Estudio de factibilidad para la producción de huevos y carne de pollo (página 2)

Partes: 1, 2

Cartones
Estudio de Mercado

PROYECCIONES DE LADEMANDA:

Demanda Potencial representada por el resto de la población:

Consumo Anual Huevos
87.000
267.000
228.000
194.000
150.000
300.000

200.000

100.000

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

AÑO

Mínimos Cuadrados

Años
6.960.000
1999 Consumo
11.020.000

4.800.000
12.948.500
18.850.000

16.312.500

13.000.000

7.600.000 8.930.000 11.250.000
3,E+07

2,E+07

1,E+07

0,E+00
Estudio de Mercado

PROYECCIONES DE LADEMANDA:

Demanda Potencial representada por el resto de la población:

Consumo Anual Pollos

4,E+07
1998
2000
2001
2002
Mínimos Cuadrados

PRODUCCIÓN DE HUEVOS
PRODUCCIÓN DE POLLOS
Demanda Elástica
Estudio de Mercado

PROYECCIONES DE LADEMANDA:

PRECIO
PRECIO
930 1175
ANÁLISIS DE PRECIOS
Estudio de Mercado
PRECIOSVSAÑO
670
800
1.200
2.000
2.250
2.500
–
1.500
1.000
500
3.000
2.500
2.000
2004
PRECIOSVSAÑO

2450 3000
1800
4500
5500
6000

4000

2000

0
1996
1998
2000
2002
2004
AÑO
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
AÑO

PRECIO DE VENTA
AÑO 2004

Bs.5.845,00
PRECIO DE VENTA
AÑO 2004
Bs3.200,00
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
PRODUCCIÓN DE POLLOS

Usuario
Industrial
Cliente
Productor

Para la venta común:
Cliente
Productor
Mayoristas
Minorista
PUBLICIDAD
No incurrirá en gastos por publicidad, ni
marcas, pues va a poseer dominio sobre
cierto mercado
Estudio de Mercado

COMERCIALIZACIÓN

Para la Cocina Central de CORPOBRICA

% de Prod.
Estudio de Técnico, Huevos
5.940
6000 aves / galpón
Galpón de 600m2

1.980 jaulas / galpón

Período: 70 semanas; 16 ½ meses
Gráfica de Línea de Tendencia de producción de huevos

Producción de Ponedoras

1
0,5
0
0
4
8
12
56
60
64
68
70
Promedio: 77%

Porcentaje de perdidas:

(2%)
Días

El galpón posee una capacidad instalada para producir 2.376.990
huevos/período o de 1.629.936 huevos / año

Estudio de Técnico, Huevos

CAPACIDAD INSTALADA
CAPACIDAD UTIIZADA
PROGRAMADE PRODUCCIÓN

• 1.980 Jaulas
• Bomba Centrífuga, 10 HP, 3500 RPM
• TanqueAlimentador 300.000 ltr
• Un tanque de 2000 ltr.
• 990 Bebederos
• Comederos: 618ml “100grs y 120grs“
• 1 Camión
• 2 Carritos recolectores
• 1 Carretilla
• Peso de 5Kg
• Pala
• 40 Paletas de Madera
• Herramientas Varias
• Fumigadora
• 600 Cajas para la venta
Estudio de Técnico, Huevos

TECNOLOGÍAAUTILIZARSE:
• Economía de alimento.
• Mejor control parasitario.
• Una mayor densidad por metro cuadrado de galpón.
• Mejor aprovechamiento de la mano de obra.

EQUIPOS

Instalaciones destinadas a la explotación de Gallinas Ponedoras

Estudio de Técnico, Huevos
INSUMOS:
MATERIAPRIMADIRECTA:

• Pollonas
•Alimentos 110grs
• Medicinas
•Antiestrés: Nombre “ORALMIN”
1 frasco por cada 1000 ltrs
•Antibiótico: Nombre “Bactermicil
¼ ltrs. al mes
3 frascos/año
•Complejo Vitamínico
Cada 2 meses, 6 veces al año
Durante 7 días, 1cc/ltr.Agua
18 galones / año
GASTOS INDIRECTOS
DE FABRICACIÓN

