Ecodesarrollo comunitario y salud ambiental en Bolivia – ecominga amazónica (página 3)
CUADRO 3 – Presupuesto por categoría de gastos – Previsiones por la duración del proyecto
Título del proyecto: Ecodesarrollo comunitario y salud ambiental en Bolivia | Institución canadiense: UQAM | |||||||||||||
Número del proyecto: S063421 | País donde se desarrolla: Bolivia | |||||||||||||
Fechas de inicio y conclusión del proyecto: Marzo 2007 – Febrero 2013 | ||||||||||||||
Categorías | ACDI | IC | IÉFPD | Otro | TOTAL | ||||||||
| $ | % | $ | % | $ | $ |
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INGRESOS |
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Contribución ACDI | 2 999 000 |
| 1 284 000 |
| 474 906 |
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Otras fuentes (especificar) |
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Intereses |
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TOTAL INGRESOS | 2 999 000 | 70,0% | 1 284 000 | 30,0% | 474 906 |
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GASTOS |
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1.1 Personal administrativo |
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Subtotal Salarios | 197 340 |
| 293 388 |
| 297 432 |
| 788 160 | ||||||
Subtotal Beneficios | 44 177 |
| 65 788 |
| 29 743 |
| 139 708 | ||||||
Subtotal Administración (máximo 10,56 % antes de gastos generales) | 241 517 | 9,0% | 359 176 |
| 327 175 |
| 927 868 | ||||||
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2. Personal – Implementación de actividades |
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Subtotal Salarios | 278 163 |
| 332 313 |
| 106 664 |
| 717 140 | ||||||
Subtotal Beneficios | 62 587 |
| 75 292 |
| 10 666 |
| 148 546 | ||||||
Subtotal Implementación de actividades | 340 750 |
| 407 605 |
| 117 330 |
| 865 686 | ||||||
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Total parcial para 1 y 2 (máximo 50 % contribución ACDI) | 582 267 | 43,2% | 766 781 | 56,8% | 444 506 |
| 1 793 554 | ||||||
3. Costos directos |
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3.1 Matrícula y subsidios |
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– largo plazo (estudiantes) | 39 568 |
| 54 686 |
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| 94 254 | ||||||
– corto plazo | 13 080 |
| 212 544 |
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| 225 624 | ||||||
– Becas para 135 líderes comunitarios | 135 000 |
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| 135 000 | ||||||
| Subtotal Matrícula y subsidios 3.1 | 187 648 |
| 267 230 |
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| 454 878 | ||||||
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3.2 Viajes |
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– personal canadiense |
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Transporte | 171 350 |
| 23 400 |
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| 194 750 | ||||||
Alojamiento y comida | 159 480 |
| 8 100 |
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| 167 580 | ||||||
– estudiantes y pasantes en Canadá |
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| ||||||
Transporte | 70 000 |
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| 8 400 |
| 78 400 | ||||||
Alojamiento y comida | 116 760 |
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| 116 760 | ||||||
– participantes formación en Bolivia |
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Transporte | 82 600 |
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| 82 600 | ||||||
Alojamiento y comida | 174 420 |
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| 174 420 | ||||||
Subtotal Viajes 3.2 | 774 610 |
| 31 500 |
| 8 400 |
| 814 510 | ||||||
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3.3 Gastos en capital – Équipamiento especializado (máximo 15%) | 297 500 | 9,9% |
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| 297 500 | ||||||
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3.4 Comunicación y reproducción | 106 100 |
| 9 000 |
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| 115 100 | ||||||
3.5 Consultores canadienses y bolivianos |
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– formación en ecodesarrollo comunitario | 234 000 |
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| 234 000 | ||||||
– traducción | 37 950 |
