Implementación del SGC basado en la norma ISO 9001:2008 (PowerPoint) (página 2)

Partes: 1, 2, 3, 4

Funciones
Generales del
organigrama
del Sector
Gerente
de Taller
Central
Jefe del
Sector
Refractarios
de Plantas
Asistente
técnico
Líder de
Grupo
Técnico
Supervisores
Refractarios
de Plantas
Coordinador
de Materiales

CALIDAD
CLIENTE
GESTIÓN
PROCESO
SGC
IMPLEMENTACIÓN

Matriz foda:

El análisis FODA es una
herramienta que permite
conformar un cuadro de la
situación actual del objeto
de estudio (persona,
empresa
u
organización,
etc) permitiendo de esta
manera obtener un
diagnóstico preciso que
permite, en función de ello,
tomar decisiones acordes
con los objetivos y políticas
formulados.
Diagrama causa
efecto
El Diagrama de
Ishikawa (DI) es una
gráfica en la cual, se
anota el problema y
se
especifican
por
escrito
todas
sus
causas potenciales,
de tal manera que se
agrupan o estratifican
de acuerdo con sus
similitudes en ramas y
sub-ramas.
Diagrama de Flujo
Un diagrama de flujo es
una representación gráfica
de un proceso. Cada paso
del proceso es
representado por un
símbolo
diferente
que
contiene
una
breve
descripción de la etapa de
proceso. Los símbolos
gráficos del flujo del
proceso están unidos
entre sí con flechas que
indican la dirección de
flujo del proceso.

Tabla 2: Símbolos utilizados en la representación de procesos
Fuente: Internet.

Definición de
Fase 1:
Planificación.
Fase 3:
Fase 2:
Comunicación. responsabilidad
es y formación
del equipo de
trabajo.
Fase 4:
Diagnóstico
de la
situación
actual de la
organización
Fase 5:
Definición del
sistema de
gestión de la
calidad a
implementar.
Fase 6:
Implementaci
ón del
sistema de
gestión de la
calidad
.

Fase 7: Auditoria, seguimiento y mejora continua.

A continuación se presentará una descripción las actividades ejecutadas para este
estudio, el procesamiento de la información, las técnicas e instrumentos de recolección
de información, asimismo se detallaran como se procesó la información para la
realización de la investigación.

Tipo y diseño de la investigación

Según el nivel de investigación
– Es descriptiva, ya que en
este estudio de evaluación
se describirá y analizara de
forma
detallada
los
elementos, componentes e
interrelaciones
que
estén
presentes
para
ser
analizados en su totalidad y
tener una visión clara de
cómo y por qué se está
desarrollando
la
problemática. (Nancy Navea
2014).
Es evaluativo, ya que su
objetivo
Será
evaluar
el
resultado
de
cómo
es
el
proceso de Gestión que lleva
los empleados a la hora de
realizar sus actividades. Para
este
caso,
se
estará
evaluando el desarrollo del
sistema de gestión como tal,
con el fin de hallar las causas
reales del problema que se
(Nancy
Navea
presenta.
2014).
Es de Campo, ya que la
situación que se planteará en
esta investigación, los datos
necesarios para el estudio se
recolectaran de forma directa
por medio del personal que
labora en
el departamento
de Refractarios de Plantas,
por lo que el trabajo se
enmarco en un diseño de
campo, en concordancia con
por
Sabino
lo señalado
(1992):

La población según Balestrini (1998), la
entiende como: “Un conjunto finito o
infinito de personas, cosas o elementos
que presenta características comunes”
.La investigación de la población esta
representada por todo el Sector
Refractarios de Plantas, específicamente
con los datos existentes de las solicitudes
de servicio realizadas desde la asistente
técnico hasta el supervisor en cuanto a
su sistema de gestión dentro y fuera del
departamento.
El procedimiento para la toma de la
muestra, consistió en la selección
aleatoria de cinco solicitudes
realizadas al Sector Refractarios de
Plantas. Cada una de las solicitudes
seleccionadas posee características
diferentes que permitieron analizar y
comprobar el comportamiento y
funcionalidad de la implementación.
Las solicitudes seleccionadas para la
muestra constituyen datos reales y
actualizados suministrados por el
Sector Refractarios de Plantas.

