Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

13. Presupuestos Financieros Proyectados –Periodo 2.003 a 2.007

Balances Generales y Estados de Resultados Proyectados 2,003-2,007
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
INGRESOS
INGRESOS	169.500.378	194.925.435	214.417.978	235.859.776	259.445.754	285.390.329
ADM.DE LOTEAMIENTOS	57.530.625	66.160.219	72.776.241	80.053.865	88.059.251	96.865.176
COMISIONES COBRADAS	67.640.180	77.786.207	85.564.828	94.121.310	103.533.442	113.886.786
INGRESOS VARIOS	10.285.523	11.828.351	13.011.187	14.312.305	15.743.536	17.317.889
RECARGOS POR MORA	12.860.523	14.789.601	16.268.562	17.895.418	19.684.960	21.653.455
CUOTAS P/ INSCRIPCIONES	18.683.527	21.486.056	23.634.662	25.998.128	28.597.941	31.457.735
INGRESOS POR VTA. BIENES DE USO	2.500.000	2.875.000	3.162.500	3.478.750	3.826.625	4.209.288
COSTOS		0	0	0	0	0
COSTOS DE VENTAS		0	0	0	0	0
COSTO DE VENTA LOTES A PLAZO	0	0	0	0	0	0
COSTO DE VENTA DE INMUEBLES	3.664.877	4.214.609	4.636.069	5.099.676	5.609.644	6.170.608
GASTOS		0	0	0	0	0
GASTOS OPERATIVOS		0	0	0	0	0
SUELDOS DE PERSONAL	41.740.049	44.545.669	47.577.804	50.858.128	54.410.641	58.261.932
SUELDOS Y JORNALES	10.265.966	11.497.882	12.877.628	14.422.943	16.153.696	18.092.140
APORTE PATRONAL	1.693.881	1.778.575	1.867.504	1.960.879	2.058.923	2.161.869
AGUINALDO	826.330	867.647	911.029	956.580	1.004.409	1.054.630
VACACIONES	0	0	0	0	0	0
INDEMNIZACIONES Y DESPIDO	0	0	0	0	0	0
SUELDOS DIRECTORES	18.000.000	18.900.000	19.845.000	20.837.250	21.879.113	22.973.068
HONORARIOS PROFESIONALES	4.727.272	4.963.636	5.211.817	5.472.408	5.746.029	6.033.330
ASESORIA JURIDICA	6.226.600	6.537.930	6.864.827	7.208.068	7.568.471	7.946.895
GASTOS ADMINISTRATIVOS	110.369.770	115.888.259	121.682.671	127.766.805	134.155.145	140.862.903
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2.808.867	2.949.310	3.096.776	3.251.615	3.414.195	3.584.905
SERVICIOS BASICOS	2.086.272	2.190.586	2.300.115	2.415.121	2.535.877	2.662.670
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	3.700.000	3.885.000	4.079.250	4.283.213	4.497.373	4.722.242
REPUESTOS Y REPARACIONES	854.709	897.444	942.317	989.433	1.038.904	1.090.849
ALQUILERES PAGADOS	4.435.500	4.657.275	4.890.139	5.134.646	5.391.378	5.660.947
GASTOS VARIOS	1.288.553	1.352.981	1.420.630	1.491.661	1.566.244	1.644.556
GASTOS DE ESCRIBANIA	1.678.340	1.762.257	1.850.370	1.942.888	2.040.033	2.142.034
GASTOS DE LIMPIEZA	7.807.500	8.197.875	8.607.769	9.038.157	9.490.065	9.964.568
GASTOS DE PUBLICIDAD	7.424.485	7.795.709	8.185.495	8.594.769	9.024.508	9.475.733
GASTOS DE MANTENIMIENTO	2.070.899	2.174.444	2.283.166	2.397.324	2.517.191	2.643.050
VIATICOS Y PASAJES	3.393.819	3.563.510	3.741.685	3.928.770	4.125.208	4.331.469
IMPRESIONES	766.364	804.682	844.916	887.162	931.520	978.096
MARCACION DE LOTES	0	0	0	0	0	0
COMINICACIONES	9.786.790	10.276.130	10.789.936	11.329.433	11.895.904	12.490.700
CONFECCION DE PLANOS	235.000	246.750	259.088	272.042	285.644	299.926
MOVIMIENTOS DE SUELDOS	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	310.681	326.215	342.526	359.652	377.635	396.516
PROYECTOS DE LOTEAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
COMISIONES PAGADAS	0	0	0	0	0	0
GASTOS DIRECTOS DE VENTAS	23.448.870	24.621.314	25.852.379	27.144.998	28.502.248	29.927.360
COMISIONES POR VENTAS	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO DE RODADOS	23.645.484	24.827.758	26.069.146	27.372.603	28.741.234	30.178.295
PUBLICACIONES	0	0	0	0	0	0
COMISIONES POR COBRANZA	10.356.901	10.874.746	11.418.483	11.989.408	12.588.878	13.218.322
SEGUROS GASTOS	1.376.618	1.445.449	1.517.721	1.593.607	1.673.288	1.756.952
GASTOS FINANCIEROS	1.668.117	1.751.523	1.839.099	1.931.054	2.027.607	2.128.987
COPIAS HELIOGRAFICAS	183.364	192.532	202.159	212.267	222.880	234.024
INETERES S/PRESTAMOS ND	1.042.637	1.094.769	1.149.507	1.206.983	1.267.332	1.330.698
GASTOS IMPOSITIVOS	10.012.090	10.512.695	11.038.329	11.590.246	12.169.758	12.778.246
PATENTES E IMPUESTOS	1.083.080	1.137.234	1.194.096	1.253.800	1.316.491	1.382.315
RECARGOS Y MULTAS	211.145	221.702	232.787	244.427	256.648	269.480
IMP. A LA RENTA		0	0	0	0	0
COMISIONES BANCARIAS	22.000	23.100	24.255	25.468	26.741	28.078
COMUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.190.706	7.550.241	7.927.753	8.324.141	8.740.348	9.177.365
ATENCION OFICINA	695.905	730.700	767.235	805.597	845.877	888.171
ASIG. CUENTA CORRIENTE CATASTRAL	0	0	0	0	0	0
CORRESPONDENCIA Y ENVIOS	579.254	608.217	638.628	670.559	704.087	739.291
PROVISION DE CHEQUERAS	230.000	241.500	253.575	266.254	279.566	293.545
LICITACIONES	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LA RENTA	0	0	0	0	0	0
IVA GASTOS	0	0	0	0	0	0
DEPRECIACIONES	10.080.898	10.584.943	11.114.190	11.669.900	12.253.395	12.866.064
DEPRECIACIONES	9.580.898	10.059.943	10.562.940	11.091.087	11.645.641	12.227.923
AMORTIZACIONES	500.000	525.000	551.250	578.813	607.753	638.141
RESULTADO	7.378.469	23.978.813	34.119.173	45.644.597	58.710.210	73.487.249
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.378.469	23.978.813	34.119.173	45.644.597	58.710.210	73.487.249
TOTAL GASTOS	183.246.153	209.724.986	230.168.238	252.629.352	277.308.792	304.427.002

