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Empresa de Economía Solidaria para la ceba y comercialización de cerdos (página 3)



Partes: 1, 2, 3

Partes: 1, , 3

2.2
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

  • Acondicionamiento de
    instalaciones: Preparación del corral e
    instalación de bebederos con un correcto suministro de
    agua y
    comederos, todo en buen funcionamiento.
  • Compra de materia
    prima e insumos: Cerdos destetos de 8-9 Kilos de 28
    días aproximadamente, alimentos
    concentrados y medicamentos preventivos.
  • Recepción y control
    sanitario: Una vez lleguen los cerdos al núcleo
    productivo se procede a verificar su estado
    sanitario y examen semiológico; para luego instalarlos
    en su respectivo corral para la ceba. En caso de no estar
    vacunados se procederá a aplicar las vacunas
    respectivas según la ley que son
    aftosa y peste porcina. Igualmente se le suministra
    vermífugos para desparasitarlos.
  • Ceba: Suministro de concentrado
    a voluntad y de acuerdo a su estado de crecimiento (precebos y
    cebos); con un control semanal de peso.
  • Purga: Suministro de
    vermífugos a los cuatro meses del proceso
    productivo.
  • Comercialización: Una
    vez alcancen el peso requerido para su venta, se
    ofrece en el mercado
    objetivo.

2.3 NECESIDADES
Y REQUERIMIENTOS

Las siguientes
necesidades y requerimientos están proyectadas para 1
cerdo de 100 kilos de peso promedio en un ciclo productivo de 6
meses.

2.4 PLAN DE
PRODUCCIÓN

Plan de
producción del primer
año.

MES

Unidades
de Cerdo de 100 Kilos

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

8

8

8

9

8

10

8

11

8

12

8

Total

48

Fuente: Los
autores.

En el primer
año de producción se venderán 48 cerdos de
100 kilos de peso promedio. Una vez iniciada la
producción, esta es continua y del segundo año en
adelante la producción será de 96 cerdos de 100
kilos de peso promedio por año.

PLAN DE
COMPRAS

2.5 CONSUMO POR
UNIDAD DE PRODUCTO

Para producir un
cerdo de 100 kilos de peso en pie, a partir de un cerdito desteto
de 8-9 kilos de peso en pie se necesita:

COSTOS DE
PRODUCCIÓN

2.6 COSTOS DE
PRODUCCIÓN

Los siguientes
costos de
producción se estiman para un periodo de un mes una
vez este normalizada la producción para 48 cerdos
escalonados en grupos de 8
animales
mes.

INFRAESTRUCTURA

2.7
INFRAESTRUCTURA

El proyecto PORCINOS
DE LA FINCA EL ANDIA DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE
SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA MAGDALENA es una unidad
productiva que requiere de la construcción de una infraestructura de ceba
de cerdos. El sistema de
producción de cerdos comprende de una cochera con su
sistema de drenaje lo cual permitirá el tratamiento
externo de los desechos. Por otro lado es necesario un capital de
trabajo para la compra de materias primas e insumos de
producción como concentrados y lechones.

La
explotación racial del cerdo exige que las instalaciones
se orienten dé acuerdo con la posición del sol,
para climas cálidos como el de nuestra región se
hará de Oriente a Occidente, lo que permite a medida que
transcurre el día, lograr buenos periodos de
sombra.

El terreno en el
cual se ubicará el proyecto es alto, soleado, seco aireado
y con declive para permitir un buen drenaje.

La manera como se
realizan las construcciones, permitirán en cierta forma
manipular la temperatura y
la humedad de la piara.

En explotaciones
intensivas como el caso del proyecto, se usará la doble
fila y techos de dos aguas, dejando espacio suficiente entre las
dos filas que permitan el desarrollo de
las faenas diarias de la piara.

Esta distribución se hará dé
acuerdo con el número de animales, edades de los mismos y
con un tipo de construcción en materiales
propios de la región.

La capacidad
proyectada de la unidad productiva "PORCINOS EL ANDIA", es de 48
cerdos Semestrales. La capacidad instalada de la unidad
productiva "PORCINOS EL ANDIA" será de 48 cerdos
Semestrales y la capacidad utilizada de la unidad productiva
"PORCINOS EL ANDIA" serán de 48 cerdos
Semestrales

3. ORGANIZACIÓN

ESTRATEGIA
ORGANIZACIONAL

  1. ANÁLISIS
    DOFA

3.1.1
Debilidades.

Pocas personas de
todo nivel con experiencia productiva en cerdos.

3.1.2
Oportunidades.

Tendencia mundial
a consumir carne de cerdo.

Características de buen sabor del producto.

Respaldo de
entidades, programas y
recursos
estatales como el SENA y el Fondo Emprender.

3.1.3
Fortalezas.

Condiciones aptas
para la producción.

Personal del
proyecto capacitado en el proceso productivo de
cerdos.

Reconocimiento y
demanda del
producto en el mercado nacional, regional y local.

