Diseño de un sistema integrado de gestión, tipesa (página 2)

En términos generales, no existe una metodología específica para la implementación de un sistema integrado más sí una serie de pautas que guían a las empresas a lo largo de este proceso.

11.1 FASE DE DISEÑO Y DESARROLLO Primera etapa del proceso de implementación de Sistemas Integrados, en ella se concibe la forma con la que el sistema podrá manejar los todos los aspectos gerenciales y operativos. En este punto, tendrán ventaja aquellas empresas que ya tenga implementado algún sistema de gestión de los tres constitutivos, al cual deberán solamente realizarle pequeñas modificaciones.

11.2 FASE DE IMPLANTACIÓN Una vez que las partes del sistema están adecuadamente desarrolladas, se debe divulgar el funcionamiento del sistema a todos los niveles de la empresa, sus diversos sectores, gerencias, contratistas, personal de apoyo y cualquier otro componente organizativo que esté involucrado con la operación. No todos tienen que saberlo todo, pero sí deben conocer adecuadamente todo aquello perteneciente al sistema que incida sobre sus labores dentro la empresa.

11.3 FASE DE OPERATIVIDAD Cuando el Sistema es bien comprendido y manejado con soltura y como una labor cotidiana en todos los niveles de la organización (tanto propia como de apoyo), se entra en esta fase de operatividad. A medida que esta fase madura, el sistema mismo comienza a nutrirse de la vivencia de la organización que lo utiliza plenamente y a su beneficio, surgiendo y detectando a su vez, innumerables oportunidades de mejora continua.

11.4 FASE DE LA MEJORA CONTINUA Esta etapa pude ser concebida como algo inevitable, ya que si el sistema logra seguir la progresión antes descrita de manera eficiente, se llega a un nivel de continuo revisionismo, autocrítica y reflexión, cuyos resultados conducen a cambios progresistas que garantizarán la existencia de un sistema vivo y renovado.

El éxito en la progresión de las fases antes descritas dependerá de muchos factores de tipo conductual, entre los cuales pueden citarse los siguientes:

• Cambiar la mentalidad es difícil y requiere tiempo, pero es la base sin la cual no es posible desarrollar y llevar adelante un sistema donde todos se sientan partícipes de los logros y las mejoras en la calidad, ambientales y de seguridad y salud. Es necesario establecer mecanismos para consolidar y promover una actitud que asegure que el proceso sea autosostenible en el tiempo.

• El firme compromiso por parte de la dirección y la gerencia, convencidas de los cambios que se debían realizar para cumplir con tan altos objetivos resulta fundamental.

• Desafortunadamente existe la tendencia a identificar al Sistema Integrado de Gestión con la Gerencia o Departamento que se encarga de la Producción, de la Seguridad Industrial o del Cuidado del Ambiente. La única forma de romper con ese estigma es crear una nueva visión desde la fase inicial de desarrollo del sistema en la que se intensifique la participación de todos los trabajadores dejando, a los operadores de estas tres áreas, la función de asesores y agentes de cambio desde el inicio del proceso.

• La capacitación de la gente juega un papel primordial. No se puede poner en manos del personal operativo la responsabilidad de desarrollar, implantar y operar un Sistema Integrado de Gestión, a menos que se estructure un programa masivo de capacitación antes de iniciar cada una de las actividades que resultan claves para el sistema. Es necesario que ciertas nociones, conocimientos, técnicas y destrezas sean alcanzadas como:

• La capacidad de que todos los sectores realicen una identificación y evaluación de Impactos Ambientales Global y de Impactos Ambientales de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

• Todas las partes del Sistema deben estar interconectadas y por lo tanto no puede concebirse la existencia de algún elemento aislado.

• El Sistema debe reflejar las actividades de la operación y, por lo tanto, no puede construirse en base a supuestos utópicos, difíciles de cumplir. De hecho, la verificación de que el sistema funciona de acuerdo a lo establecido, se hace mediante auditorías e inspecciones las cuales revisan el cumplimiento de todo lo que está escrito y documentado. Lo que no puede cumplirse no debe forma parte del sistema.

• Por lo tanto, nada de la operación puede estar fuera del Sistema, cualquier cambio en algún aspecto operativo, debe ser analizado con respecto a los potenciales nuevos impactos ambientales y riesgos a la salud y seguridad. lo cual, a su vez, debería conducir a establecer los factores mitigantes de tales efectos potenciales.

12 COINCIDENCIAS EN LOS TRES SISTEMAS

• En estos Sistemas de Gestión, existe un compromiso y liderazgo por parte de la dirección. Solamente si la dirección de la organización está comprometida se logrará el éxito.

• Estos Sistemas de Gestión, están inmersos en un proceso de innovación y mejora continua (PDCA)

• Se basan fundamentalmente en la acción preventiva y no en la correctiva.

• Han de aplicarse en todas las fases del ciclo de vida de los productos y en todas las etapas de los procesos productivos.

• Deben ser medibles. Sólo serán eficaces, si se son capaces de medir y evaluar la situación en la que estamos y a dónde vamos. En los tres sistemas, las técnicas de evaluación son similares e idénticas.

• Los tres sistemas implican el compromiso y participación de todas las personas que trabajan en la organización. Realmente sería difícil obtener éxitos sin la participación de todo el personal en materia de calidad, ambiente o seguridad, pues son procesos continuos e integrados en toda la estructura de la organización.

• La formación es la clave principal de todos aquellos Sistemas de Gestión que se desarrollen en las organizaciones.

