Empresa de Economía Solidaria para la ceba y comercialización de cerdos (página 3)
2.2
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
- Acondicionamiento de
instalaciones: Preparación del corral e
instalación de bebederos con un correcto suministro de
agua y
comederos, todo en buen funcionamiento. - Compra de materia
prima e insumos: Cerdos destetos de 8-9 Kilos de 28
días aproximadamente, alimentos
concentrados y medicamentos preventivos. - Recepción y control
sanitario: Una vez lleguen los cerdos al núcleo
productivo se procede a verificar su estado
sanitario y examen semiológico; para luego instalarlos
en su respectivo corral para la ceba. En caso de no estar
vacunados se procederá a aplicar las vacunas
respectivas según la ley que son
aftosa y peste porcina. Igualmente se le suministra
vermífugos para desparasitarlos. - Ceba: Suministro de concentrado
a voluntad y de acuerdo a su estado de crecimiento (precebos y
cebos); con un control semanal de peso. - Purga: Suministro de
vermífugos a los cuatro meses del proceso
productivo. - Comercialización: Una
vez alcancen el peso requerido para su venta, se
ofrece en el mercado
objetivo.
2.3 NECESIDADES
Y REQUERIMIENTOS
Las siguientes
necesidades y requerimientos están proyectadas para 1
cerdo de 100 kilos de peso promedio en un ciclo productivo de 6
meses.
2.4 PLAN DE
PRODUCCIÓN
Plan de
producción del primer
año.
MES | Unidades |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 8 |
8 | 8 |
9 | 8 |
10 | 8 |
11 | 8 |
12 | 8 |
Total | 48 |
Fuente: Los
autores.
En el primer
año de producción se venderán 48 cerdos de
100 kilos de peso promedio. Una vez iniciada la
producción, esta es continua y del segundo año en
adelante la producción será de 96 cerdos de 100
kilos de peso promedio por año.
PLAN DE
COMPRAS
2.5 CONSUMO POR
UNIDAD DE PRODUCTO
Para producir un
cerdo de 100 kilos de peso en pie, a partir de un cerdito desteto
de 8-9 kilos de peso en pie se necesita:
COSTOS DE
PRODUCCIÓN
2.6 COSTOS DE
PRODUCCIÓN
Los siguientes
costos de
producción se estiman para un periodo de un mes una
vez este normalizada la producción para 48 cerdos
escalonados en grupos de 8
animales
mes.
INFRAESTRUCTURA
2.7
INFRAESTRUCTURA
El proyecto PORCINOS
DE LA FINCA EL ANDIA DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE
SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA MAGDALENA es una unidad
productiva que requiere de la construcción de una infraestructura de ceba
de cerdos. El sistema de
producción de cerdos comprende de una cochera con su
sistema de drenaje lo cual permitirá el tratamiento
externo de los desechos. Por otro lado es necesario un capital de
trabajo para la compra de materias primas e insumos de
producción como concentrados y lechones.
La
explotación racial del cerdo exige que las instalaciones
se orienten dé acuerdo con la posición del sol,
para climas cálidos como el de nuestra región se
hará de Oriente a Occidente, lo que permite a medida que
transcurre el día, lograr buenos periodos de
sombra.
El terreno en el
cual se ubicará el proyecto es alto, soleado, seco aireado
y con declive para permitir un buen drenaje.
La manera como se
realizan las construcciones, permitirán en cierta forma
manipular la temperatura y
la humedad de la piara.
En explotaciones
intensivas como el caso del proyecto, se usará la doble
fila y techos de dos aguas, dejando espacio suficiente entre las
dos filas que permitan el desarrollo de
las faenas diarias de la piara.
Esta distribución se hará dé
acuerdo con el número de animales, edades de los mismos y
con un tipo de construcción en materiales
propios de la región.
La capacidad
proyectada de la unidad productiva "PORCINOS EL ANDIA", es de 48
cerdos Semestrales. La capacidad instalada de la unidad
productiva "PORCINOS EL ANDIA" será de 48 cerdos
Semestrales y la capacidad utilizada de la unidad productiva
"PORCINOS EL ANDIA" serán de 48 cerdos
Semestrales
3. ORGANIZACIÓN
ESTRATEGIA
ORGANIZACIONAL
- ANÁLISIS
DOFA
3.1.1
Debilidades.
Pocas personas de
todo nivel con experiencia productiva en cerdos.
3.1.2
Oportunidades.
Tendencia mundial
a consumir carne de cerdo.
Características de buen sabor del producto.
Respaldo de
entidades, programas y
recursos
estatales como el SENA y el Fondo Emprender.
3.1.3
Fortalezas.
Condiciones aptas
para la producción.
Personal del
proyecto capacitado en el proceso productivo de
cerdos.
Reconocimiento y
demanda del
producto en el mercado nacional, regional y local.
3.1.4
Amenazas.
Condiciones de
mercado inestables en el ámbito nacional, regional y
local.
El tratado de libre
comercio.
