Análisis de la ejecución presupuestaria de los contratos principales de Caruachi y Tocoma en la empresa CVG EDELCA

El presente proyecto fue desarrollado en la División Control de Proyectos de Generación ubicada en Caruachi

Generalidades de la Empresa
CVG. EDELCA esta ubicada en la ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolívar en la calle Caruachi con calle Aro, Alta Vista Sur.
MISIÓN DE LA EMPRESA
Producir, transportar y comercializar energía eléctrica a precios competitivos, en forma confiable y en condiciones de sustentabilidad, eficiencia y rentabilidad.
La ejecución de las actividades de construcción de obras de expansión y proyectos de mejora es llevada a cabo por la Dirección de Expansión de Generación, a la cual pertenece la División Control de Proyectos de Generación. Esta división controla el avance de los proyectos, mediante la administración de los recursos humanos, materiales y financieros disponibles.

Generalidades de la Empresa
El tema en el que se inscribe esta investigación es en el análisis del presupuesto de la División Control de Proyectos, mediante el estudio de las variables históricas manejadas por la división en los proyectos en ejecución que tiene la empresa, lo que proyecta el comportamiento de los contratos.
(Gp:) Estructura
Organizativa
De la Empresa

Generalidades de la Empresa
(Gp:) Estructura
Organizativa
De la Dirección

Generalidades de la Empresa
La División cuenta, entre otras, con las siguientes funciones:
Coordinar la administración de los contratos relacionados con los proyectos de expansión de generación.
Coordinar los procesos administrativos y de control de los contratos asociados a la ejecución de los proyectos de las obras de expansión de generación.
Participar en el diseño e implantación de sistemas, métodos y procedimientos específicos para la planificación y programación de obras, estimación y control de costos, administración de contratos y control de la documentación.
Emitir informes periódicos de gestión de los proyectos de expansión de generación a cargo de la Dirección, incluyendo el avance físico y costo de los contratos.

Planteamiento del Problema
Por no estar totalmente culminadas, tanto Caruachi como Tocoma, que se encuentra en los trabajos preliminares, requieren de un control en su ejecución para garantizar el logro de las metas de la organización. Este control es llevado a cabo por la División Control de Proyectos, adscrita a la Dirección de Expansión de Generación. Dicho control es con el firme propósito de mantener una planificación y estimación de costos, un control de las variables de programación, y la ejecución y administración de los contratos en marcha, según los objetivos establecidos de la División.
En la actualidad, la División presenta variaciones en la ejecución de los contratos asociados a los proyectos Caruachi y Tocoma con respecto a la formulación presupuestaria. Estas desviaciones generan actividades y decisiones extras para la Dirección en dos sentidos, el primero si se ejecuta en mayor medida que lo que se planifica, esto genera la movilización de fondos y traspasos entre partidas para cubrir el déficit, y el otro sentido es si se ejecuta menos de lo previsto.

Planteamiento del Problema
OBJETIVO GENERAL
Analizar la ejecución de los contratos principales asociados a los proyectos Caruachi y Tocoma de la Dirección Expansión de Generación en la empresa CVG Electrificación del Caroní, C.A. (EDELCA)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.Analizar la ejecución mensual y anual de los contratos asociados a los proyectos Caruachi y Tocoma y determinar el porcentaje de cumplimiento de lo planificado vs. lo real.
2.Determinar cuantitativamente la desviación resultante en la ejecución de cada uno de los contratos.

 3.Detectar y analizar las causas probables en la desviación, determinando las posibles soluciones para lograr las metas de cumplimiento establecidas en la planificación estratégica de la Dirección de Expansión de Generación.

. Analizar los montos destinados a gastos de nacionalización y su influencia en el presupuesto.
Planteamiento del Problema
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Tipo de Estudio
El tipo de investigación utilizada para el Análisis de la Ejecución de los Contratos principales de Caruachi y Tocoma es un diseño no experimental, considerando los aspectos siguientes:
Tipo documental, permite el manejo de la información relacionada al Análisis de la Ejecución de los Contratos, respecto a las variables manejadas dentro del proceso de ejecución.

De campo, porque en el estudio se desarrollan las actividades que facilitan el análisis metódico del problema que se presenta en la ejecución de los contratos manejados por la División Control de Proyectos. En la investigación se posibilita la descripción de la situación actual, estudiando sus posibles causas y efectos, comprendiendo la naturaleza de los mismos y precisando los elementos que lo conforman al igual que infiriendo su ocurrencia.
 
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Descriptiva, facilitando la posibilidad de detallar la variedad de actividades seleccionadas e involucradas en la ejecución de los contratos, para medirlas y describir los resultados.

Evaluativa, por determinar la valuación de la ejecución de los contratos manejados por la División Control de Proyectos, con el propósito de determinar posibles desviaciones y proponer así posibles mejoras.

Aplicada, por la disposición para emplear mejoras basándose en todo el estudio y a las técnicas utilizadas para tal fin.

Tipo de Estudio

Situación Actual
1.Contrato 103-200: Suministro e Instalación de los Equipos Electromecánicos principales para la Casa de Máquinas.
2. Contrato 103-265: Sistema de Control para el proyecto Caruachi.
3.Contrato 103-27A: Inspección de fabricación de Equipos Electromecánicos.
4. Contrato 105-45: Asistencia Técnica de Ingeniería.
5. Contrato 103-223: Suministro de Grúas Pórtico
6.Contrato 103-40: Inspección Técnica de los Trabajos de Construcción del Proyecto Caruachi.
7.Contrato 103-207: Diseño, detallar, fabrica, poner en fabrica, suministrar, nacionalizar, transporte hasta el sitio de Caruachi, supervisar pruebas en sitio y la puesta en operación de los equipos completos de Compuertas para el Aliviadero.
8. Contrato 103-215: Equipos de Compuerta para las Tomas del proyecto Caruachi.
(Gp:) ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS
(Gp:) CARUACHI

Situación Actual
9. Contrato 103-217: Equipos de Compuertas para los Tubos de Aspiración.
10. Contrato 103-236: Interruptores, Seccionadores y Barras de fase aislada del Proyecto Caruachi.
11. Contrato 103-240: Equipos de maniobra, tableros de distribución y transformadores para servicios auxiliares del proyecto Caruachi.
12. Contrato 103-255: Suministro de Baterías, Cargadores e Inversores del Proyecto Caruachi.
13. Contrato 103-13: Excavación del Canal de Descarga, Operación y Mantenimiento de la planta de agregados y remoción parcial de la Ataguía “A”.
14. Contrato 103-31: Construcción de la Casa de Máquinas, Presas de Concreto y Aliviadero. Montaje de los equipos electromecánicos auxiliares de la Central Hidroeléctrica Caruachi.

(Gp:) ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS
(Gp:) CARUACHI