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| 37 950 | ||||||
– gastos de grafismo e impresión | 15 000 |
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| 15 000 | ||||||
– creación y gestión de Página WEB | 22 500 |
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| 22 500 | ||||||
– creación Video (grafismo y producción) – compromiso público canadiense | 47 500 |
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| 47 500 | ||||||
| Subtotal consultores 3.5 | 497 130 |
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| 497 130 | ||||||
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3.6 Otros |
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Publicidad |
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| 20 000 |
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| 20 000 | ||||||
Alquiler equipos, locales para encuentros, comida | 29 000 |
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| 29 000 | ||||||
Gastos transferencias bancarias | 10 000 |
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| 10 000 | ||||||
Subtotal Otros 3.6 | 174 000 |
| 20 000 |
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| 194 000 | ||||||
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| ||||||
Subtotal 3 | 2 036 988 |
| 327 730 |
| 8 400 |
| 2 373 118 | ||||||
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| ||||||
Total parcial para 1,2 y 3 | 2 619 255 |
| 1 094 511 |
| 452 906 |
| 4 166 672 | ||||||
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Gastos generales (máximo 12 %) | 314 311 | 12,0% | 131 341 | 12,0% |
|
| 445 652 | ||||||
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| ||||||
TOTAL antes de Imprevistos | 2 933 565 |
| 1 225 852 |
| 452 906 |
| 4 612 324 | ||||||
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Imprevistos (máximo 5 %) | 65 435 | 2,231% | 58 148 | 4,74% | 22 000 | 4,86% | 145 583 | ||||||
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TOTAL DE LOS GASTOS (Máximo 70 % contribución de la ACDI) | 2 999 000 | 70,0% | 1 284 000 | 30,0% | 474 906 |
| 4 757 907 | ||||||
NOTA: Justificación de las partidas presupuestarias
Contribución de la ACDI para las universidades participantes en Bolivia |
Matrícula y subvensiones
– A largo plazo (estudiantes)
? Gastos de Matrícula para 2 estudiantes de doctorado para inmersión en francés x 3 meses x $1500/mes
= $9 000
? Gastos de Matrícula para 2 estudiantes de doctorado x 90 cr-ditos x $320 = $57 600 MENOS la excepción por gastos incrementados 2 x 90 x $247 = $ 44 460 incluyendo una reserva de 20% por aumento de gastos de Matrícula y gastos correspondientes = $13 140 x 1,2 = $15768
? Gastos de admisión de 2 estudiantes de doctorado x $200 = $400
? Material didáctico e informático, (2 por el doctorado x $7 200) = $14 400
Por un total de $ 39 568
– Corto plazo (pasantes)
? Gastos de admisión para 12 pasantes x $90 = $1 800
?Material didáctico 12 x $1 000 = $12 000
Por un total de $13 080
Becas para 135 líderes comunitarios x $1 000 = 135 000
Una beca de $1 000 por cada líder-estudiante será otorgado para su participación en los talleres de formación en la universidad, para cubrir los gastos de transporte, alojamiento, comunicación, material de formación y otros gastos; el monto será otorgado a los estudiantes en tres desembolsos en el transcurso del año de la formación, condicionada al aprovechamiento progresivo de las actividades (módulos) de formación. Esta beca se justifica debido al caracter experimental del programa durante los tres años de su realización. Los participantes realizarán una evaluación continua de los contenidos y procesos y del ajuste del programa. En el transcurso de la pasantía en sus OTB, los líderes pondrán en pie proyectos que podrán llegar a ser proyectos pilotos, los cuales pueden ser casos de estudio en el marco de la formación destinada a futuros grupos de estudiantes-líderes. Además, durante los tres años de experimentación del programa se trata de hacer la demostración de la pertinencia del programa e invitar a las municaipalidades y a otros financiadores para que ofrezcan becas de incitación a los estudios en el marco del programa EDSA. De igual manera, es muy aconsejable que la calidad de la formación y la reputación que la formación se merece, se vuelva en sí misma una incitación a la demanda de admisión de parte de candidatos que no tengan becas.