13 BENEFICIOS DE UN SISTEMA INTEGRADO La implementación de un Sistema Integrado de Gestión permite a la organización demostrar su compromiso hacia todas las partes interesadas en la misma y no solo hacia el cliente. Pues un Sistema Integrado de Gestión cubre todos los aspectos del negocio, desde la calidad del producto y el servicio al cliente, hasta el mantenimiento de las operaciones dentro de una situación de desempeño ambiental y de seguridad y salud ocupacional aceptables. Los principales beneficios que trae consigo la implementación de un Sistema Integrado de Gestión en la empresa son los siguientes:

• Mejora la eficiencia y efectividad de la organización por la buena adaptación a las necesidades del mercado.

• Mejora las relaciones con los proveedores, al hacerlos partícipes de la filosofía de la calidad.

• Minimiza los índices de errores, incrementa los beneficios económicos y reduce sustancialmente los costos de no calidad.

• Obtiene una disminución en los costos de garantía del servicio y en el número e importancia de los reclamos del cliente.

• Incrementa el rendimiento, competencias y el entrenamiento de los miembros de la organización, como individuos y equipo.

• Mejora la moral y la motivación del personal, por sentirse partícipes y hacedores de la mejora continua de su organización.

• Logra una concientización sobre la preservación del medio ambiente en todos los niveles y un ambiente de trabajo más seguro para todos los miembros de la organización.

• Logra un significativo ahorro de recursos en el desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Gestión y una menor inversión que la necesaria para los procesos de certificación de manera independiente.

• Mejora las oportunidades laborales, al contar con la certificación de organismos internacionales de validez mundial, satisfaciendo simultáneamente requisitos actuales del mercado.

CAPÍTULO IV

Marco metodológico

En este capítulo se explica cómo se efectúa el desarrollo mediante la definición del tipo de estudio a realizarse, la población o muestra con la que se trabaja, los instrumentos a utilizar y finalmente la descripción de cada una de las fases que permitirán el diseño del sistema de gestión integrado.

1. TIPO DE ESTUDIO Según la naturaleza de los objetivos y el nivel de conocimiento deseado se aplicaron en este estudio, una investigación con diseño metodológico no experimental debido a que no habrá manipulación en forma deliberada de la variable independiente, sólo se procederá a realizar observaciones de situaciones ya existentes y se desarrolla de dos tipos, la primera fase es del tipo evaluativo, ya que se requiere analizar en que condiciones actuales se encuentra las gestiones desarrolladas por "Talleres Industriales PESA, C.A. TIPESA", la segunda fase es del tipo aplicada por que se desarrolla según patrones determinados. En tal sentido NARVAEZ (2001) establece: La investigación aplicada puede implicar diseño, elaboración, desarrollo y/o implementación de: un sistema, un modelo, un método, un procedimiento, una estrategia, una destreza, un instrumento o una herramienta. Con aplicación totalmente práctica y directamente relacionada con una situación real ubicada en un tiempo y espacio definido y determinado. La investigación es documental, por que depende fundamentalmente de la información que se recoge o consulta en documentos, en sentido amplio, como todo material de índole permanente, es decir, al que se puede acudir como fuente o referencia en cualquier momento o lugar, sin que se altere su naturaleza o sentido, para que aporte información o rinda cuentas de una realidad o  acontecimiento; este proceso es indispensable y obligatorio para poder iniciar la investigación. Es de carácter descriptivo porque permite describir, registrar, analizar e interpretar los procesos ejecutados, utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y propiedades.

2. POBLACIÓN Y MUESTRA Según TAMAYO y TAMAYO (1996) "…población, es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de investigación."(p.114), por lo tanto como población se tiene todos los procesos llevados a cabo en la empresa "Talleres Industriales PESA, C.A. TIPESA", ubicada en Puerto Ordaz-Estado Bolívar.

La muestra según MORLES (1994), "es un subconjunto representativo de un universo o población" (p.55). En el caso de la temática de esta investigación, la muestra estará conformada por los procesos involucrados directamente con el Sistema de Gestión de Calidad, Higiene y Seguridad Industrial, y Salud Ocupacional.

3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS A continuación se presentan los instrumentos de recolección de datos que fueron utilizados para el desarrollo de este trabajo de investigación:

3.1 DOCUMENTOS DE LA EMPRESA Se utilizó el Manual de Organización de la empresa, así como los documentos asociados a los procesos anteriormente mencionados, con la finalidad de conocer a detalle cada uno de estos.

3.2 ENTREVISTAS Estas fueron fundamentales en la realización del trabajo, porque proporcionarán una fuente de información de gran importancia. Esta técnica se aplicó al personal vinculado directamente con los procesos.

3.3 OBSERVACIÓN DIRECTA Este fue uno de los instrumentos de mayor importancia en la elaboración de esta investigación ya que el conocimiento general del procedimiento interno fue de vital importancia para la culminación exitosa de de la misma.

3.4 CUESTIONARIO Fue el instrumento más utilizado para recolectar información de manera clara y precisa. Consiste en un conjunto de preguntas formuladas en base a una o más variables a medir, donde se utiliza un formulario impreso estandarizado de interrogaciones, en el cual el que responde llena por sí mismo. El contenido de las preguntas de un cuestionario puede ser tan variado como los aspectos que mida.

4. PROCEDIMIENTO El procedimiento que se llevó a cabo para la realización de este proyecto fue:

1. Conocimiento de las Generalidades y Objetivos Específicos de "Talleres Industriales PESA, C.A. TIPESA".

2. Profundización del conocimiento de las actividades realizadas en los procesos relacionados con los sistemas de gestión integrados.

