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Empresa de Economía Solidaria para la ceba y comercialización de cerdos (página 3)




Partes: 1, 2, 3


Partes: 1, , 3

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

  • Acondicionamiento de instalaciones: Preparación del corral e instalación de bebederos con un correcto suministro de agua y comederos, todo en buen funcionamiento.
  • Compra de materia prima e insumos: Cerdos destetos de 8-9 Kilos de 28 días aproximadamente, alimentos concentrados y medicamentos preventivos.
  • Recepción y control sanitario: Una vez lleguen los cerdos al núcleo productivo se procede a verificar su estado sanitario y examen semiológico; para luego instalarlos en su respectivo corral para la ceba. En caso de no estar vacunados se procederá a aplicar las vacunas respectivas según la ley que son aftosa y peste porcina. Igualmente se le suministra vermífugos para desparasitarlos.
  • Ceba: Suministro de concentrado a voluntad y de acuerdo a su estado de crecimiento (precebos y cebos); con un control semanal de peso.
  • Purga: Suministro de vermífugos a los cuatro meses del proceso productivo.
  • Comercialización: Una vez alcancen el peso requerido para su venta, se ofrece en el mercado objetivo.

2.3 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

Las siguientes necesidades y requerimientos están proyectadas para 1 cerdo de 100 kilos de peso promedio en un ciclo productivo de 6 meses.

2.4 PLAN DE PRODUCCIÓN

Plan de producción del primer año.

MES

Unidades de Cerdo de 100 Kilos

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

8

8

8

9

8

10

8

11

8

12

8

Total

48

Fuente: Los autores.

En el primer año de producción se venderán 48 cerdos de 100 kilos de peso promedio. Una vez iniciada la producción, esta es continua y del segundo año en adelante la producción será de 96 cerdos de 100 kilos de peso promedio por año.

PLAN DE COMPRAS

2.5 CONSUMO POR UNIDAD DE PRODUCTO

Para producir un cerdo de 100 kilos de peso en pie, a partir de un cerdito desteto de 8-9 kilos de peso en pie se necesita:

COSTOS DE PRODUCCIÓN

2.6 COSTOS DE PRODUCCIÓN

Los siguientes costos de producción se estiman para un periodo de un mes una vez este normalizada la producción para 48 cerdos escalonados en grupos de 8 animales mes.

INFRAESTRUCTURA

2.7 INFRAESTRUCTURA

El proyecto PORCINOS DE LA FINCA EL ANDIA DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA MAGDALENA es una unidad productiva que requiere de la construcción de una infraestructura de ceba de cerdos. El sistema de producción de cerdos comprende de una cochera con su sistema de drenaje lo cual permitirá el tratamiento externo de los desechos. Por otro lado es necesario un capital de trabajo para la compra de materias primas e insumos de producción como concentrados y lechones.

La explotación racial del cerdo exige que las instalaciones se orienten dé acuerdo con la posición del sol, para climas cálidos como el de nuestra región se hará de Oriente a Occidente, lo que permite a medida que transcurre el día, lograr buenos periodos de sombra.

El terreno en el cual se ubicará el proyecto es alto, soleado, seco aireado y con declive para permitir un buen drenaje.

La manera como se realizan las construcciones, permitirán en cierta forma manipular la temperatura y la humedad de la piara.

En explotaciones intensivas como el caso del proyecto, se usará la doble fila y techos de dos aguas, dejando espacio suficiente entre las dos filas que permitan el desarrollo de las faenas diarias de la piara.

Esta distribución se hará dé acuerdo con el número de animales, edades de los mismos y con un tipo de construcción en materiales propios de la región.

La capacidad proyectada de la unidad productiva "PORCINOS EL ANDIA", es de 48 cerdos Semestrales. La capacidad instalada de la unidad productiva "PORCINOS EL ANDIA" será de 48 cerdos Semestrales y la capacidad utilizada de la unidad productiva "PORCINOS EL ANDIA" serán de 48 cerdos Semestrales

3. ORGANIZACIÓN

ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL

  1. ANÁLISIS DOFA

3.1.1 Debilidades.

Pocas personas de todo nivel con experiencia productiva en cerdos.

3.1.2 Oportunidades.

Tendencia mundial a consumir carne de cerdo.

Características de buen sabor del producto.

Respaldo de entidades, programas y recursos estatales como el SENA y el Fondo Emprender.

3.1.3 Fortalezas.

Condiciones aptas para la producción.

Personal del proyecto capacitado en el proceso productivo de cerdos.