•Cajas de cartón
•Separadores
•Insumos de Limpieza
•Insumos para el Mtto

GASTOSADMINISTRATIVOS

•Papelería
•Seguros:
•Otros Gastos

Estudio de Técnico, Huevos
ESTRUCTURA
TECHOS:
El techo será Acerolit el cuál es recomendado por que gracias a su
composición de dos capas externas de aluminio, dos capas intermedias
asfálticas y una capa central de acero; posee elevadas propiedades
aislantes e impermeabilizantes que protegen a las pollas del calor y
humedad.
Es un techo a dos aguas de igual caída, debido a que la población de
ponedoras alojadas en él sobrepasa las 5000 unid. Tiene medidas 7 m. de
ancho por caída, lo cuál suma 14 m. y 60 m. de largo. Lo que hace una
cantidad de acerolit de 840 m2.
DESARROLLO CONSTRUCTIVO
INFRAESTRUCTURA:

Estudio de Técnico, Huevos
INSTALACIONES SANITARIAS:
PUNTOS DEAGUAS BLANCAS:
Toda la tubería deberá ser de PVC tipo PAVCO o similar. Esto incluye
todos los accesorios requeridos para su correcta instalación y
funcionamiento. Se necesitarán aproximadamente 785m de tubería; 60
por cada una de las 6 hileras de jaulas, 65 para las conexiones desde el
tanque y para el sistema sanitario. Esto equivale a 785 tubos de 6 m.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS:
CANALIZACIONES:
Toda canalización será realizada con tuberías EMT, en ¾ “ se
requieren 3 líneas de 60m para el alumbrado, 30m mas en
instalaciones de tomacorrientes, y una de 2” que tiene 10m. es decir
que necesitamos 220m de tubería.
Como vienen en tubos de 3m, se deben comprar 70 tubos de ¾“ y 4
de 2”.

Estudio de Técnico, Pollos
5 Galpones de 600m2

10 pollos / m2
Período: 42 días para Cría, 6 semanas

15 días, sacrificio y comercialización.

30.000 pollos / ciclo.
Con capacidad instalada para producir 185.250 pollos / año ó de
370.500 Kg. de carne de de pollo / año
Pollo en pié: 2.5 Kg.
Pollo Congelado: 2 Kg
6000 aves / galpón

Porcentaje de perdidas:
(5%)
6,5 ciclos / año

Estudio de Técnico, Huevos

CAPACIDAD INSTALADA
CAPACIDAD UTIIZADA
PROGRAMADE PRODUCCIÓN

Estudio de Técnico, Pollos

TECNOLOGÍAA UTILIZARSE:

GALPONES DE CRÍA:
Construidos con tubos estructurales, techo de Acerolit, separados a 25 m., uno
del otro. El piso interior será de arena recubierto por una capa de Viruta de
Aserrín de 10 cm, tendrán cada uno 2 puertas; una a lo largo y una en el
frente principal, en malla y tubos de aluminio.

GALPÓN DE DEPÓSITO:

Se mantendrá cierto inventario de insumos y a su vez sirve para que los
veterinarios realicen su trabajo de cuidado de los animales y revisión de los
mismos. 600m2

Instalaciones destinadas a la Cría de Pollos

Estudio de Técnico, Pollos
• 1.980 Jaulas
• Bomba Centrífuga, 10 HP, 3500 RPM
• TanqueAlimentador 300.000 ltr
• Un tanque de 2000 ltr.
• 990 Bebederos
• Comederos: 618ml “100grs y 120grs“
• 1 Camión
• 2 Carritos recolectores
TECNOLOGÍAA UTILIZARSE:
• 1 Carretilla
• Peso de 5Kg
• Pala
• 40 Paletas de Madera
• Herramientas Varias
• Fumigadora
• 600 Cajas para la venta
GALPÓN DE SACRIFICIO:
Galpón cerrado de (14*24)m2, dividido longitudinalmente en dos partes
iguales; ya que la otra mitad estará destinada para otra actividad.