3. Interpretación de las Normas a Utilizar: ISO 9001-2000, ISO 14001 y OHSAS 18001.

4. Evaluación del estado actual de los procesos involucrados mediante la aplicación de cuestionarios de autoevaluación de las normas anteriormente mencionadas con la finalidad de calcular la brecha existente.

5. Identificación de las Oportunidades de Mejora.

6. Evaluación de los riesgos y aspectos ambientales en los procesos desarrollados por la empresa.

7. Elaboración de los manuales, documentos y formularios respectivos bajo los requerimientos de la empresa en función a lo establecido en las normas.

CAPITULO V

Situacion actual

En el presente capítulo se expone la Descripción de la Situación Actual de Talleres Industriales PESA, C.A, con respecto al cumplimiento de las exigencias que dicta los requisitos de la Norma Covenin-ISO 9001:2000, ISO 14001 y OSHAS 18001, en base a su estructura organizativa, y a sus procesos.

1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA EN FUNCIÓN A LAS CLÁUSULAS ENMARCADAS EN LAS NORMAS ISO 9001-2000, ISO 14001 Y OSHAS 18001.

Una vez identificado el problema, y los objetivos del trabajo de investigación es necesario realizar un diagnostico de la situación actual con el fin de poder conocer cual es el grado de cumplimiento de Talleres Industriales PESA, C.A., con respecto a las NVC-ISO 9001:2000, ISO 14001 y OSHAS 18001. De manera que se elaboró un Diagnóstico tomando en cuenta los requisitos que exigen estas normas. Para iniciar con este diagnóstico, se evalúa en primer orden los procesos de la empresa de acuerdo a las exigencias de la norma ISO 9001: 2000. La empresa TIPESA, C.A., está orientada principalmente a la prestación de obras y/o servicios de mantenimiento, fabricación y reconstrucción de caldería, estructuras metálicas, armado de conjuntos y/o componentes de equipos industriales y taller mecanizado. Sabiendo que es muy importante que los procesos que se dan a lugar en la Empresa cumplan con las exigencias tanto de los clientes internos como los externos y en búsqueda del mejoramiento continuo, TIPESA, C.A., ha establecido conseguir su adecuación a las normas de calidad de la serie NVC-ISO 9001:2000. Para ello es necesario demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente productos que satisfagan los requisitos del cliente y poder aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema y registros, para el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.

Para lograr la adecuación de la empresa, es necesario que esta cumpla con los requisitos exigidos en la norma internacional de calidad utilizada en el estudio. En Pro de ello es necesario saber la situación actual del cumplimiento con los requisitos, por lo que se realizó un diagnóstico, para conocer cuales son las cláusulas que se cumplen, y cuales no, con el fin de tomar las acciones correctivas correspondientes, pero como se mencionó anteriormente, se evaluará primero en función a la norma ISO 9001:2000; seguido de la ISO 14001 y OSHAS 18001.

El diagnóstico consistió en un cuestionario de evaluación; el cual contiene una serie de preguntas, las cuales están divididas en cláusulas según la estructura de la norma NVC-ISO 9001:2000 (ver anexo 1), el cual fue aplicado al personal que compone la Empresa de acuerdo a la relación que tenían con cada una de las cláusulas. Se utilizó la entrevista, pues se formularon preguntas precisas, discutidas por todo el personal, para que no quedara ninguna información dispersa. Las preguntas estaban formuladas de manera de conseguir información respecto a si se cumplían o no con los requerimientos que exige la norma. Luego de haber sido aplicado el diagnóstico y haber discutido cada una de las preguntas, se analizó la información recabada, se calculó la brecha de calidad de la empresa. Se procedió a elaborar una gráfica en donde se puede evidenciar el grado de cumplimiento de cada una de las cláusulas de la norma. Se realizó un diagnóstico de evaluación con el fin de analizar el grado de cumplimiento de la empresa TIPESA C.A., en función a las cláusulas de la NVC-ISO 9001:2000.

Tabla 1. Criterios para la Cuantificación de Evaluación Diagnóstico

Fuente: Fondonorma (2008) Puesto que las secciones 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4 son de Introducción, no contienen requisito alguno, no pueden ser utilizados para evaluar la situación actual de la Empresa.

A continuación en la tabla 2, se presenta el porcentaje de cumplimiento de la empresa a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001-2000, desde la cláusula 4 hasta la 8.

Tabla 2. Cumplimento de TIPESA C.A a lo establecido en la ISO 9001:2000

Fuente: Cuestionario aplicado por el Autor (2008) Una vez obtenidos estos valores se procede a totalizar y promediar los porcentajes por cláusulas a fin de poder presentar las graficas pertinentes, dichos totales se presentan en la tabla a continuación:

Tabla 3. Puntaje Final del cumplimiento con los requisitos exigidos por la norma Covenin-ISO 9001:2000

Fuente: Promedio, resultados de Tabla 2 En la siguiente Grafica 1 se puede identificar el porcentaje obtenido de cada una de las cláusulas, después de haber realizado el diagnostico de evaluación.

Fuente: Tabla 3 Gráfico 1. Porcentaje de cumplimiento de TIPESA C.A con la ISO 9001-2000 Una vez obtenido el resumen de porcentaje de cumplimiento de cada una de las cláusulas, se puede obtener la Brecha de calidad. Para lo cual se resta el Porcentaje de cumplimiento de la Norma para una certificación, que es de un 98%, el porcentaje de cumplimiento con respectos de los requisitos que exige la norma. El resultado se refleja en la Tabla 4.

Tabla 4. Brecha de Calidad para TIPESA C.A.