Viajes
Estudiantes y pasantes
? Transporte
° 28 Pasajes de avión internacionales x x$2 500 = $70 000
? Alojamiento y viáticos
º Viáticos – 2 estudiantes de doctorado 29 meses x $1 500/mes = $70 000
º Viáticos – 12 pasantías x 2 pasantes x 7 días x $120/días y 8 días x $50/día = $29 760
Por un total de $186 760
Participantes en la formación en Bolivia
? Transporte
º 81 pasajes de avión nacionales x $400 = $32 400
º 28 pasajes de avión x $250 = $7 000
º Transporte local (taxi, autobus, caburante, mantenimiento de vehículo, seguro) $2 400/año x
3 responsable x 6 años = $43 200
º 27 proyectos comunitarios x $250 = $6 750
? Alojamiento y viáticos
º Alojamiento por 1 2840 días x $60/día = $77 220
º Alojamiento por 84 días x $120/día = $10 080
º Viáticos para 1 371 días x $60/día = $82 260
º Viáticos para 3 coordinadores bolivianos durante la conformación de 27 proyectos
comunitarios x 2 días x $30/día = $4 860
º 27 proyectos comunitarios x $250 = $6 750
Por un total de $ 270 520
Gastos en capital – Equipamiento especializado
? Centros de documentación (3 x $25 000) = $75 000
? Laboratorios (3 x $10 000/año x 6 años) = $180 000
? Puestos informáticos (3 x $7 500) = $22 500
? Página WEB = $ 20 000
? 27 proyectos comunitarios x $3 000 : Equipamiento que seran transferidos a las respectivas universidades bolivianas: puede ser material de demostración experimental – por ejemplo sistemas de irrigación o la instalación de dispositivos a manera de ejemplos, jardines colectivos que requieran la compra de insumos o instrumentos (aperos de labranza, semillas biológicas, etc.).
Por un total de $ 378 500
Comunicación y reproducción
? Reproducción de materiales (3 oficinas x 6 años x $1 800/año) = $32 400
? Papelería y material de oficina (3 oficinas x 6 años x $1 200/año) = $ 21 600
? Material y papelería (12 talleres, 1 coloquio y 9 simposios x $886) = $19 500
? Comunicación y gastos de correo (3 oficinas x 6 años x $1 200/año) = $21 600
? Gastos de grafismo e impresión = $15 000
? Gastos de grafismo e impresión para los 27 proyectos comunitarios x $500 = $13 500
Por un total de $123 600
Consultores bolivianos
? Expertos en ecodesarrollo comunitario (6 contratos/año x 6 años x ˜28días/contrato x $75/día x 3 universidades) = $234 000
? Traducción (español y lenguas nativas) 206 días x $75/día) = $15 450
? Traducción (lenguas nativas para 27 proyectos comunitarios x $500) = $13 500
? Producción de Páginas WEB (50 días x $150/día) = $7 500
? Producción de un video profesional en el marco de "Compromiso del Público Canadiense" =
$ 10 000
Por un total de $280 450
Cada una de las tres universidades participantes puede contar con los servicios de expertos y el asesoramiento de especialistas en ecodesarrollo comunitario y que cuenten con las siguientes competencias: buen conocimiento del medio socio-ecológico y político de la región, experiencia en proyectos de desarrollo comunitario en comunidades de pueblos originarios y otros, conciencia de la equidad de género, conocimiento de tecnologías adecuadas (para implementar los centros de recursos pedagógicos), capacidad de coordinación de una red de colaboradores, etc.. En cada universidad los diferentes expertos se acoplaran al proyecto para responder a necesidades específicas y puntuales; algunos serán especialmente solicitados durante las pasantías de los estudiantes-líderes en el terreno de la práctica, ligados a los proyectos comunitarios. Los consultores bolivianos serán esenciales para la contextualización de la formación de los equipos universitarios.
¿Cuántos contratos se otorgarán en cada de las tres universidades? Seis contratos por año. Según los expertos identificados, puede ser que las mismas personas asuman diferentes contratos en una misma universidad o también en las otras universidades.
Experto en técnicas (implantación de centros de recursos pedagógicos, dispositivos tecnológicos en el marco de los proyectos comunitarios, la formación de equipos universitarios para que se ocupen de la mantención del equipamiento, etc.)
