Diseño de modelo de control de procesos según norma ISO 9001:2008 (Powerpoint)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“Antonio José de Sucre”
VICE- RECTORADO PUERTO ORDAZ
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
TRABAJO DE GRADO
Autor:
Peraza Melo, Keison Alejandro

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, BASADO EN LAS NVC-ISO 9001:2008, PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE PROCURA INTERNACIONAL DE LA GERENCIA DE PROCURA DE PDVSA PETROPIAR PUERTO LA CRUZ.

PUERTO ORDAZ, JUNIO DE 2016

LA EMPRESA
Gerencia de Procura
La Gerencia de procura está conformada por:
Operaciones aduaneras
Registro maestro de materiales (catalogación)
Compra de materiales
Planificación de materiales. (MPS)
Seguimiento de pedidos colocados en material nacional.
Convenios

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LA EMPRESA

EL PROBLEMA
Actualmente la Gerencia de Procura, no cuenta con un sistema de gestión de la calidad, es decir, carece de una estructura detallada de la operaciones realizadas en el trabajo; como lo son la buena documentación de los procesos integrados al departamento para su mejor ejecución y así guiar las acciones de la fuerza de trabajo y la información de la organización de manera práctica y coordinada.
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OBJETIVOS
(Gp:) OBJETIVO GENERAL
(Gp:) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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OBJETIVOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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DISEÑO METODOLÓGICO.
Tipo de Investigación
Diseño de la Investigación
Población
Muestra
DESCRIPTIVA
NO EXPERIMENTAL
TODOS LOS PROCESOS DE
LA GERENCIA DE PROCURA
PROCURA INTERNACIONAL
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DISEÑO METODOLÓGICO.
Elaborar el diagnostico general de la situación actual del Departamento de Procura Internacional adscrita a la Gerencia de Procura, referente a los requisitos de las NVC-ISO 9001:2008.
Revisión y familiarización de las normas e instrucciones referente al diseño e implementación de sistema de Gestión de la Calidad.
Procedimiento
Realizar entrevistas al personal del departamento de Procura internacional, para levantar información acerca de los procesos medulares, estratégicos y de apoyo del departamento.
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Elaborar las estrategias y planes de acción en el departamento de procura internacional para la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad, necesarios para cumplir con los requisitos de las NVC-ISO 9001:2008
Elaborar la caracterización de los procesos con la finalidad de identificar cuáles son las características principales del departamento, en cuanto a proveedores, insumos, procesos, productos o servicios prestados, clientes internos y externos.
DISEÑO METODOLÓGICO.
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SITUACIÓN ACTUAL.
Para lograr la adecuación del departamento de Procura, es necesario que esta cumpla con los requisitos exigidos en la norma establecida.
Se realizó un diagnóstico, para conocer cuáles son las cláusulas que se cumplen, y cuáles no, con el fin de tomar las acciones correctivas correspondientes.
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Cuestionario de evaluación
Diagnóstico
Normas ISO 9001
SITUACIÓN ACTUAL.
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SITUACIÓN ACTUAL.
A continuación se graficó cada cláusula de la Norma luego de la evaluación de la empresa y la comparación con el Sistema de Gestión de la Calidad establecido por la NCV ISO 9001:2008.
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Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2008 – Cláusula 4)
La gerencia de Procura internacional, debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad, así como también mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la NVC-ISO 9001:2008.
No se tiene lineamientos de un sistema de gestión de la calidad.
Deficiencias en la definición de procesos y su control.
No Cuentan con procedimientos e instructivos de trabajo.
No cuenta con Mapa de Procesos.
Análisis del Diagnóstico
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Responsabilidad de la Dirección (ISO 9001:2008 -Cláusula 5)
La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como la mejora continua de su eficacia de acuerdo con los requisitos de la NVC-ISO 9001:2008.

No se encuentran definidos los objetivos estratégicos de la superintendencia.

Excelente planificación de las actividades a realizarse para cumplir las metas en un periodo semanal, mensual o anual según sea el caso.

El personal no tiene el conocimiento pleno de la existencia del sistema de gestión de la calidad.
Análisis del Diagnóstico
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Gestión de los recursos (ISO 9001:2008 – Cláusula 6)
La Superintendencia, debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad mejorando continuamente su eficacia y aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos de acuerdo con las exigencias de la NVC-ISO 9001:2008.
El gerente está a la disposición para brindar los recursos necesarios para que se concrete el sistema de gestión de la calidad.
El personal que interviene en el proceso productivo cumple con los requisitos necesarios para desempeñar sus actividades eficientemente.
Adecuada Infraestructura para la realización de sus procesos.
Buen ambiente de trabajo
Relaciones laborales buenas
Trabajo en equipo

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Realización del producto (ISO 9001:2000 – Cláusula 7)
La norma específica que la organización debe planificar como van a suceder todas las actividades necesarias para la realización del producto. Toda esta información sobre planificación debería estar documentada en la medida en que sea necesario.
Se lleva a cabo los pasos necesarios para que el servicio prestado se desarrolle de acuerdo a los requerimiento de sus clientes.
Excelente planificación y desarrollo del proceso del producto
Seguimiento al producto antes y durante de su entrega por si existe alguna diferencia con lo requerido y así tomar las medidas necesarias para su corrección o en último caso llegar a un acuerdo con el cliente para que acepte el producto como tal.
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