Fuente: Cuestionario aplicado. (Diagnóstico) A continuación se muestra en la siguiente grafica la brecha de calidad detectada, luego de haber realizado el análisis de evaluación de cumplimientos con respecto a los requisitos exigidos en la NVC-ISO 9001:2000.

Fuente: Tabla 4 Gráfico 2. Brecha de Calidad de TIPESA C.A El resultado anterior indica que existe actualmente en la empresa TIPESA C.A, una brecha de calidad del 42,68% en lo concerniente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma para el establecimiento de un Sistema de Gestión de Calidad definido, razón por la cual es convenirte tomar acciones correctivas que permitan la disminución de de la misma. Determinada la brecha de calidad de TIPESA con lo establecido por la norma ISO 9001-2000, se procede a realizar los mismos pasos para el cálculo para la ISO 14001, mediante la aplicación de un cuestionario (ver anexo 2) referido a al sistema de gestión ambiental.

A continuación en la tabla 5, se presenta el porcentaje de cumplimiento de la empresa a los requisitos establecidos en la norma ISO 14001.

Tabla 5. Cumplimento de TIPESA C.A a lo establecido en la ISO 14001

Fuente: Cuestionario aplicado por el Autor (2008) En el gráfico 2 se puede identificar el porcentaje obtenido de cada una de las cláusulas, después de haber realizado el diagnostico de evaluación.

Fuente: Tabla 5 Gráfico 3. Porcentaje de cumplimiento de TIPESA C.A con la ISO 14001 Una vez obtenido el resumen de porcentaje de cumplimiento de cada una de las cláusulas, se puede obtener la Brecha de calidad. Para lo cual se resta el Porcentaje de cumplimiento de la Norma para una certificación, que es de un 98%, el porcentaje de cumplimiento con respectos de los requisitos que exige la norma. El resultado se refleja en la Tabla 6.

Tabla 6. Brecha de Calidad de la ISO 14001 para TIPESA C.A.

Fuente: Cuestionario aplicado. (Diagnóstico) A continuación se muestra en la siguiente grafica la brecha detectada, luego de haber realizado el análisis de evaluación de cumplimientos con respecto a los requisitos exigidos en la ISO 14001.

Fuente: Tabla 6 Gráfico 4. Brecha de Calidad de TIPESA C.A El resultado anterior indica que existe actualmente en la empresa TIPESA C.A, una brecha de 71,84% en lo concerniente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma ISO 14001 para el establecimiento de un Sistema de Gestión Ambiental, razón por la cual es convenirte tomar acciones correctivas que permitan la disminución de de la misma.

Definida la situación actual de TIPESA C.A, en relación al cumplimiento de las normas ISO 9001 e ISO 14001, se procede a describir la situación en relación al cumplimiento de lo establecido por la OHSAS 18001, las cuales están referidas a la Seguridad y Salud Ocupacional.

Es importante destacar, que para este caso no se hace necesaria la aplicación de un cuestionario de autoevaluación, debido a que los tópicos mencionados en la norma son fáciles de reconocer y verificar su cumplimiento en la organización. Es conocido, que un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional SSYSO, requiere del establecimiento de la siguiente documentación:

• Política del SSYSO

• Documentación de Evaluación de Riesgos

• Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional

• Acuerdos de Participación entre la organización y los empleados

• Revisión de la dirección.

En función a lo anterior, y definiendo la situación actual de TIPESA C.A en función a lo establecido en la ISO 18001, es conveniente mencionar que esta empresa no cumple con lo dictado por la norma, ya que no posee documentación alguna en ese sentido. Sin embargo, esta empresa cuenta con un módulo de salud ocupacional y un médico laboral, el cual se encarga de atender las emergencias que puedan suscitarse.

De igual manera hay que mencionar que en la empresa se encuentra la señalización de los riesgos existentes, razón por la cual existe un pequeño margen de adecuación con la norma, pero no se hizo necesario el diseño y aplicación de un cuestionario de autoevaluación.

CAPITULO VI

Situacion propuesta

Mediante el análisis y evaluación del Diagnóstico de la Situación Actual con respecto al cumplimiento de las Normas COVENIN-ISO 9001:2000, ISO 14001 y OHSAS 18001, se logro detectar diversas oportunidades de mejora que fueron consideradas para la elaboración de la presente propuesta de un sistema de gestión de calidad para la empresa TIPESA C.A. Con estas propuestas se pretende disminuir la brecha de calidad existente entre la Empresa y lo que exige cada una de las Normas Internacionales utilizadas en estudio. Esta propuesta inicia con el cumplimiento de la norma ISO 9001:2000, seguido de la 14001 y por último la OHSAS 18001; para comenzar la implantación se tiene:

• 1. SISTEMA DOCUMENTAL DE LA ISO 9001-2000

A continuación se presenta el sistema documental propuesto para el SGC basado en la ISO 9001-2000.

1.1 POLÍTICA DE CALIDAD El primer paso en la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad es el establecimiento de una Política de Calidad, la norma COVENIN ISO 9000:2000 define la Política de Calidad como:

"Intenciones globales y orientadas de una organización relativas a la calidad tal como se expresen formalmente por la alta dirección." La empresa TIPESA C.A., se ha planteado las pautas necesarias para elaborar una política acorde con las actividades desarrolladas en dicha unidad y que se identifique con el personal que labora en el mismo. Dicha política representa el compromiso de la empresa por la satisfacción de sus usuarios y persigue motivar al personal en búsqueda de la mejora continua de los procesos.