EQUIPOS

Estudio de Técnico, Pollos
TECNOLOGÍAAUTILIZARSE:

EQUIPOS

• 6 Criadoras; 1 para 1000 pollos

• 6 campanas

• 60 Bebederos para bebe de 4 ltrs. manuales, 100
pollos/bebed, 10 / criadora

• 72 Comederos para bebes de canaletas, 12 por
cada criadora, para 83 pollitos

• Cercos:

• 150 Bebederos (engorde) de tipo automático, 1 /
200 pollos

• 750 Comederos tolvas de 8 Kg., 150/galpón, 1 / 40
pollos

• Bomba

• TanqueAlimentador

• 6 Tanques Individuales
• Vehículo, Carretilla, Pala

• 10 Cuchillos, 10 Tijeras de Cocina

• Colector de Sangre

• Caldera, Desplumadora

• Cava de Congelación

• Quemador, Chille, Refrigerador

• 1000 Ganchos

• 30 Paletas de Madera

• Herramientas Varias

• Fumigadora

• Cuerda de Nylon Fuerte

• 15 Ventiladores

• Cestas, 750 cestas, 8 pollos/cesta

• Tractor Manual

Estudio de Técnico, Huevos
INSUMOS:
MATERIAPRIMADIRECTA:

•Pollos Bebe
•Alimentos: 2,5 Kg.pollo = 5 Kg. aliment.
• Medicinas
•Antiestrés: Nombre “ORALMIN”
1 frasco por cada 1000 ltrs
•Antibiótico: Nombre “Bactermicil
1 ltrs. al mes
12 frascos/año
•Complejo Vitamínico
3 galones / compra
Durante 7 días, 1cc/ltr.Agua
• Gas – Criadoras
• Virutas deAserrín. 10 Kg. / acceso
GASTOS INDIRECTOS
DE FABRICACIÓN

•Bolsas con cierre
•Sacos plásticos
•Material paraAmarrar
•Insumos de Limpieza
•Sacos para acarrear aserrín
•Insumos para el Mtto

GASTOSADMINISTRATIVOS

•Papelería
•Seguros:
•Otros Gastos

igual
cantidad de concreto para el arrostramiento de las columnas
(7.68m3).
3. Para el matadero el perímetro es de 76m por 0.06m2 equivale a 4.56m3
de concreto premezclado.
Estudio de Técnico, Pollos

DESARROLLO CONSTRUCTIVO

INFRAESTRUCTURA:
ESTRUCTURA

VIGADE RIOSTRA:

La viga de riostra va alrededor del perímetro de los galpones haciendo
que las columnas se mantengan monolíticamente fundadas.
1. La viga de riostra de los galpones de cría debe ser de 128m alrededor, y
de (0.2*0.3)m2 de área. Esto es equivalente a 7.68m3 por galpón, es decir
38.4m3 de concreto premezclado.
2. Como el galpón de depósito tiene las mismas dimensiones, se necesitará

Estudio de Técnico, Pollos
INSTALACIONES SANITARIAS:
PIEZAS SANITARIAS (MATADERO):
Control de Lámparas: se hará a través de interruptores, deberán ser
instalados a 1,20 m sobre el piso acabado, la tubería para su
instalación será de tipo EMT.
1. Para los galpones de cría se instalarán 3 interruptores, cada uno
controlará una hilera de 5 luminarias.
2. Para el depósito, se instalarán tres interruptores que prenda y
apague una hilera cada uno.
3. Para el matadero, 2 interruptores, cada uno controla una hilera de
tres luminarias

Estudio de Técnico, Pollos
INSTALACIONES ELÉCTRICAS:
CONTROLDE LUMINARIAS:
Se hará a través de interruptores, deberán ser instalados
a 1,20 m sobre el piso acabado, la tubería para su
instalación será de tipo EMT.
1. Para los galpones de cría se instalarán 3 interruptores,
cada uno controlará una hilera de 5 luminarias.
2. Para el depósito, se instalarán tres interruptores que
prenda y apague una hilera cada uno.
3. Para el matadero, 2 interruptores, cada uno controla
una hilera de tres luminarias