Organización de eventos, comunicación y creación de una red de colaboradores: simposios regionales, seminarios y coloquio, encuentros protocolares, búsqueda de apoyos y financiamiento complementario (elaboración de un sistema de becas y financiamiento de proyectos comunitarios), relación con la prensa, visibilidad del proyecto.
Experto en asesoramiento y formación de equipos universitarios en lo que se refiere al medio socio-ecológico y político de la región.
Experto en asesoramiento y formación de equipos universitarios en lo que se refiere a proyectos de desarrollo comunitario en las comunidades de pueblos originarios.
Experto en asesoramiento y formación de quipos universitarios en lo que se refiere a la equidad de género.
Experto en asesoramiento de equipos universitarios en lo que se refiere a la dinámica de jóvenes de la calle.
Otros
? Alquiler de equipos, locales para encuentros, refrigerios (12 talleres, 1 coloquio y 9 simposios x $1 090) = $24 000
? Alquiler de equipos, locales para encuentros (27 proyectos comunitarios x $500) = $13 500
Por un total de $37 500
Imprevistos $ 33 175
Gran Total $ 1"498 153
Contribución de la UQAM |
Personal administrativo
? Directora del Proyecto = $85 140
? Secretaria administrativa = $ 112 200
? Administrador principal = $ 96 048
? Beneficios sociales aprox. 23% = $ 65 788
Por un total de $359 176
Personal – puesta en marcha de actividades
? Coordinadora académica del Proyecto en Canadá = $59 400
? Asistente a la investigación en Canadá = $108 468
? Profesores/investigadores en Canadá, por el total de las participaciones = $110 295
? Profesores para la supervisión del Proyecto "Monde en classe) = $19 350
? Profesionales producción video = $13 920
? Adminsitrador principal para la preparación, formación y seguimiento Gestión por Resultados
(Canadá y Bolivia) = $ 20 880
? Beneficios sociales aprox. 23% = 75 292
Por un total de $407 605
Matrícula y subvención
? Largo plazo (estudiantes)
º Exención de gastos de inscription, incluyendo una reserva del 23% por incremento de gastos
de matrícula 2 x 90 x $247 = $54 686
? Corto plazo (pasantes)
º Gastos de matrícula para 12 pasantes x 45 créditos x 320 = $172 800 Incluye una reserva del
23% por incremento de gastos de matrícula = $212 544
Por un total de $267 230
Viajes
Transporte
? 3 pasajes de avión administrador principal (formación GPR, evaluación a mitad del Proyecto, evaluación final del proyecto) x $2 500 = $7 500
? Pasaportes, visas, vacunas para canadienses (53 misiones x $300) = $15 900
Por un total de $23 400
Alojamiento y viáticos
? Alojamiento para 45 días x $120/día = $5 400
? Viáticos para 45 días x $60/día = $2 700
Por un total de $8 100
Comunicación y reproducción
? Reproducción externa de materiales en Canadá ($1000/año x 6 años) $6 000
? Comunicación en Canadá ($500/año x 6 años) = $3 000
Por un total de $9 000
Otros
? Publicidad = $20 000
Gastos generales 5% = $131 341
Imprevistos $58 148
Gran Total $1 284 000
Contribución de las Instituciones de Educación Bolivianas |
Personal administrativo
? Coordinadora del Proyecto (792 días x $85/día) = $67 320
? Coordinadores (1584 días x $70/día) = $110 880
? Administradores (2484 días x $30) = $74 520
? Secretarias (2484 días x $18) = $44 712
? Beneficios marginales del 10% = $29 743
Por un total de $ 327 175
Personal de Implementación de las Actividades
? Profesores/investigadores (1682 días x $58) por el conjunto de las intervenciones = $97 556
? Choferes (828 días x $10) = $8 820
? Beneficios marginales del 10% = $10 666
Por un total de $ 117 330
Subvenciones
? Gastos de visa (28 x $300) = $ 8 400
Imprevistos $ 22 000
Gran Total $ 474 906
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