En base a esto Talleres Industriales Pesa C.A., ha definido en el formulario FOR-TIP-001 (Ver apéndice 1). La siguiente política de calidad:

"Nuestro compromiso es la fabricación de piezas mecánicas bajo diseño y prestación de servicios de mantenimiento bajo las normas nacionales e internacionales pertinentes, los dibujos y las especificaciones particulares de los clientes, así como la difusión y revisión permanente de su sistema de calidad, a objeto de lograr, mantener y mejorar continuamente la más alta confiabilidad de sus productos y servicios."

1.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Con el fin de materializar la política de calidad declarada por Talleres Industriales Pesa C.A., es necesario establecer objetivos claramente definidos alcanzables por esta empresa. No es necesario que la unidad lleve a cabo estas tareas personalmente pero la responsabilidad sigue siendo de esta. Los objetivos de calidad establecidos en Talleres Industriales Pesa C.A. se fundamentaron en el establecimiento de metas las cuales permitirán tanto la satisfacción del usuario como la mejora continua. Estos objetivos involucran la participación de todo el personal que labora en la unidad y que cada equipo de trabajo establezca su compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de la política de calidad del mismo.

Dichos objetivos fueron a su vez, revisados y discutidos por la gerencia y presidencia, además estos objetivos quedan registrados en el formulario OBJ-TIP-001(Ver apéndice 2):

Para poder lograr la política de calidad, la Talleres Industriales Pesa C.A. cumple los siguientes objetivos:

• Impulsar el mejoramiento continuo de nuestros procesos siguiendo los estándares internacionales

• Lograr una eficaz gestión de los proyectos de fabricación y/o reparación de equipos y/o piezas metalmecánicas para plantas industriales y semi-industriales de construcción.

• Lograr la satisfacción del cliente

• Adiestramiento el desarrollo técnico del personal asegurando la calidad de su desempeño.

Estos objetivos son medibles y coherentes con la política de la calidad y son revisados en forma periódica de acuerdo a lo establecido en el proceso de revisión por todas las unidades organizativas de la empresa.

1.3 DIAGRAMA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Una vez que se definió la política de la calidad de Talleres Industriales Pesa C.A. se procedió a elaborar el diagrama de caracterización de la unidad (Ver apéndice 3 FOR-TIP-003). En él se identifican todos los elementos que se relacionan con la unidad de estudio, como lo son: Clientes, proveedores, insumos, productos, servicios y procesos.

1.4 MAPA DE PROCESOS Una vez que se elaboro el Diagrama de Caracterización de Talleres Industriales Pesa C.A., se procedió a elaborar el mapa de procesos de la unidad (Ver apéndice 4- FOR-TIP-004), en este documento se identifican los procesos principales y la interrelación que existen entre cada uno de ellos. Los procesos se definieron de manera que entraran o participaran en el proceso de mejora continua. Los clientes quedaron definidos, a su vez que se puede visualizar los insumos que entran en la empresa Talleres Industriales Pesa C.A.

Para el efectivo control del sistema de gestión de la calidad se propone adoptar distintos procedimientos mínimos que exige la norma. Cada uno de los procedimientos obligatorios describe de manera general los lineamientos a seguir para realizar las auditorias internas, control de documentos, control de los registros, producto no conforme, acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos que se proponen adoptar se describen a continuación de manera mas detallada:

1.5 CONTROL DE DOCUMENTOS (PRO-TIP-001) El procedimiento de control de documentos (PRO-TIP-001) presenta la metodología a seguir con el fin de establecer los controles necesarios para la elaboración, aprobación, revisión, actualización, identificación, distribución, legibilidad y manejo de los documentos que forman parte del sistema de Gestión de la Calidad.

A su vez a este procedimiento se anexan los formatos necesarios para la elaboración de procedimientos de trabajos, instrucciones de trabajo, formularios, manual de calidad y manual de procesos. (Ver Apéndice 5).

1.6 CONTROL DE REGISTOS El procedimiento de control de registros (PRO-TIP-002) presenta la metodología a seguir con el fin de establecer los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros que proporcionan evidencia de la operación eficaz del sistema de gestión de calidad. En este procedimiento (Ver Apéndice 6) se incluye los formatos de Control de los registros de calidad de Talleres Industriales Pesa C.A.

1.7 AUDITORÍA INTERNA El procedimiento de auditoría interna (PRO-TIP-003) presenta la metodología a seguir con el fin de establecer los lineamientos necesarios para la realización de auditorias internas para el sistema de gestión de la calidad. Este procedimiento (Ver Apéndice 7) incluye el formato de Programa de auditorias.

1.8 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME Este procedimiento (PRO-TIP-004) especifica los lineamientos necesarios para la identificación, control responsabilidades y autoridades relacionadas con el trato del producto y servicio no conforme, que se origine del sistema de gestión de calidad. Este procedimiento cuenta un Formulario para el reporte de no conformidad de la empresa TIPESA C.A. Ver Apéndice 8) 1.9 ACCIONES CORRECTIVAS Este procedimiento (PRO-TIP-005) especifica los lineamientos generales a seguir en la implementación de acciones correctivas para eliminar las causas de no conformidades ocurridas en el sistema de gestión de la calidad y prevenir su ocurrencia (Ver Apéndice 9).