3.2 ORGANISMOS
DE APOYO
En
definición del negocio:
SENA:
Asesoría en el plan de
negocios.
Alcaldía de
San Sebastián: Apoyo logístico.
Centro Provincial:
Apoyo logístico.
En
implementación del negocio:
SENA:
Acompañamiento y asistencia técnica.
FINAGRO:
Financiación del plan de negocios.
Alcaldía de
San Sebastián: Asesoría, Asistencia Técnica
y Financiación del plan de negocios.
Centro Provincial:
Apoyo Logístico y seguimiento.
En
operación:
SENA:
Acompañamiento y asesoría.
FINAGRO:
Financiación, seguimiento y evaluación
del plan de negocios.
Alcaldía de
San Sebastián: Asesoría, Asistencia Técnica
y Financiación del plan de negocios.
Centro Provincial:
Acompañamiento y asesoría.
3.3 ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL.
Nombre de la Empresa:
Asociación Agropecuaria de San Sebastián
"ASOBASTIAN"
ASOBASTIAN es una
asociación compuesta por seis (6) personas. Estas mismas
personas asociadas cumplen una función
operativa y se encargan de la producción por partes
iguales. La parte administrativa la conforman un asesor contable
y un asesor técnico.
ORGANIGRAMA
ASPECTOS
LEGALES
3.4
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y
ASPECTOS LEGALES
Tipo de sociedad:
Empresa solidaria tipo asociación.
Estado legal
actual: En trámite de legalización.
ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS
3.5 GASTOS DE
PERSONAL
Mano de obra
directa mensual
Personal | Cantidad | Asignación mensual | Prestaciones sociales, seguridad | Total | Total |
Operario | 1 | 204.000 | 0 | 204000 | 204000 |
3.6 GASTOS DE
PUESTA EN MARCHA
Se proyectan
gastos por concepto de
arranque y puesta en operación de la empresa equivalentes
a $500.000 pesos.
3.7 GASTOS
ANUALES DE ADMINISTRACIÓN
Arrendamiento del
lote por un valor de
$120.000 pesos año.
4. FINANZAS
Cuadro 1.
Relación de materias primas año 0
MATERIAS PRIMAS | UNIDAD MEDIDA | CANT. PARA 1 | PRECIO UNIDAD | COSTO | CANT. | COSTO 96 |
Cerdos destetos | Unidad | 1 | 50.000 | 50.000 | 96 | 4.800.000 |
Concentrado | Bulto | 1 | 35.000 | 35.000 | 96 | 3.360.000 |
Concentrado | Bulto | 2 | 35.000 | 70.000 | 192 | 6.720.000 |
Picado de yuca | Bulto | 3 | 5.000 | 15.000 | 288 | 1.440.000 |
Picado de | Bulto | 2 | 15.000 | 30.000 | 192 | 2.880.000 |
Suero | Litros | 180 | 20 | 3.600 | 17.280 | 345.600 |
Vacunas | Dosis | 1 | 1.500 | 1.500 | 96 | 144.000 |
Vermífugos | Dosis | 1 | 250 | 250 | 96 | 24.000 |
TOTAL | 205.350 | 19.713.600 |
Cuadro 2.
Relación de materias primas años 1- 4
Materias | Unidad | Valor | Unidades | Costos | Unidades | Costos | Unidades | Costos | Unidades | Costos |
Cerdos destetos | unidad | 52500 | 96 | 5040000 | 96 | 5292000 | 96 | 5556600 | 96 | 5834430 |
Concentrado | bulto | 36750 | 96 | 3528000 | 96 | 3704400 | 96 | 3889620 | 96 | 4084101 |
Concentrado | bulto | 36750 | 192 | 7056000 | 192 | 7408800 | 192 | 7779240 | 192 | 8168202 |
Picado de yuca | bulto | 5250 | 288 | 1512000 | 288 | 1587600 | 288 | 1666980 | 288 | 1750329 |
Picado de | bulto | 15750 | 192 | 3024000 | 192 | 3175200 | 192 | 3333960 | 192 | 3500658 |
Suero | litro | 21 | 17280 | 362880 | 17280 | 381024 | 17280 | 400075 | 17280 | 420079 |
Vacunas | dosis | 1575 | 96 | 151200 | 96 | 158760 | 96 | 166698 | 96 | 175033 |
Vermífugos | dosis | 262 | 96 | 25152 | 96 | 26410 | 96 | 27730 | 96 | 29117 |
Total | 20699232 | 21734194 | 22820903 | 23961948 |
Cuadro 3.
Relación de mano de obra directa
(1) Modalidad
prestación de servicios por
medio tiempo.