Cargo: Gerente Comercial

A. RELACIONES

1. El Gerente Comercial depende del Gerente General.

2. Se encuentra en la misma línea jerárquica que el Gerente Administrativo, Gerente de Proyectos y Gerente de Marketing.

3. Esta relacionado en forma directa con los Encargados de Agencia y Supervisores.

B. FUNCIONES

1. Planificar metas anuales de la Inmobiliaria.

2. Habilitar nuevas fracciones en función a la ubicación del terreno.

3. Definir con la Gerencia de Marketing las opciones de publicidad.

4. Preparar estrategias de ventas para el mejor desempeño y el logro de los objetivos.

5. Determinar políticas de precio, fijación de márgenes y descuentos de acuerdo a la ubicación de las fracciones.

6. Crear políticas de ventas para un mejor desenvolvimiento del departamento.

7. Mantener actualizados los registros de lotes disponibles para la venta y lotes recuperados.

8. Estudiar conjuntamente con el Departamento de Proyectos los terrenos a ser loteados.

9. Formular el presupuesto periódico del mantenimiento de los lotes y calles ubicadas dentro de las fracciones.

10. Controlar el uso y el kilometraje de los vehículos destinados para excursiones.

D. AUTORIDAD

Ejerce supervisión directa sobre los encargados de Agencias y Supervisores en cuanto a:

1. Cumplimiento de sus funciones.

2. Logro de objetivos trazados.

D. RESPONSABILIDAD

1. Emitir información sobre el desenvolvimiento de la Gerencia.

2. Fijación de las políticas y normas de procedimientos relativos a la venta de lotes.

3. Verificar que se cumplan las normas y políticas de ventas.

4. Controlar el pago de comisiones a los vendedores.

5. Incorporación y despido del personal de su gerencia.

E. CRITERIOS DE DESEMPEÑO.

1. La evaluación del Gerente será de acuerdo al cumplimiento o no de las funciones que se le

asigne.

2. Por el principio de que la autoridad se puede delegar, la responsabilidad no, este ultimo es un criterio a tener en cuenta.