1.10 ACCIONES PREVENTIVAS Este procedimiento (PRO-TIP-006) especifica los lineamientos generales a seguir en la implementación de acciones preventivas cuando se detecte la posibilidad de ocurrencia de una no conformidad potencial que pudiera generar desviaciones en el sistema de gestión de la calidad (Ver Apéndice 10). Con respecto a los Documentos realizados para implantar el Sistema de Gestión de Calidad relacionados con los procesos de la Empresa, se muestran a continuación en la siguiente tabla:

Tabla 7. Documentos Elaborados para el SGC

Fuente: Rafael Ascanio (2009)

• 2. SISTEMA DOCUMENTAL DE LA ISO 14001

Las normas internacionales sobre gestión ambiental tienen como finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental (SGA) eficaz que puedan ser integrados con otros requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones a lograr metas ambientales y económicas. La ISO 14001 especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental que le permita a una organización desarrollar e implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los aspectos ambientales significativos.

2.1 POLÍTICA AMBIENTAL El establecimiento de la política ambiental de TIPESA C.A, constituye uno de los aspectos primordiales para el establecimiento de un sistema de gestión ambiental. Está política fue elaborada en consenso, mediante la participación de diversas personalidades de cada unidad organizativa de la Organización. La política ambiental para TIPESA quedó definida de la siguiente manera:

"TIPESA C.A, en su constante esfuerzo por impulsar el desarrollo del sector metalmecánico de Guayana, se compromete a promover entre sus asociados, el respeto y la protección del medio ambiente de acuerdo a la normativa ambiental vigente y a los compromisos que se adquieran voluntariamente, asegurando -de esta manera- el mejoramiento continuo y el desarrollo sustentable del sector." Está política se encuentra en el formulario FOR-SGA-001 (en el Apéndice 12).

2.2 OBJETIVOS AMBIENTALES DE TIPESA C.A Definida la política ambiental se procede al establecimiento de los objetivos ambientales, los cuales permiten medir la gestión ambiental de la empresa TIPESA C.A, para ello se formularon tres objetivos ambientales orientados a: Cumplir la normativa legal, Identificar los impactos, y evaluar los impactos ambientales. Los objetivos ambientales pueden ser definidos de la siguiente manera:

• Identificar los impactos ambientales en el desarrollo de las actividades habituales de TIPESA C.A.

• Cumplir con la normativa legal ambiental.

• Evaluar los impactos ambientales en las áreas de trabajo de TIPESA C.A

Estos objetivos son medibles y coherentes con la política de la calidad y son revisados en forma periódica de acuerdo a lo establecido en el proceso de revisión por todas las unidades organizativas de la empresa. Tales objetivos se encuentran en formulario FOR-SGA-002 el Apéndice 13.

2.3 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Para el establecimiento de un sistema de gestión ambiental es necesario que la empresa cuente entre su documentación con el manual de gestión ambiental. Este se encuentra en el Apéndice 14 (MAN-SGA-001)

2.4 PROCEDIMIENTOS Para el caso del Sistema de Gestión Ambiental de TIPESA C.A, los seis procedimientos obligatorios del SGC 9001-2000 son aplicables al SGA, tomando en consideración los cambios pertinentes para el sistema de gestión ambiental, pero adicionalmente se elaboraron dos procedimientos anexos, relacionados a la Identificación y Evaluación de Riesgos Ambientales, que se pueden visualizar en el Apéndice 15, y 16, respectivamente. (PRO-SGA-001 y PRO-SGA-002)

2.5 FORMULARIOS Para la elaboración de formatos y documentación del SGA para TIPESA C.A, es necesario en primera instancia elaborar la lista de aspectos ambientales, se hizo un reconocimiento en las áreas de la empresa y se realizaron entrevistas al personal a fin de obtener información adicional sobre lo observado. Los aspectos se ordenaron y se codificaron, asignándole la letra "A" de aspectos ambientales, seguidamente del número consecutivo a los aspectos ordenados (ver Tabla 8) los cuales serán utilizados para el llenado del formato FOR-SGA-003, referido a la Identificación de riesgos ambientales.

Tabla 8. Listados de Aspectos Ambientales

Fuente: Observaciones en las áreas (2008) Leyenda: MPR: Material peligroso Recuperable EM: Emisiones Móviles R: Residuo D: Desecho DP: Desecho Peligroso I: Inmisión CA: Calidad de Aire AR: Afectación de Recursos E: Efluente 2.5.1 Formulario FOR-SGA-003 "Identificación de Aspectos Ambientales" El formato FOR-SGA-003 "Identificación de Aspectos Ambientales" tiene como objetivo identificar los aspectos ambientales relacionados con los procesos, actividades y tareas realizadas en la empresa (ver apéndice 17), el cual debe ser aprobado y distribuido en la organización.

2.5.2 Formulario FOR-SGA-004 "Evaluación de Aspectos Ambientales" El formato FOR-SGA-004 "Evaluación de los Aspectos Ambientales" tiene como objetivo evaluar la significancia de los Aspectos relacionados con los procesos, actividades y tareas realizadas en la empresa (ver apéndice 18), el cual debe ser aprobado y distribuido en la organización. En resumen, para el establecimiento del sistema de gestión ambiental en la empresa TIPESA C.A, se elaboraron los siguientes documentos:

Tabla 9. Documentos del Sistema de Gestión Ambiental

Fuente: Rafael Ascanio (2009)

• 3. SISTEMA DOCUMENTAL OHSAS 18001

Cada día más organizaciones están preocupadas por lograr y demostrar un sólido desempeño de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional a sus clientes, empleados y accionistas, por medio de la administración de los riesgos y el mejoramiento de los efectos beneficiosos de sus actividades, productos y servicios.