Reconocimiento y demanda del producto en el mercado nacional, regional y local.

3.1.4 Amenazas.

Condiciones de mercado inestables en el ámbito nacional, regional y local.

El tratado de libre comercio.

3.2 ORGANISMOS DE APOYO

En definición del negocio:

SENA: Asesoría en el plan de negocios.

Alcaldía de San Sebastián: Apoyo logístico.

Centro Provincial: Apoyo logístico.

En implementación del negocio:

SENA: Acompañamiento y asistencia técnica.

FINAGRO: Financiación del plan de negocios.

Alcaldía de San Sebastián: Asesoría, Asistencia Técnica y Financiación del plan de negocios.

Centro Provincial: Apoyo Logístico y seguimiento.

En operación:

SENA: Acompañamiento y asesoría.

FINAGRO: Financiación, seguimiento y evaluación del plan de negocios.

Alcaldía de San Sebastián: Asesoría, Asistencia Técnica y Financiación del plan de negocios.

Centro Provincial: Acompañamiento y asesoría.

3.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

Nombre de la Empresa: Asociación Agropecuaria de San Sebastián "ASOBASTIAN"

ASOBASTIAN es una asociación compuesta por seis (6) personas. Estas mismas personas asociadas cumplen una función operativa y se encargan de la producción por partes iguales. La parte administrativa la conforman un asesor contable y un asesor técnico.

ORGANIGRAMA

ASPECTOS LEGALES

3.4 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES

Tipo de sociedad: Empresa solidaria tipo asociación.

Estado legal actual: En trámite de legalización.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.5 GASTOS DE PERSONAL

Mano de obra directa mensual

Personal

Cantidad

Asignación mensual

Prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, dotación

Total asignación por trabajador

Total costos fijos de personal mensual

Operario Medio Tiempo por prestación de servicios

1

204.000

0

204000

204000

3.6 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

Se proyectan gastos por concepto de arranque y puesta en operación de la empresa equivalentes a $500.000 pesos.

3.7 GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIÓN

Arrendamiento del lote por un valor de $120.000 pesos año.

4. FINANZAS

Cuadro 1. Relación de materias primas año 0

MATERIAS

PRIMAS

UNIDAD

MEDIDA

CANT.

PARA

1 Cerdo.

PRECIO

UNIDAD

COSTO
1 Cerdo

CANT. PARA 96 Cerdos

COSTO 96 Cerdos

Cerdos destetos

Unidad

1

50.000

50.000

96

4.800.000

Concentrado Iniciaciación

Bulto

1

35.000

35.000

96

3.360.000

Concentrado Finalización

Bulto

2

35.000

70.000

192

6.720.000

Picado de yuca

Bulto

3

5.000

15.000

288

1.440.000

Picado de plátano

Bulto

2

15.000

30.000

192

2.880.000

Suero

Litros

180

20

3.600

17.280

345.600

Vacunas

Dosis

1

1.500

1.500

96

144.000

Vermífugos

Dosis

1

250

250

96

24.000

TOTAL

205.350

19.713.600 

Cuadro 2. Relación de materias primas años 1- 4

Materias Primas

Unidad de Medida

Valor unitario año 1

Unidades a usar año 1

Costos año 1

Unidades a usar año 2

Costos año 2

Unidades a usar año 3

Costos año 3

Unidades a usar año 4

Costos año 4

Cerdos destetos

unidad

52500

96

5040000

96

5292000

96

5556600

96

5834430

Concentrado iniciación

bulto

36750

96

3528000

96

3704400

96

3889620

96

4084101

Concentrado finalización

bulto

36750

192

7056000

192

7408800

192

7779240

192

8168202

Picado de yuca

bulto

5250

288

1512000

288

1587600

288

1666980

288

1750329

Picado de plátano

bulto

15750

192

3024000

192

3175200

192

3333960

192

3500658

Suero

litro

21

17280

362880

17280

381024

17280

400075

17280

420079

Vacunas

dosis

1575

96

151200

96

158760

96

166698

96

175033

Vermífugos

dosis

262

96

25152

96

26410

96

27730

96

29117

Total

20699232

21734194

22820903

23961948

Cuadro 3. Relación de mano de obra directa

(1) Modalidad prestación de servicios por medio tiempo.