Ingeniería del Proyecto, Huevos

LOCALIZACIÓN

Geográficamente localizada en el Sector "Tente Duro", a 60 Km. de
Ciudad Bolívar y a 40 Km. de Puerto Ordaz, con una vía de acceso a la
Autopista y otra a la antigua carretera de Ciudad Bolívar – Puerto
Ordaz. Superficie de 403 hectáreas, deforestada y cercadas.
El Mercado
Fuentes de Abastecimiento
Mano de Obra
Transporte
Energía
MedioAmbiente
Agua
Clima
Terrenos
Ordenanzas
Desperdicios
FACTORES ESTUDIADOS:

Ingeniería del Proyecto, Huevos

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA:
1
2
4

3
METODO S.L.P.

Ingeniería del Proyecto, Huevos
ORGANIZACIÓN DELRECURSO HUMANO

Ingeniería del Proyecto, Huevos
ORGANIZACIÓN DELRECURSO HUMANO

Ingeniería del Proyecto, Pollos

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA:
MÉTODO S.L.P.

1
2
12
5
3
6
4
11
10
8

9
7
CRÍA
SACRIFICIO

Ingeniería del Proyecto, Pollos
ORGANIZACIÓN DELRECURSO HUMANO

Ingeniería del Proyecto, Pollos
ORGANIZACIÓN DELRECURSO HUMANO

Ingeniería del Proyecto, Huevos
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
DIAGRAMADE OPERACIONES DELPROCESO
HUEVOS
DIAGRAMADE OPERACIONES DELPROCESO
POLLOS

Ingeniería del Proyecto, Huevos

Ingeniería del Proyecto, Huevos

Ingeniería del Proyecto, Huevos

Ingeniería del Proyecto, Pollos

Ingeniería del Proyecto, Pollos

Ingeniería del Proyecto, Pollos

Ingeniería del Proyecto, Pollos

Estructura Organizativa,
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
PRODUCCIÓN DE HUEVOS

Gerente
CONTADOR
Cont/CPC/CPP
VETERINARIO
SUPERV. AVES
SUPERV. CERDOS
SUPERV. TRANSP.
Y MTTO
SUPERVISOR
MATADERO
SUPERVISOR PLANTA
ALIMENTOS
CAPORAL
POLLOS

AUX.
GALPON/ 3
CAPORAL
PONEDORAS

AUX.
GALPON/ 1
AUXILIAR
VETERINARIO

AUXILIARES
GALPON /2
CHOFERES
/1

ELECTROM.
/1
LUBRICAD.
/1
AUXILIARES
POLLOS /5

AUXILIARES
CERDOS /4
OPER. EQUIP. / 3

AUXILIARES
/2

CONTADOR
Cont/CPC/CPP
VETERINARIO
GALPON /3
CAPORAL
POLLOS

AUXILIARES
GALPON /1
CAPORAL
PONEDORAS

AUXILIARES
SUPERVISORAVES
AUXILIAR
VETERINARIO

AUXILIARES
GALPON /2
SUPERVISORCERDOS
CHOFERES
/2

ELECTROMEC.
/2
LUBRICADORES
/1
SUPERVISORTRANSP.
YMTTO
AUXILIARES
POLLOS /5

AUXILIARES
CERDOS /4
SUPERVISORMATADERO
OPERDORES
EQUIPOS /3

AUXILIARES
/2
SUPERVISORPLANTA
ALIMENTOS
Estructura Organizativa, Pollos

ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
PRODUCCIÓN DE POLLOS

Gerente

Estudio Económico, Huevos

DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS:
DETERMINACION DE LOS COSTOS:

COSTOS DE OPERACIÓN

INVERSIÓN ENACTIVOS FIJOS:
Estudio Económico, Huevos

COSTOS TOTALES

Estudio Económico, Huevos
DEPRECIACIÓN

Estudio Económico, Huevos
TASAMÍNIMAACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR):
Lo que quiere decir que la TMAR para este proyecto es de 25%
CAPITAL DE TRABAJO
ElActivo Circulante es
de Bs.105.139.450
y el Pasivo Circulante
de Bs. 52.569.725
INVERSIÓN ENACTIVOS FIJOS:

Estudio Económico, Huevos

VALUACIÓN
FINANCIAMIENTO

Estudio Económico, Huevos

Estudio Económico, Huevos
PUNTO DE EQUILIBRIO

Estudio Económico, Huevos
FLUJOS NETOS DEL PROYECTO
SIN INFLACIÓN / SIN FINANCIAMIENTO