Al mismo tiempo, hay un aumento de una legislación más rigurosa que apunta a expectativas más sólidas dentro de la Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional. Se necesita un compromiso claro y una postura proactiva directa por parte de las organizaciones con respecto a la Higiene & Seguridad Ocupacional con el fin de demostrar su compromiso y su capacidad para lograr un desarrollo sostenible.

La Especificación de Evaluación de Higiene y Seguridad Ocupacional (OHSAS) es un estándar internacional que define los requisitos relacionados a los sistemas de higiene y seguridad para permitirle a una organización controlar sus riesgos y mejorar el desempeño. OHSAS 18001 se puede aplicar a cualquier organización de cualquier tipo de negocio. La certificación OHSAS 18001 apunta a la manera en que una compañía tiene control y conocimiento sobre todos los riesgos relevantes que resultan de operaciones normales y situaciones anormales. Se enfoca en la administración de Higiene y Seguridad Ocupacional y en las continuas mejoras que la organización desarrolla para proporcionarle a las partes involucradas y a otros las garantías de conformidad con su política de Higiene & Seguridad Ocupacional establecida.

El sistema documental de TIPESA C.A en función a lo establecido por la OHSAS 18001, queda definido de la siguiente manera:

3.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL El establecimiento de la política de seguridad y salud ocupacional de TIPESA C.A, constituye uno de los aspectos primordiales para el establecimiento de un sistema de gestión de SSYSO. Está política fue elaborada en consenso, mediante la participación de diversas personalidades de cada unidad organizativa de la Organización. La política de SSYSO para TIPESA quedó definida de la siguiente manera:

"La acción de TIPESA C.A sobre la seguridad y salud ocupacional es enérgica y consistente, por lo que se plantea desarrollar programas permanentes de difusión, capacitación y entrenamiento, de aplicación de normas de seguridad, control de salud ocupacional, detección de riesgos potenciales para sus trabajadores, dotación de equipamiento de protección personal, control directo durante la ejecución de los trabajos. Asimismo, TIPESA C.A se plantea como política orientar a todos sus trabajadores al cabal cumplimiento de las leyes y reglamentos internos de seguridad y salud ocupacional, y de las instrucciones de sus jefes sobre esta materia, de modo que asuman una permanente y eficaz colaboración para el logro del objetivo señalado. Su participación, tanto a través de los comités paritarios como de sus supervisores y jefes directos, es valorada y estimulada" Está política se encuentra en el formulario FOR-SSYSO-001 (en el Apéndice 19).

3.2 OBJETIVOS AMBIENTALES DE TIPESA C.A Definida la política de seguridad y salud ocupacional se procede al establecimiento de los objetivos, los cuales permiten medir la gestión ambiental en materia de SSYSO de TIPESA C.A, para ello se formularon objetivos orientados a: Desarrollar programas de difusión, Cumplir la normativa legal, Identificar los riegos, y dotar al personal de los implementos de seguridad. Los objetivos pueden ser definidos de la siguiente manera:

• Desarrollar programas de difusión, capacitación y entrenamiento en materia de SSYSO

• Cumplir con la normativa de SSYSO vigentes

• Identificar los riesgos laborales en TIPESA C.A

• Dotar al personal de TIPESA C.A de los implementos de seguridad y protección personal

Estos objetivos son medibles y coherentes con la política de seguridad y salud ocupacional y son revisados en forma periódica de acuerdo a lo establecido en el proceso de revisión por todas las unidades organizativas de la empresa. Tales objetivos se encuentran en formulario FOR-SSYSO-002 (el Apéndice 20).

3.3 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Para el establecimiento de un sistema de gestión ambiental es necesario que la empresa cuente entre su documentación con el manual de gestión ambiental. Este se encuentra en el Apéndice 21 (MAN-SSYSO-001)

3.4 PROCEDIMIENTOS Para el caso del Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional de TIPESA C.A, los procedimientos obligatorios del SGC 9001-2000 referidos a acciones preventivas, acciones correctivas, control de documentos y control de registros son aplicables al SSYSO, tomando en consideración los cambios pertinentes para dicho sistema, pero adicionalmente se elaboró un procedimiento, relacionado a la identificación, evaluación y registro de riesgos que se puede visualizar en el Apéndice 22, respectivamente, se le anexó tres formularios (FOR-SSYSO-001, Registro de requisitos legales de prevención FOR-SSYSO-002, registro de requisitos de legales y FOR-SSYSO-003 Identificación y evaluación de los riesgos) Apéndice 22.

En resumen, para el establecimiento del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la empresa TIPESA C.A, se elaboraron los siguientes documentos:

Tabla 10. Documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Fuente: Rafael Ascanio (2009)

Conclusiones

Culminada la investigación referente al estudio para el logro de la implementación de un sistema integrado de gestión en la empresa TIPESA C.A, se pueden llegar a las siguientes conclusiones:

• 1. Se diagnosticó la situación actual de TIPESA C.A, en relación al cumplimiento de las normas ISO 9001 e ISO 14001, en donde se detectó que el grado de cumplimiento era de 55,32% y 26,16%.

• 2. TIPESA C.A en función a lo establecido en la ISO 18001, no cumple con lo dictado por dicha norma, ya que no posee documentación alguna en ese sentido. Sin embargo, esta empresa cuenta con un módulo de salud ocupación y un médico laboral, el cual se encarga de atender las emergencias que puedan suscitarse.

• 3. Se elaboró el sistema documental para los SGC, SGA y SSYSO, los cuales constan de políticas, objetivos, manuales, procedimientos y formularios.

• 4. Se identificaron los aspectos ambientales incidentes en las actividades de TIPESA C.A, mediante la visita en campo y el llenado de un formulario diseñado para tal fin.

