Implementación del SGC basado en la norma ISO 9001:2008 (PowerPoint) (página 4)

Partes: 1, 2, 3, 4

Diagrama Causa- Efecto:

Control de los
Documentos
Control de los
Registros
Inventarios de
Equipos
Flujograma
de Procesos
CAPÍTULO VI
ANALISIS Y RESULTADOS

En este capítulo se muestra detalladamente los documentos que fueron
elaborados considerados como necesarios para la implementación del
Sistema de Gestión de la Calidad según los requisitos de la Norma
COVENIN ISO 9001:2008 en el Sector Refractarios de Plantas para así
reducir la brecha existente de 48,57%.

RESULTADOS DE LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
DE LOS DOCUMENTOS

Se elaboro y actualizo para el Sector Refractarios de Plantas los
siguientes requisitos exigidos por la empresa Sidor C.A.

PLAN DE ACCIONES DE MEJORAS
Las acciones de mejora que se llevaron a cabo en el Sector Refractarios de
Plantas, están basadas en los requisitos que establece la NVC-ISO
9001:2008; por tal razón para cada Cláusula se plantea una acción de mejora
correspondiente.
CLÁUSULA 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
Requisitos de la Documentación
CLÁUSULA 5: RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCIÓN
CLÁUSULA 6: GESTIÓN DE LOS
RECURSOS
CLÁUSULA 7: REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO
CLÁUSULA 8: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
MEJORA

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CÁLIDAD

Los documentos obligatorios y necesarios elaborados para el Sector
Refractarios de Plantas, para asegurarse de la eficaz planificación, ejecución
y control de los procesos fueron resumidos en el inventario de documentos
propuestos que se muestra a continuación (Ver Tabla 9).
Tabla 10: Documentación Propuesta
Fuente: Elaboración Propia

RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN

Una vez implementado el Sistema de Gestión de la calidad se aplicó
nuevamente el cuestionario de evaluación :
Tabla 11: Continuación
Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 12: Continuación
Fuente: Elaboración Propia

Tabla 13: Continuación
Fuente: Elaboración Propia
El porcentaje de cumplimiento a la fecha de la NVC-ISO 9001:2008,
Sector Refractarios de Plantas, es de 84,30%; se afirma que la brecha
de cumplimiento es de 15,69%; por lo cual el Sector Refractarios de
Plantas, debe llevar a cabo los procedimientos, formatos entre otras
especificaciones documentadas para la Implementación (Ver Tabla 14).

Estrategias de la Matriz FODA

De acuerdo a las causas que se establecieron en la matriz FODA se
procedió a realizar varias estrategias, las cuales se muestran a
continuación (ver gráfico 15).
Figura: 14: Estrategias de la Matriz FODA
Fuente: Elaboración Propia

Diseño de Flujograma de Procesos del Sector
En la siguiente figura que se muestra a continuación podemos apreciar el
flujograma del proceso del Sector

LGT/Inspectores/ Supervisor
4

Se traslada al
Área

6
Se Inicia la
actividad de
Reconstrucción

Finaliza la
actividad
ejecutada
Inspecciona el
equipo con el
Usuario
1
¿El usuario esta
Conforme?

Si
Entrega el
Equipo al
Usuario
Se
Desbloquea el
Equipo
Realiza Reunión
para revisar el
alcance
5
Analista de
Seguridad
Monitorea las
actividades
ejecutadas
Elabora Reporte
Diario mediante
un Correo
Electrónico
¿Hay algún
riesgo?

Si
Envía Reporte
Diario al
Superior
Coordinación Programación
¿Responde de
LGT/Supervisor
manera
inmediata?

Hace seguimiento
Si
hasta su completa
Corrección
Corrige las
condiciones
Inseguras
6
Se Realiza
Inspección del
Equipo

Se Notifica al
Usuario el estado
del Equipo
¿requiere
intervención el
equipo?
Si

Se Envia Informe
sobre la
condición del
Equipo
5
Se identifica los
materiales
9
Ejecuta

5

Anexos

1. Se comprobó que el Sector no poseía un Sistema de Gestión de Calidad, a su vez no
contaba con un sistema de documentación ni de procedimientos documentados para las
acciones correctivas, control de los productos no conforme, control de los registros,
inventarios de equipos y otros documentos requerido por la norma COVENIN ISO
9001:2008.
2.
Se elaboro un diagrama de causa y efecto y matriz FODA para ver cuáles son las
causas que afectan al Sector Refractarios de Plantas, demostrando que el Sector se
encontraba en un periodo de inestabilidad en cuanto al SGC.

3. Se realizó un diagnóstico para analizar la situación actual con respecto al cumplimiento
de la Norma ISO 9001:2008, arrojando como resultado un cumplimiento de 51,43% y
con una brecha de calidad de 48,57%.
4.
Se realizo diagrama de Flujo del proceso de Gestión de Calidad del Sector Refractarios
de Plantas.

5. Se levantaron los procedimientos mínimos que exige la NVC-ISO 9001:2008 para el
Control de Documentos, Control de los Registros, Control de Auditorías Internas.

6. Se Diseñaron los documentos del control de los registros, inventarios de equipos.

En base a la investigación realizada y con interés de la certificación
posteriormente del Sistema de Gestión de la Calidad, se proponen las
recomendaciones siguientes:

1. Implantar la documentación necesaria mediante una cartelera sobre el Sistema de
Gestión de la Calidad en el Sector Refractarios de Plantas de manera que todo el
personal conozca los requisitos de la norma ISO 9001:2008.

2. Realizar un proceso de capacitación constante al personal del Sector Refractarios de
Plantas con respecto a las normas ISO 9001:2008.
3.
Proporcionar los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y
mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.
4. Nombrar formalmente a una persona encargada de controlar todo lo referente al
Sistema de Gestión de la Calidad.

5. Planificar revisiones constantes de la Documentación del Sistema, a fin de determinar
sus posibles deficiencias, corregirlas, mantenerla actualizada y garantizar su completa
adecuación a la NVC-ISO 9001:2008.

Gracias por su
Atención