3.1.4
Amenazas.

Condiciones de
mercado inestables en el ámbito nacional, regional y
local.

El tratado de libre
comercio.

3.2 ORGANISMOS
DE APOYO

En
definición del negocio:

SENA:
Asesoría en el plan de
negocios.

Alcaldía de
San Sebastián: Apoyo logístico.

Centro Provincial:
Apoyo logístico.

En
implementación del negocio:

SENA:
Acompañamiento y asistencia técnica.

FINAGRO:
Financiación del plan de negocios.

Alcaldía de
San Sebastián: Asesoría, Asistencia Técnica
y Financiación del plan de negocios.

Centro Provincial:
Apoyo Logístico y seguimiento.

En
operación:

SENA:
Acompañamiento y asesoría.

FINAGRO:
Financiación, seguimiento y evaluación
del plan de negocios.

Alcaldía de
San Sebastián: Asesoría, Asistencia Técnica
y Financiación del plan de negocios.

Centro Provincial:
Acompañamiento y asesoría.

3.3 ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL.

Nombre de la Empresa:
Asociación Agropecuaria de San Sebastián
"ASOBASTIAN"

ASOBASTIAN es una
asociación compuesta por seis (6) personas. Estas mismas
personas asociadas cumplen una función
operativa y se encargan de la producción por partes
iguales. La parte administrativa la conforman un asesor contable
y un asesor técnico.

ORGANIGRAMA

ASPECTOS
LEGALES

3.4
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y
ASPECTOS LEGALES

Tipo de sociedad:
Empresa solidaria tipo asociación.

Estado legal
actual: En trámite de legalización.

ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS

3.5 GASTOS DE
PERSONAL

Mano de obra
directa mensual

Personal

Cantidad

Asignación mensual

Prestaciones sociales, seguridad
social, parafiscales, dotación

Total
asignación por trabajador

Total
costos fijos de personal mensual

Operario
Medio Tiempo
por prestación de servicios

1

204.000

0

204000

204000

3.6 GASTOS DE
PUESTA EN MARCHA

Se proyectan
gastos por concepto de
arranque y puesta en operación de la empresa equivalentes
a $500.000 pesos.

3.7 GASTOS
ANUALES DE ADMINISTRACIÓN

Arrendamiento del
lote por un valor de
$120.000 pesos año.

4. FINANZAS

Cuadro 1.
Relación de materias primas año 0

MATERIAS

PRIMAS

UNIDAD

MEDIDA

CANT.

PARA

1
Cerdo.

PRECIO

UNIDAD

COSTO
1 Cerdo

CANT.
PARA 96 Cerdos

COSTO 96
Cerdos

Cerdos destetos

Unidad

1

50.000

50.000

96

4.800.000

Concentrado
Iniciaciación

Bulto

1

35.000

35.000

96

3.360.000

Concentrado
Finalización

Bulto

2

35.000

70.000

192

6.720.000

Picado de yuca

Bulto

3

5.000

15.000

288

1.440.000

Picado de
plátano

Bulto

2

15.000

30.000

192

2.880.000

Suero

Litros

180

20

3.600

17.280

345.600

Vacunas

Dosis

1

1.500

1.500

96

144.000

Vermífugos

Dosis

1

250

250

96

24.000

TOTAL

205.350

19.713.600 

Cuadro 2.
Relación de materias primas años 1- 4

Materias
Primas

Unidad
de Medida

Valor
unitario año 1

Unidades
a usar año 1

Costos
año 1

Unidades
a usar año 2

Costos
año 2

Unidades
a usar año 3

Costos
año 3

Unidades
a usar año 4

Costos
año 4

Cerdos destetos

unidad

52500

96

5040000

96

5292000

96

5556600

96

5834430

Concentrado
iniciación

bulto

36750

96

3528000

96

3704400

96

3889620

96

4084101

Concentrado
finalización

bulto

36750

192

7056000

192

7408800

192

7779240

192

8168202

Picado de yuca

bulto

5250

288

1512000

288

1587600

288

1666980

288

1750329

Picado de
plátano

bulto

15750

192

3024000

192

3175200

192

3333960

192

3500658

Suero

litro

21

17280

362880

17280

381024

17280

400075

17280

420079

Vacunas

dosis

1575

96

151200

96

158760

96

166698

96

175033

Vermífugos

dosis

262

96

25152

96

26410

96

27730

96

29117

Total

20699232

21734194

22820903

23961948

Cuadro 3.
Relación de mano de obra directa

(1) Modalidad
prestación de servicios por
medio tiempo.