Recomendaciones

• 1. Se recomienda continuar el estudio realizado hasta ahora para la posterior implantación del sistema de gestión de calidad, ambiente, y seguridad y salud ocupacional según la norma ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, empleando las propuestas presentadas en este trabajo y tomando las acciones necesarias para tal fin.

• 2. Sensibilizar al personal con respecto a la normas, con el fin de lograr una mejor comprensión del enfoque a implantar y así facilitar su consecución.

• 3. Difundir las políticas y objetivos de la calidad entre el personal que trabaja en TIPESA C.A.

• 4. Establecer estrategias de compromiso y apoyo por parte de la alta gerencia, para el impulso y las actividades referentes al logro de implementar el sistema de gestión de la calidad, ambiente, y seguridad y salud ocupacional de la empresa.

• 5. Normalizar todos los procedimientos llevados a cabo en la empresa TIPESA C.A.

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SABINO C. El Proceso de Investigación. Editorial Panapo. Venezuela. (2002) TAMAYO Y TAMAYO, Mario. "El Proceso de la Investigación". Editorial Limusa. México, España. 2000.

APÉNDICES

APÉNDICE 1 FOR-TIP-001. POLÍTICA DE LA CADLIDAD APÉNDICE 2 OBJ-TIP-001. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

APÉNDICE 3

FOR-TIP-003. DIAGRAMA DE CARACTERIZACIÓN APÉNDICE 4 FOR-TIP-004. MAPA DE PROCESOS

APÉNDICE 5 FOR-SGA-001 POLÍTICA AMBIENTAL

APÉNDICE 6 MAN-SGA-001 OBJETIVOS AMBIENTALES

APÉNDICE 7 FOR-SSYSO-001 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

APÉNDICE 8 FOR-SSYSO-002 OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEDICATORIA A Dios Celestial y nuestro Señor Jesucristo su hijo.

A mi madre Luisa (mi niña), que ayer, hoy y siempre estará en mi corazón a ti madrecita que estas en el reino divino y gloria de Dios, Amen. A mi queridísimo Padre y Maestro Ramón Ascanio quien me enseño la ética y el rigor que guían mi transitar por la vida.

A mi queridísimo primo Alexander Salaverría Sifontes, que Dios lo tiene en la Gloria, Amen. A mi Abuelita, dos veces mi madre a ti Josefita, a mamá Celina, a papá Cheo Marcano, al abuelo Ramón, a todos ellos con mucho amor y que Dios los tenga en la Gloria, Amen. A mis Hermanas y Hermanos Elaine, mi catira bella Misahel, Marlene, Luisa, Lilibeth, Ramón, Jorge, Neumann y Necci que me han dado tanta fuerza con sus oraciones, amor, cariño y por confiar en mí. Con mucho respeto y cariño, les doy muestra de este esfuerzo y logro. A mis cuñados Ney, Orlando, Pedro, Denys y cuñadas Ruth, Jenny, Daliannys, que siempre con sus oraciones y la Fe en Dios han estado muy cerca de mí.

A mi Esposa María Fernández por haber aparecido y cambiado mi vida, por darme la dicha de tener a Elaine Sofía, ser el hombre más feliz y realizado del mundo, también este triunfo es tuyo, gracias AMOR.

Y a todos mis demás familiares en especial mis Sobrinos y Sobrinas, Amigos Hugo, Juan Natera, Carlos Trujillo, Mórela Duerto, Juan Rodríguez, Moiselis, Luis Naranjo, Euclides Marcano y familia, Ramón Ramírez, Luis Castillo, Ángel González y Profesores que en mi largo camino lograron poner un granito de arena en este logro, con AMOR para todos ustedes.

Ascanio S., Rafael A.

AGRADECIMIENTOS

A Dios Todopoderoso creador del Cielo y la Tierra, por darme la Vida, Salud, Inteligencia y Sabiduría, el sabe lo esencial que ha sido en mi posición firme de alcanzar esta meta, esta alegría, que si pudiera hacerla material, la hiciera para entregártela, pero a través de esta meta, podré siempre de tu mano alcanzar otras que espero sean para tu Gloria. A mis Padres por apoyarme siempre en mis objetivos y metas propuestas, proporcionándome de sus buenos consejos.

A mi Tutor Académico, Ing. Andrés Eloy Blanco Msc, por toda su colaboración, pedagogía, y enseñarme que no hay límites, en lo que me proponga lo puedo lograr y esto solo depende de mí, DIOS Bendiga su Hogar.

A mi Tutor Industrial, Ing. Henry Cordero por la ayudad brindada en todo momento, por los conocimientos transmitidos, gracias y Dios lo Bendiga.

A Miriam Sifontes y Félix Salaverría por ayudarme, brindarme su apoyo moral e incondicional. Mis primas Mary y Astrid Salaverría por toda la colaboración prestada, y primos José Ramón Sifontes, Alex Lizardi por estar Siempre Presente gracias.

La familia Goudett Rondon, y Rausseo son muy buenos amigos y que me apoyaron en este proceso.

Y a todas aquellas personas que de una u otra forma, colaboraron o participaron en la realización de esta investigación, hago extensivo mi más sincero agradecimiento.

Ascanio S., Rafael A.

Trabajo de Grado.

Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre"

Vicerrectorado Puerto Ordaz.

Departamento de Ingeniería Industrial.

(Noviembre 2009)

Tutor Académico: Ing. Andrés Eloy Blanco.

M.Sc. Tutor Industrial: Ing. Henry Cordero.

Autor:

Ascanio S., Rafael A.