Estudio Económico, Huevos
FLUJOS NETOS DEL PROYECTO
SIN INFLACIÓN / CON FINANCIAMIENTO

Estudio Económico, Pollos

DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS:
DETERMINACION DE LOS COSTOS:
C. OPERACIÓN

INVERSIÓN ENACTIVOS FIJOS:
Estudio Económico, Pollos

COSTOS TOTALES

Estudio Económico, Pollos
DEPRECIACIÓN

Estudio Económico, Pollos

TASA MÍNIMAACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR):

Lo que quiere decir que la TMAR para este proyecto es de 25%
ElActivo Circulante es
de Bs.176.497.278 y el
Pasivo Circulante de
Bs.88.248.639
CAPITAL DE TRABAJO

INVERSIÓN ENACTIVOS FIJOS:

Estudio Económico, Pollos

VALUACIÓN
FINANCIAMIENTO

Estudio Económico, Pollos

Estudio Económico, Pollos
PUNTO DE EQUILIBRIO

Estudio Económico, Pollos
FLUJOS NETOS DELPROYECTO
SIN INFLACIÓN / SIN FINANCIAMIENTO

Estudio Económico, Pollos
FLUJOS NETOS DELPROYECTO
SIN INFLACIÓN / CON FINANCIAMIENTO

Evaluación Económica

FLUJOS NETOS DELPROYECTO, HUEVOS

SIN INFLACIÓN / CON FINANCIAMIENTO
1
2
3
4
5
6
96.774.642,04 BS..
I = 25%
-3.692.105
31.365.146
59.220.928
39.863.110
37.807.892
65.663.674 + 52.548.259
EL VALOR PRESENTE NETO ES BS. 8.297.481
LA TASA INTERNA DE RETORNO ES 28%

Evaluación Económica
SIN INFLACIÓN / SIN FINANCIAMIENTO
EL VALOR PRESENTE NETO ES BS. – 20.634.320
LA TASA INTERNA DE RETORNO ES 21%
FLUJOS NETOS DEL PROYECTO, HUEVOS
FLUJOS NETOS DEL PROYECTO, POLLOS
SIN INFLACIÓN / CON FINANCIAMIENTO
SIN INFLACIÓN / SIN FINANCIAMIENTO
EL VALOR PRESENTE NETO ES Bs. – 2.952.261
LA TASA INTERNA DE RETORNO ES 25%
EL VALOR PRESENTE NETO ES BS. 98.947.445
LA TASA INTERNA DE RETORNO ES 49%

CONCLUSIONES

1. El estudio de mercado indica que existe una demanda insatisfecha que
representa aproximadamente 11.028 cartones de huevos/año y 330.457,50
Kg. de pollo/año. El pronostico de la demanda para el año 2004 en la región
guayanesa, hecho con base en las estadísticas de años anteriores es de
360.400 cartones de huevo/año con un incremento anual que oscila entre el
8% y 9%, y 24.847.200 Kg. de pollo/año con un incremento anual entre 8% y
14%.

2. De igual modo, se pronosticaron los precios para el año 2004, según los
años anteriores en 5.845 Bs./cartón de huevos y 3.200 Bs./Kg. de pollo. Por
lo que se establecieron precios de venta para nuestra evaluación de: 3.200
Bs. / Kg. de pollo y 5.500Bs. / cartón de huevos.

3. Según el estudio técnico la cría de ponedoras se realizará en un galpón de
600m2, con capacidad para 6000 ponedoras, alojadas en 1.980 jaulas
especiales dispuestas en baterías de 20 jaulas c/u. La
cría de pollos se
realizará en 5 galpones de 600 m2, con capacidad para 6000 pollos c/u,
durante
un
ciclo
de
42
días
más
dos
semanas
de
sacrificio
y
comercialización. Produciéndose 6,5 ciclos al año.

CONCLUSIONES

4. La granja estará en capacidad de producir 54.331 cartones de huevos/año
o
1.629.936 huevos / año; considerándose dentro de este resultado un
porcentaje de pérdida del 2%. Y en capacidad de producir 185.250 pollos al
año o 370.500 Kg. de pollo / año, tomando en cuenta un porcentaje de
pérdida del 5%.