Cuadro 4. Cuadro
Gastos Generales

Cuadro 5. Cuadro
ingresos
año cero (0)

MES

PRODUCCIÓN
(cerdos /mes)

PROYECCIÓN
PRECIO
POR KILO año 0

proyección venta
total año 0

1

2

3

4

5

6

7

8

$3.000

$2.400.000 

8

8

$3.000

$2.400.000 

9

8

$3.000

$2.400.000 

10

8

$3.000

$2.400.000

11

8

$3.000

$2.400.000

12

8

$3.000

$2.400.000

TOTAL

48

$14.400.000

Cuadro 6. Cuadro
de ingresos año uno (1) al cuatro (4)

MES

PRODUCCIÓN
(cerdos /mes)

Proyección venta total año 1
($3.150/Kg.)

Proyección venta total año 2
($3.300/Kg.)

Proyección venta total año 3
($3.450/Kg.)

Proyección venta total año 4
($3.650/Kg.)

1

8

$2.520.000

$2.640.000

$2.760.000

$2.920.000

2

8

$2.520.000

$2.640.000

$2.760.000

$2.920.000

3

8

$2.520.000

$2.640.000

$2.760.000

$2.920.000

4

8

$2.520.000

$2.640.000

$2.760.000

$2.920.000

5

8

$2.520.000

$2.640.000

$2.760.000

$2.920.000

6

8

$2.520.000

$2.640.000

$2.760.000

$2.920.000

7

8

$2.520.000

$2.640.000

$2.760.000

$2.920.000

8

8

$2.520.000

$2.640.000

$2.760.000

$2.920.000

9

8

$2.520.000

$2.640.000

$2.760.000

$2.920.000

10

8

$2.520.000

$2.640.000

$2.760.000

$2.920.000

11

8

$2.520.000

$2.640.000

$2.760.000

$2.920.000

12

8

$2.520.000

$2.640.000

$2.760.000

$2.920.000

TOTAL

96

$30.240.000

$31.680.000

$33.120.000

$35.040.000

Cuadro 7. Cuadro
de inversiones

PROYECTO: CEBA Y COMERCIALIZACIÓN DE
CERDOS

INVERSIONES DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN

REC
PROPIOS

REC
CRÉDITO

AÑO
0

Equipos del
negocio

13.000.000

13.000.000

INVERSIONES
FIJAS

13.000.000

13.000.000

Gastos
constitución

500.000

500.000

INVERSIONES
DIFERIDAS

500.000

500.000

CAPITAL DE TRABAJO.

22.281.600

22.281.600

Efectivo

22.281.600

22.281.600

TOTAL

35.781.600

Cuadro 8. Cuadro
de Costos y gastos proyectados

PROYECTO: CEBA Y COMERCIALIZACIÓN DE
CERDOS

COSTOS
PROYECTADOS

AÑOS

0

1

2

3

4

1. COSTOS DE
PRODUCCIÓN.

22161600

23269632

24433114

25654763

26937492

1.1 Materia prima

19713600

20699232

21734194

22820903

23961948

1.2.Mano de Obra
Dir

2448000

2570400

2698920

2833860

2975544

2. GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN.

120000

120000

120000

120000

120000

2.1.
Arrendamiento

120000

120000

120000

120000

120000

TOTAL

22281600

23389632

24553114

25774763

27057492

Cuadro 9. Cuadro
de Costos y gastos proyectados

FLUJO DE CAJA
DEL PROYECTO

(cifras en
millones de pesos)

año 0

año1

año 2

año 3

año 4

INGRESOS

37,16

32,81

31,68

33,12

35,04

Ingresos

14,40

30,24

31,68

33,12

35,04

Valor del crédito
sostenimiento

6,81

Valor del
crédito adecuación de
tierras

13,00

Aportes con recursos
propios

2,95

2,57

Otros
ingresos

EGRESOS

36,11

32,13

29,20

29,80

30,69

Costos de
producción (materia prima, insumos, mano de obra
directa)

19,17

23,39

24,43

25,65

26,93

Gastos de
administración

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

Valor de la
inversión

13,00

Amortización
sostenimiento

3,40

3,40

Amortización
adecuación de tierras

3,25

3,25

3,25

3,25

Pago de intereses del
crédito sostenimiento

0,41

0,41

Pago de intereses
crédito adecuación de
tierras

1,56

1,40

0,78

0,39

FLUJO DE CAJA DEL
NEGOCIO

1,05

0,68

2,48

3,32

4,35

 

5. PLAN OPERATIVO

5.1 CRONOGRAMA
DE ACTIVIDADES

CEBA Y
COMERCIALIZACIÓN DE CERDOS EN LA FINCA EL
ANDIA

DEL
CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN
DE BUENAVISTA (MAGDALENA)

 

Presentado por

Teomilse
Martinez

Rosario Rangel

Dexcy Carrascal

Dalia Martinez

Yelitza Ortiz

Diego Armando
Martinez

Asesores

Javier Peñarredonda
Quintero

Ingeniero
Agrónomo

Benjamín Gaitan
Castro

Ingeniero
Agrónomo

SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA
MAGDALENA

CORREGIMIENTO DE
BUENAVISTA

2006

Partes: 1, 2, 3

Partes: 1, 2, 3
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