Cuadro 4. Cuadro Gastos Generales

Cuadro 5. Cuadro ingresos año cero (0)

MES

PRODUCCIÓN
(cerdos /mes)

PROYECCIÓN PRECIO POR KILO año 0

proyección venta total año 0

1

2

3

4

5

6

7

8

$3.000

$2.400.000 

8

8

$3.000

$2.400.000 

9

8

$3.000

$2.400.000 

10

8

$3.000

$2.400.000

11

8

$3.000

$2.400.000

12

8

$3.000

$2.400.000

TOTAL

48

$14.400.000

Cuadro 6. Cuadro de ingresos año uno (1) al cuatro (4)

MES

PRODUCCIÓN
(cerdos /mes)

Proyección venta total año 1 ($3.150/Kg.)

Proyección venta total año 2 ($3.300/Kg.)

Proyección venta total año 3 ($3.450/Kg.)

Proyección venta total año 4 ($3.650/Kg.)

1

8

$2.520.000

$2.640.000

$2.760.000

$2.920.000

2

8

$2.520.000

$2.640.000

$2.760.000

$2.920.000

3

8

$2.520.000

$2.640.000

$2.760.000

$2.920.000

4

8

$2.520.000

$2.640.000

$2.760.000

$2.920.000

5

8

$2.520.000

$2.640.000

$2.760.000

$2.920.000

6

8

$2.520.000

$2.640.000

$2.760.000

$2.920.000

7

8

$2.520.000

$2.640.000

$2.760.000

$2.920.000

8

8

$2.520.000

$2.640.000

$2.760.000

$2.920.000

9

8

$2.520.000

$2.640.000

$2.760.000

$2.920.000

10

8

$2.520.000

$2.640.000

$2.760.000

$2.920.000

11

8

$2.520.000

$2.640.000

$2.760.000

$2.920.000

12

8

$2.520.000

$2.640.000

$2.760.000

$2.920.000

TOTAL

96

$30.240.000

$31.680.000

$33.120.000

$35.040.000

Cuadro 7. Cuadro de inversiones

PROYECTO: CEBA Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDOS

INVERSIONES DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN

REC PROPIOS

REC CRÉDITO

AÑO 0

Equipos del negocio

13.000.000

13.000.000

INVERSIONES FIJAS

-

13.000.000

13.000.000

Gastos constitución

500.000

500.000

INVERSIONES DIFERIDAS

500.000

500.000

CAPITAL DE TRABAJO.

-

22.281.600

22.281.600

Efectivo

22.281.600

22.281.600

TOTAL

-

35.781.600

Cuadro 8. Cuadro de Costos y gastos proyectados

PROYECTO: CEBA Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDOS

COSTOS PROYECTADOS

AÑOS

0

1

2

3

4

1. COSTOS DE PRODUCCIÓN.

22161600

23269632

24433114

25654763

26937492

1.1 Materia prima

19713600

20699232

21734194

22820903

23961948

1.2.Mano de Obra Dir

2448000

2570400

2698920

2833860

2975544

2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

120000

120000

120000

120000

120000

2.1. Arrendamiento

120000

120000

120000

120000

120000

TOTAL

22281600

23389632

24553114

25774763

27057492

Cuadro 9. Cuadro de Costos y gastos proyectados

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

(cifras en millones de pesos)

año 0

año1

año 2

año 3

año 4

INGRESOS

37,16

32,81

31,68

33,12

35,04

Ingresos

14,40

30,24

31,68

33,12

35,04

Valor del crédito sostenimiento

6,81

Valor del crédito adecuación de tierras

13,00

Aportes con recursos propios

2,95

2,57

Otros ingresos

EGRESOS

36,11

32,13

29,20

29,80

30,69

Costos de producción (materia prima, insumos, mano de obra directa)

19,17

23,39

24,43

25,65

26,93

Gastos de administración

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

Valor de la inversión

13,00

Amortización sostenimiento

3,40

3,40

Amortización adecuación de tierras

3,25

3,25

3,25

3,25

Pago de intereses del crédito sostenimiento

0,41

0,41

Pago de intereses crédito adecuación de tierras

1,56

1,40

0,78

0,39

FLUJO DE CAJA DEL NEGOCIO

1,05

0,68

2,48

3,32

4,35

 

5. PLAN OPERATIVO

5.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CEBA Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDOS EN LA FINCA EL ANDIA

DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA (MAGDALENA)

 

Presentado por

Teomilse Martinez

Rosario Rangel

Dexcy Carrascal

Dalia Martinez

Yelitza Ortiz

Diego Armando Martinez

Asesores

Javier Peñarredonda Quintero

Ingeniero Agrónomo

Benjamín Gaitan Castro

Ingeniero Agrónomo

SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA MAGDALENA

CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA

2006


Partes: 1, 2, 3
Partes: 1, 2, 3


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