Técnicas e
instrumentos de
recolección de
datos.
Observación
Directa
Entrevistas
No
Estructuradas
Bibliografía
Materiales
Revisión de
registros y
documentos
Recursos
Recurso
Humano

.
de sector,
Los pasos que se siguieron para la ejecución de la investigación fueron las
siguientes:

proceso
de gestión de mantenimiento que realiza asistente y líder técnico para la
el Sector Refractarios de Plantas realización de un análisis exhaustivo de los
procedimientos
que
realizan
diariamente,
mediante una matriz de FODA.
Leer y Analizar los requisitos y cláusulas de la
Norma ISO 9001:2008 , Para compararlo con
la situación actual del Sector Refractarios de
Plantas y así definir el porcentaje de
cumplimiento del SGC.

Para la determinación de las causas fue necesario
consultar investigaciones realizadas previamente
en la unidad, se consultó la base de datos
(intranet) que se maneja actualmente para evaluar
los documentos de calidad.
sector, asistente, aprendiz,
para el desarrollo y
elaboración del diagrama de flujo del proceso.
Visitar a la gerencia de calidad para la
descripción de su respectiva implementación de
procedimientos y documentos al SITE de
calidad con todos aquellos datos e
informaciones.

Visitar, observar, inspeccionar diariamente cuales son
las actividades o procedimientos que realizan cada
uno de los supervisores, líderes técnico, jefe del

Observación directa
Descripción del método de trabajo actual
Se puede decir que, en el SECTOR REFRACTARIOS DE
PLANTAS presentan unas series de debilidades e
irregularidades en cuanto al proceso de gestión de calidad
exigida por la norma ISO 9001:2008.
Matriz de Análisis DAFO (FODA)
Mediante la siguiente matriz se procedió analizar las causas internas y externas de
todo el proceso de gestión de mantenimiento que realiza el Sector. Ver figura 11.
El presente capítulo mostrará la situación actual observada en el Sector
Refractarios de Plantas, así como también el método de trabajo que allí
se ejecuta y los diagramas de proceso que se construyeron a partir de
las observaciones realizadas en el lugar.

Tabla 3: Escala de valores de Anderi souri
Fuente: Fernández (2004)
Evaluación de la situación actual del Sector Refractarios de
Plantas, en relación al cumplimiento de los requisitos de la
NVC-ISO 9001-2008

La situación actual del sector Refractarios de Plantas se establece a partir del
porcentaje de cumplimiento, producto de la aplicación del cuestionario de
evaluación del SGC y de la valoración obtenida al aplicar la escala de Anderi Souri
(Ver Tabla 3).

1

2

3

4
Metodología para calcular la brecha existente y el
porcentaje de cumplimiento

Promediar por cada cláusula y sub-cláusulas los valores obtenidos a través de los
criterios para la cuantificación de evaluación diagnóstico de Anderi Souri.

Promediar los resultados obtenidos de las cláusulas y sub-cláusulas de cada
sección de la norma.

Promediar los valores obtenidos de cada sección de la norma. Este procedimiento
arrojará como resultado el nivel de aplicación o porcentaje (%) de cumplimiento
con la NVC-ISO 9001:2008 del Sector Refractarios de Plantas

Restar el cumplimiento con la norma (100%); requisito necesario para poder optar a la
certificación; con el valor obtenido en el paso anterior (% de cumplimiento con la
norma).

Para el análisis se evaluaron las distintas cláusulas y sub-cláusulas por
separado, para hallar en cuál de ellas la Unidad cumple o no con los
requisitos, en cuales se puede mejorar su desempeño y cuáles no son
aplicables a ésta.
La NVC-ISO 9001:2008 comprende varias secciones, de las cuales de la
Sección 1 a la Sección 3 son considerados como introductorios, ya que
explican de manera breve el objeto de desarrollar el Sistema de Gestión
de la Calidad, donde será aplicado, algunas normativas y los términos que
serán empleado en su realización, por ello no serán considerados para
realizar el análisis del Sector.
Cláusulas de la norma