F. CONDICIONES DE TRABAJO.

1. Las normas y las políticas serán la base para medir el comportamiento de todo el personal.

2. Las actividades serán desarrolladas dentro de las dependencias de la empresa.

G. REQUERIMIENTOS Y ACTITUDES

• Requisitos

1. Licenciado en Administración de Empresa o Marketing egresado de la UNA o UCA.
2. Experiencia anterior en cargo similar (2 años).
3. Sexo Masculino.
4. Edad entre 28 y 40 años.
5. Con Movilidad Propia (automóvil)

5. Posibilidad de viajar al interior.

6. Conocimientos del idioma Guaraní (leer y hablar)

7. Manejo de Windows, Projet e Internet.

8. Tiempo completo.

9. Referencias Laborales y Personales.

• Aptitudes Personales

1. Capacidad de negociación, persuasión y de relacionamiento a nivel Gerencial.

2. Liderazgo para influir en el personal de su área y del resto de la Organización.

3. Hábil en las comunicaciones.

4.Proactivo.

H. ENTRENAMIENTO BASICO

1. Listado semanal de lotes vendidos, recuperados y disponibles para la venta.

2. Actualización de precios de lotes recuperados.

3. Tener conocimiento del interior del país.

Manual de Procedimientos

Tema: ventas de lotes.

Objetivos.

• Medir la eficiencia en la realización del proceso de ventas de lotes.
• Analizar los resultados del procedimiento y modificarlo si es necesario.

Ámbito de aplicación.

• Los departamentos de comercialización y administración.
• La supervisión de la confección del contrato estará a cargo del gerente administrativo.

Formularios a utilizar.

• Comprobante provisorio compra lote de terreno.
• Contrato de compra-venta.
• Libreta de pago.

Descripción del procedimiento

• Vendedor: confecciona el comprobante provisorio de compra-venta del terreno en Triplicado con la siguiente distribución.

Original: es entregado al cliente quien posteriormente lo canjeara por el contrato de compra-venta.

Duplicado: se entrega en administración para la confección del contrato compra- venta.

Triplicado: queda por el formulario para archivo definitivo del vendedor.

• Administración: recibe el comprobante provisorio de compra-venta del terreno y verifica si todos los datos están correctos, si lo están se confecciona en triplicado el contrato compra-venta y se envía a gerencia General para la firma.
• Gerencia General: recibe de administración el contrato de compra- venta, controla que todos los datos estén correctos, firma y envía a administración.
• Administración: recibe el contrato de la Gerencia General y envía al cliente para que firme, una vez firmado se confecciona la libreta de pago en duplicado y se entrega el original del contrato, junto con las dos copias de la libreta de pago al cliente.
• Caja: recibe la libreta de pago del cliente con el importe de la primera cuota, firma y sella el cupón de la primera cuota y entrega el original al cliente, quedándose con el duplicado para archivarlo en forma transitoria.

1. FLUXOGRAMA DEL CICLO DE VENTA.

Simbología.

AGRADECIMIENTO

TODO SUEÑO TIENE UN PRIMER ESCALON

Y TODOS LOS SUEÑOS LLEGAN AL CIELO.............................

DAMOS GRACIAS AL SEÑOR, TODOPODEROSO QUE A CADA PASO SIEMPRE ESTUVO A NUESTRO LADO ACOMPAÑÁNDONOS, HASTA EN LOS MOMENTOS MAS DIFÍCILES DE ESTE SACRIFICADO ANDAR; EN QUE LAS ADVERSIDADES DE LA VIDA NOS DIFICULTABA VISLUMBRAR NUESTRA META.

PERO HEMOS SABIDO TAMBIEN APROVECHAR LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, EL ESPIRITU DE TRABAJO EN EQUIPO, LA EXCELENCIA , LA ETICA Y EL PROFESIONALISMO APRENDIDO EN NUESTRA QUERIDA UNIVERSIDAD CATOLICA Y EN LAS CLASES DICTADAS POR LOS PROFESOR.

TAMBIEN NUESTRO AGRADECIMIENTO A LOS DIRECTORES DE EMSA SRL , QUE MAS QUE ABRIRNOS LAS PUERTAS DE SU EMPRESA, ABRIERON NUESTRA VISION EMPRESARIAL QUE SERVIRA COMO BASE A NUESTRAS GESTIONES PROFESIONALES.

Y.......EL RECONOCIMIENTO A NUESTROS PADRES, FAMILIARES Y AMIGOS QUE SU PACIENCIA, FE Y ESPERANZA NOS DIERON LAS FUERZAS PARA LUCHAR Y ALCANZAR NUESTRA ANSIADA META...........

 

Hector Melgarejo