5. La mano de obra requerida es de 10 hombres para el proyecto de huevos y
16 hombres para el proyecto de pollos. Algunos en común para estos dos
proyectos como, el Supervisor del Departamento Avícola y otros a compartir
con las demás actividades a desarrollar en la granja, como el Veterinario y el
Gerente.

6. El estudio económico indica que en la actividad de explotación de
ponedoras, se generan costos anuales de operación para el primer año de
264.070.205 Bs., en donde el mayor egreso, ó 50% lo representa el costo del
alimento (132.132.000 Bs./año).
Y en la producción de pollos los costos
anuales de operación ascienden a Bs. 1.007.738.675 para el primer año de
(762.450.000 Bs. / año)
operación, con un costo del alimento de
representando un 76 %.

CONCLUSIONES

7. En el proyecto de huevos, c/ financiamiento, la relación será de 44,09%
aporte de socios por Bs. 96.774.642 y 55,91% financiado Bs. 122.718.978. El
proyecto de pollos, en caso de financiamiento, la relación será de 26,50%
aporte de socios por Bs. 134.352.972
y 73,50% financiado por Bs.
372.704.083.

9. Luego de realizada la evaluación económica se concluyó que para el
proyecto de huevos sin financiamiento el VPN fue de Bs. – 20.634.320 y la TIR
de 21%, por lo que la inversión en estas condiciones no es factible,
comparándolo con una TMAR estimada del 25%; y con financiamiento el VPN
es de Bs.8.297.481 y la TIR 28%, lo que resulta factible, pero bastante
riesgoso. La explicación a estos resultados puede verse reflejada en los
altos costos por concepto de alimento, causa principal de la crisis avícola
que atañe actualmente al país.

11. Para el proyecto de pollos sin financiamiento el VPN fue de Bs. Bs. –
2.952.261 y la TIR de 25%, aunque alcanza la tasa esperada, no es
recomendable invertir en estas condiciones; y con financiamiento el VPN es
de Bs. 98.947.445 y la TIR 49%, valor muy por encima de la TMAR esperada, y
que por ende resulta bastante viable.

RECOMENDACIONES

1. La modalidad de inversión sin financiamiento no es aconsejada para
ninguno de los proyectos, ya que para la tasa de rendimiento esperada
no es factible.

2. La inversión en la actividad de explotación de ponedoras, con
financiamiento, tiene un valor presente neto negativo y la TIR es bastante
baja, lo que quiere decir que es bastante riesgoso llevar a cabo esta
actividad, por lo que es mejor, hacer en base a estos resultados, un
análisis minucioso de sensibilidad, para evaluar el nivel de riesgo de la
misma, pudiéndose tomar una decisión a partir de este análisis, bien sea
de desistir del proyecto o reevaluar los parámetros de operación del
misma, considerando por ejemplo, la idea de producir los alimentos
dentro de la misma granja, con fines de autoabastecer la demanda
generada internamente, e inclusive ofertar a otras granjas existentes en
la zona de Guayana.
3. En vista del excelente
resultado de la evaluación económica del
proyecto de cría de pollos; se puede evaluar la opción de ampliar la
capacidad instalada en un 50% a 100%, aprovechando así la alta
rentabilidad del mismo, y la alta demanda pronosticada en la región.

RECOMENDACIONES

4. Los costos estimados para la venta de los productos, son los que
actualmente se manejan a nivel comercial; por lo que se pueden
mantener estándar, a menos que ocurra algún cambio en la economía.

5. Cada cierto tiempo se debe hacer un nuevo estudio de la demanda
existente, ya que el crecimiento demográfico es bastante acelerado,
de modo de poder aumentar la productividad, cada vez que sea
necesario, a fin de cubrir estos cambios en la demanda.

6. La empresa debe hacer inversiones a futuro, en lo que concierne a
cambios y mejoras en los procesos, a efectos de automatización de
los mismos.
7.
Periódicamente
se
debe
revisar
los
cambios
en
las
especificaciones y pautas establecidas por los organismos legales
medioambientales, adaptando las actividades realizadas, a dichas
pautas, para que así la empresa no incurra en gastos por multas y
sanciones de esta naturaleza.