Cuadro 4. Cuadro
Gastos Generales
Cuadro 5. Cuadro
ingresos
año cero (0)
MES | PRODUCCIÓN | PROYECCIÓN | proyección venta |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 8 | $3.000 | $2.400.000 |
8 | 8 | $3.000 | $2.400.000 |
9 | 8 | $3.000 | $2.400.000 |
10 | 8 | $3.000 | $2.400.000 |
11 | 8 | $3.000 | $2.400.000 |
12 | 8 | $3.000 | $2.400.000 |
TOTAL | 48 | $14.400.000 |
Cuadro 6. Cuadro
de ingresos año uno (1) al cuatro (4)
MES | PRODUCCIÓN | Proyección venta total año 1 | Proyección venta total año 2 | Proyección venta total año 3 | Proyección venta total año 4 |
1 | 8 | $2.520.000 | $2.640.000 | $2.760.000 | $2.920.000 |
2 | 8 | $2.520.000 | $2.640.000 | $2.760.000 | $2.920.000 |
3 | 8 | $2.520.000 | $2.640.000 | $2.760.000 | $2.920.000 |
4 | 8 | $2.520.000 | $2.640.000 | $2.760.000 | $2.920.000 |
5 | 8 | $2.520.000 | $2.640.000 | $2.760.000 | $2.920.000 |
6 | 8 | $2.520.000 | $2.640.000 | $2.760.000 | $2.920.000 |
7 | 8 | $2.520.000 | $2.640.000 | $2.760.000 | $2.920.000 |
8 | 8 | $2.520.000 | $2.640.000 | $2.760.000 | $2.920.000 |
9 | 8 | $2.520.000 | $2.640.000 | $2.760.000 | $2.920.000 |
10 | 8 | $2.520.000 | $2.640.000 | $2.760.000 | $2.920.000 |
11 | 8 | $2.520.000 | $2.640.000 | $2.760.000 | $2.920.000 |
12 | 8 | $2.520.000 | $2.640.000 | $2.760.000 | $2.920.000 |
TOTAL | 96 | $30.240.000 | $31.680.000 | $33.120.000 | $35.040.000 |
Cuadro 7. Cuadro
de inversiones
PROYECTO: CEBA Y COMERCIALIZACIÓN DE | |||
INVERSIONES DEL PROYECTO | |||
DESCRIPCIÓN | REC | REC | AÑO |
Equipos del | 13.000.000 | 13.000.000 | |
INVERSIONES | – | 13.000.000 | 13.000.000 |
Gastos | 500.000 | 500.000 | |
INVERSIONES | 500.000 | 500.000 | |
CAPITAL DE TRABAJO. | – | 22.281.600 | 22.281.600 |
Efectivo | 22.281.600 | 22.281.600 | |
TOTAL | – | 35.781.600 |
Cuadro 8. Cuadro
de Costos y gastos proyectados
PROYECTO: CEBA Y COMERCIALIZACIÓN DE | |||||
COSTOS | |||||
AÑOS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. COSTOS DE | 22161600 | 23269632 | 24433114 | 25654763 | 26937492 |
1.1 Materia prima | 19713600 | 20699232 | 21734194 | 22820903 | 23961948 |
1.2.Mano de Obra | 2448000 | 2570400 | 2698920 | 2833860 | 2975544 |
2. GASTOS DE | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
2.1. | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
TOTAL | 22281600 | 23389632 | 24553114 | 25774763 | 27057492 |
Cuadro 9. Cuadro
de Costos y gastos proyectados
FLUJO DE CAJA
DEL PROYECTO
(cifras en
millones de pesos)
año 0 | año1 | año 2 | año 3 | año 4 | |
INGRESOS | 37,16 | 32,81 | 31,68 | 33,12 | 35,04 |
Ingresos | 14,40 | 30,24 | 31,68 | 33,12 | 35,04 |
Valor del crédito | 6,81 | ||||
Valor del | 13,00 | ||||
Aportes con recursos | 2,95 | 2,57 | |||
Otros | |||||
EGRESOS | 36,11 | 32,13 | 29,20 | 29,80 | 30,69 |
Costos de | 19,17 | 23,39 | 24,43 | 25,65 | 26,93 |
Gastos de | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Valor de la | 13,00 | ||||
Amortización | 3,40 | 3,40 | |||
Amortización | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | |
Pago de intereses del | 0,41 | 0,41 | |||
Pago de intereses | 1,56 | 1,40 | 0,78 | 0,39 | |
FLUJO DE CAJA DEL | 1,05 | 0,68 | 2,48 | 3,32 | 4,35 |
5. PLAN OPERATIVO
5.1 CRONOGRAMA
DE ACTIVIDADES
CEBA Y
COMERCIALIZACIÓN DE CERDOS EN LA FINCA EL
ANDIA
DEL
CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN
DE BUENAVISTA (MAGDALENA)
Presentado por
Teomilse
Martinez
Rosario Rangel
Dexcy Carrascal
Dalia Martinez
Yelitza Ortiz
Diego Armando
Martinez
Asesores
Javier Peñarredonda
Quintero
Ingeniero
Agrónomo
Benjamín Gaitan
Castro
Ingeniero
Agrónomo
SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA
MAGDALENA
CORREGIMIENTO DE
BUENAVISTA
2006
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