Implementación del SGC basado en la norma ISO 9001:2008 (PowerPoint) (página 3)
Generalidades (4.2.1)
Manual de calidad (4.2.2)
Control de los
Documentos(4.2.3)
Control de los Registros(4.2.4)
Tabla 4: % de cumplimiento de la Cláusula: SGC
Fuente: Cuestionario de Evaluación aplicado al Sector Refractarios
% de
Cumplimiento
Sistema de Gestion de Calidad
100
80
60
40
20
0
Requisitos
Requisitos Generales
35,64
Requisitos de la
documentación
20,55
Gráfico 1: % de cumplimiento de la Cláusula: SGC
Fuente: Elaboración Propia
En el gráfico 1 se observa que la mayor deficiencia en el porcentaje de cumplimiento
radica en la carencia de documentación y el cumplimiento de los requisitos para la
misma, establecidos en la norma ISO 9001:2008.
50,45
54,23
0
50
10
0
%de
Cumplimiento
Control de los
Documentos
Control de los
Registros
Sistema de Gestion de Calidad
Requisitos
Grafico 2: % de cumplimiento de la Cláusula: SGC
Fuente: Elaboración Propia.
En el gráfico 2 se observa que en el porcentaje de cumplimiento radica en
una media debido a la baja elaboración y actualización de los requisitos en
la intranet exigidos por la norma ISO 9001:2008 y la empresa SIDOR, C.A.
CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA
Para verificar el cumplimiento de estas cláusulas y sus respectivas sub-
cláusulas, se formularon una serie de preguntas a las cuales se le
asignaron valores entre 0 y 100 %. Al aplicar la metodología a la cláusula
4.1 se promediaron los valores como se muestra a continuación:
Para la cláusula 4.2 por estar comprendida por cuatro sub-cláusulas, se
debe promediar primeramente cada una de ellas, siguiendo la metodología
anterior, seguidamente se debe promediar los resultados obtenidos en
cada sub-cláusula para obtener el porcentaje de cumplimiento de la
cláusula en el Sector. Se promediaron los valores como se muestra a
continuación:
Una vez obtenidos los porcentajes totales de cumplimiento para las
cláusula 4.1 y 4.2, se promedian y el valor obtenido representa el
porcentaje de cumplimiento de la cláusula 4. Sistema de Gestión de
la Calidad. A continuación se muestra el cálculo realizado:
Tabla 5: % de Cumplimiento de la Cláusula 5: Responsabilidad de la Dirección
Fuente: Elaboración Propia
100
80
60
40
20
%de
Cumplimiento
Sistema de Gestión de Calidad
0
Requisitos
Compromi
so de la
Dirección
52
Enfoque al
Cliente
52,65
Politicas
de Calidad
85
Planificaci
ón
75
Responsa
bilidad,
autorizaci
55,63
Revisión
por la
Dirección
0
Grafico 3: % de Cumplimiento de la Cláusula 5: Responsabilidad de la Dirección
Fuente: Elaboración Propia
Como se puede observar en el gráfico 3, El Sector Refractarios de Plantas, no
cuenta con la Revisión por la Dirección, Ya que no tiene implementado el SGC,
asimismo se nota la necesidad de documentar y velar por la implementación de los
documentos haciendo cumplir los objetivos de la Calidad de la empresa para
mejorar la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, fuera de esto, se
percibe el enfoque al cliente y el claro compromiso del Sector de establecer,
difundir y mantener un SGC.
Tabla 6: Cumplimiento de la Clausula 6.: Gestión de los Recursos
Fuente: Elaboración Propia
El porcentaje total de cumplimiento de la Cláusula 6: Gestión de los Recursos,
es de 87,50%, en el gráfico 4, presentado a continuación se muestran los
valores obtenidos por el Sector Refractarios de Plantas.
Grafico 4: % de Cumplimiento de la Clausula: Gestión de los Recursos
Fuente: Tabla 6. Elaboración propia
Como se observa en el gráfico 4, los valores obtenidos de la gestión de los
recursos de esta cláusula de la norma son altos, lo que demuestra la buena
gestión de recursos en el Sector Refractarios de Plantas.
Tabla 8: % Totales de Cumplimiento de NVC-ISO 9001:2008.
Fuente: Elaboración Propia
PORCENTAJES TOTALES OBTENIDOS EN CADA CLÁUSULA DE NVC-ISO
9001:2008
En la Tabla 8 se resumen los porcentajes totales de cumplimiento de la NVC-
ISO 9001: 2008, los cuales, son presentados en la Gráfica 7 con la finalidad de
facilitar la apreciación de dichos porcentajes.
30,15
28,05
75,85
35,63
%de Cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008
Sistema de Gestión de la
Cálidad
Responsabildiad de la
Dirección
Gestión de Recursos
Realización del Producto
87,5
Medición, Analisis y
Mejora
En el Gráfico 7 se aprecia que la Cláusula 6: Gestión de los Recursos, posee
el mayor porcentaje de cumplimiento con el 87,50%, seguido por la cláusula
7. Realización de Producto, con el 75,85%; por su parte la Cláusulas 4, 5 y
8, representan los porcentajes menores con el 30,15%, 28,05% y 35,63%
respectivamente, siendo esta, sus respectivas sub-cláusulas , los puntos en
los cuales deben concentrarse principalmente las acciones de mejora.
35,63
64,37
75,85
24,15
87,5
12,5
28,05
71,95
30,15
69,85
0
20
40
60
80
100
120
% DE CUMPLIMIENTO
BRECHA
BRECHA DE CUMPLIMIENTO
El porcentaje de cumplimiento de la NVC-ISO 9001:2008, para el Sector Refractarios de
Plantas, es de 51,43%; el cual fue obtenido al promediar los porcentajes totales de
cumplimiento de cada cláusula de la norma. Tomando en cuenta que el porcentaje
necesario para afirmar que la organización cumple con lo establecido en la Norma ISO
9001:2008 es del 100%, y la brecha cumplimiento representa la diferencia existente entre
el 100% exigido y el porcentaje real cumplimiento de la Unidad, 51,43%; se afirma que la
brecha de cumplimiento es de 48,57%; por el Sector Refractarios de Plantas, debe
establecer y llevar a cabo acciones de mejoras, que le permitan alcanzar el 100% de
cumplimiento de la norma.
Medición, Análisis y Mejora
Realización del Producto
Gestión de Recursos
Responsabilidad de la Dirección
Sistema de Gestión de la Calidad
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