas,
ISO 9001:2008 relacionando el total de los requisitos cumplidos
con el total de los requisitos aplicables. Valor esperado
98%-100% Frecuencia de aplicación: Semestral

PROPUESTA 2 %EFECTIVIDAD= Mide porcentualmente la efectividad o
logro de los objetivos de la planificación, en
función de la producción de Asfalto en la Planta.
Valor esperado 90%-100% Frecuencia de aplicación:
Diario

PROPUESTA 3 %EFICIENCIA= Mide porcentualmente la eficiencia del
aprovechamiento de la materia prima utilizada para el logro de la
producción de Asfalto producidas en el proceso
función a las toneladas de material integral y arena de
mina requeridas por proyecto con respecto a la cantidad real
utilizada. Valor esperado 90%-100% Frecuencia de
aplicación: Semanal

PROPUESTA Tabla 7: Documentos Elaborados Fuente: Propia

CONCLUSIONES 1. El diagnóstico de la situación
actual con respecto al cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008,
permitió determinar que existen grandes brechas de calidad
al no existir un cumplimiento óptimo de la Norma. La
cláusula 6 de la norma identificada como Gestión de
los Recursos es la que arrojó el mayor puntaje de
cumplimiento con un 43.75%. 2. En la Planta de Asfalto no se
cuenta con un mapa de procesos, para conocer cuáles eran
los procesos en la producción de Asfalto, tampoco se
encontraban identificados los insumos que utiliza el proceso, los
productos que se derivan del mismo, los clientes internos,
además de las posibles relaciones que se puedan establecer
con ellos. 3. Existen los procedimientos mínimos que exige
la Norma ISO 9001:2008 en la Planta para las acciones
correctivas, acciones preventivas, control de documentos, control
de los registros, auditorías internas, control de los
productos no conformes, lo cual la Planta de Asfalto no ha tomado
en cuenta todas las acciones necesarias para su
implementación y mejorar así el cumplimiento con
los requisitos.

CONCLUSIONES 4. En la Planta de Asfalto no se cuenta con un
Inspector de Calidad que controle la calidad con la finalidad de
evitar las no conformidades en las producciones de Asfalto
obtenidas en el proceso productivo. 5. No existe una autoridad
intermedia entre los trabajadores y el jefe de planta, generando
falta de comunicación y sobrecarga de trabajo para
éste último. 6. El diseño del SGC tiene como
propósito establecer los procedimientos para identificar y
establecer acciones de control y seguimiento y de este modo dar
cumplimiento a lo establecido en la normativa legal y los
lineamientos de Sistema de Gestión de Calidad establecidos
en la norma ISO 9001:2008. 7. El Diseño del Sistema de
Indicadores tiene como propósito estimar la eficiencia y
eficacia del SGC, para así medir el cumplimiento de la
norma, el logro de los objetivos planificados y el
aprovechamiento de los recursos utilizados,

RECOMENDACIONES 1. Llevar a cabo los manuales de acciones
propuesto como medio para cerrar las brechas encontradas con los
requisitos de las normas ISO 9001:2008, y así poder
implementar satisfactoriamente un Sistema de Gestión de la
Calidad para la Planta de Asfalto. Cabe señalar la
importancia de que el personal reconozca que la
implementación de dicho sistema requiere de un trabajo
diario para mantenerlo y sobre todo mejorarlo continuamente. 2.
Realizar un proceso de capacitación del personal con
respecto a la serie de Normas ISO 9001, en la
implementación de sistemas de gestión de calidad,
en la realización de proyectos de mejoras, con el fin de
lograr una mejor comprensión del enfoque a implementar y
así facilitar su consecución. 3. Difundir las
políticas y objetivos de la calidad entre el personal que
trabaja en la Planta de Asfalto. 4. Elaborar las prácticas
operativas de las diversas máquinas para completar la
documentación necesaria que soportan al Sistema de
Gestión de la Calidad en la Planta.

RECOMENDACIONES 5. Proporcionar los recursos necesarios para la
implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de
Gestión de Calidad. 6. Realizar los estudios necesarios
para crear con carácter de urgencia el cargo de la
asignación del Inspector de Calidad, que vele por la
calidad de la producción del Asfalto con la finalidad de
evitar no conformidades de las mismas. 7. Distribuir a todo el
personal de la Planta de Asfalto los documentos propuestos, para
su información y demás fines. 8. Implantar los
indicadores para la evaluación del cumplimiento de los
requisitos del sistema de gestión, como también
para la determinación de cumplimiento de los objetivos
internos de la Planta de Asfalto. 9. Asignar un Comité de
Gestión que vele por la Implantación y
Revisión del SGC general de la Planta.