Plan de negocio Caproca (página 3)

4. Proyecciones de
   Ventas

4. ANÁLISIS TÉCNICO
   OPERATIVO

1. 1. LECHE:
2. FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS.

Leche de cabra pasteurizada, endulzada con miel de
abejas natural, en presentación de 250 cc, 500 cc y 1000
cc en envase TETRAPACK debidamente impreso con información
del producto y de la compañía.

Características físicas y
químicas de la leche de cabra:

• Acidez Libre
  (°N)………………………………….. 15.0 17.0
• pH ……………………………………………………
  6.0 7.0
• Estabilidad de alcohol
  (ml)………………………..
  1.7 1.9
• Diámetro medio de micelas de caseínas
  (µm)…. 130 150

Análisis bromatológico.

2. Presas de carne de cabra cruda, refrigerada y
   empacada al vacío en bandeja de lujo, en
   presentación de una (1) Libra.

   Especie	Calorías	Total grasas	Grasas saturadas	Proteínas
   Cabra	122	2.58	0.79	23

   Ing. Zoo. Alejandra Asad
   Universidad de Carolina del Norte

3. CARNE:
4. CUERO:

Cuero en curtido, aproximadamente con un peso de 750
grs., Envuelto en plástico
termo-encogible identificado con etiqueta que describe la
procedencia, proceso de
curtición fecha y lote. Este producto es vendido como
materia prima
para la elaboración de artículos de
cuero.

2. 1. 1. MATERIA PRIMA:
   2. LECHE:
3. ESTADO DE DESARROLLO

La materia prima (leche cruda) se recoge en las fincas,
se contabiliza al recibirla y al entregarla en la planta
pasteurizadora. No existe inventario de
materia prima puesto no se almacenará el producto debido a
que éste en condiciones adecuadas, tan solo tarda 6 horas
entre la recolección y el inicio del proceso de
pasteurización.

2. El tiempo en
   planta máximo debe ser de 3 horas por cada 500 ltrs
   promedio, dependiendo de la capacidad instalada de la planta.
   Al igual que con la materia prima, no se manejará
   inventario de producto en proceso, por cuanto se ha terminado
   el servicio,
   el maquilador obliga a recoger el producto
   terminado.

3. PRODUCTO EN PROCESO:
4. PRODUCTO TERMINADO:

El producto terminado se traslada a la bodega principal
de "CAPRI". Ingresa al inventario y se controla por el método
PEPS, debido a que se trata de un producto de consumo
humano.

Como política, se fija un
colchón de seguridad de dos
(8) días de producción que se tienen en reserva en
la bodega.

2. CARNE:

1. Contabilización en pie de los animales en las
   fincas proveedoras. Inventario de materia prima (animales en
   pie), ocho días en observación en corrales propios en fase
   pre-sacrificio para realizar controles y seleccionar animales
   a despachar al frigorífico.

2. MATERIA PRIMA:

   Entrega contabilizada de animales vivos al
   Frigorífico. Duración del sacrificio cuatro (4)
   horas. Terminado el proceso se reciben las bandejas
   contabilizadas de producto terminado y desperdicios
   (vísceras y cuero)

3. PRODUCTO EN PROCESO:
4. PRODUCTO TERMINADO:

El producto terminado se traslada a la bodega principal
de "CAPRI". Ingresa al inventario y se controla por el
método PEPS, debido a que se trata de un producto de
consumo humano.

Como política, se fija un colchón de
seguridad de dos (2) semanas de producto en bodega para entrega,
previendo inconvenientes en el transporte,
puesto que este producto proviene de otro
departamento.

2. CUERO:

1. Contabilización en pie de los animales en las
   fincas proveedoras. Inventario de materia prima (animales en
   pie), ocho días en observación en corrales
   propios en fase pre-sacrificio para realizar controles y
   seleccionar animales a despachar al
   frigorífico.

2. MATERIA PRIMA:

   Entrega contabilizada de animales vivos al
   Frigorífico. Duración del sacrificio cuatro (4)
   horas. Terminado el proceso se reciben las bandejas
   contabilizadas de producto terminado y desperdicios
   (vísceras y cuero), los primero se rematan en famas
   para el consumo de animales; los segundos se entregan
   inventariados a la planta maquiladora encargada del proceso
   de curtición, el cuál tarda aproximadamente 2
   meses.

3. PRODUCTO EN PROCESO:
4. PRODUCTO TERMINADO:

El producto terminado se traslada a la bodega principal
de "CAPRI". Ingresa al inventario y se controla por el
método de promedio ponderado.

Como política, se fija un colchón de
seguridad de 500 cueros o 30 días de de producto en
bodega, previendo inconvenientes en el transporte y en procesos de
producción e industrialización.

3. 

   

   

4. ANÁLISIS TÉCNICO
   OPERATIVO
5. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

1. MATERIA PRIMA E INSUMOS

1. MATERIAS PRIMAS
   Producto	Requerimiento mínimo para 1 unidad, incluido desperdicio.
   Leche de cabra cruda	1,1 litro
   Miel de Abejas	10 cc
   INSUMOS
   Envase Tetrapack	1 caja
   SERVICIOS
   Maquila Pasteurización	1 serv / por cada litro
   Envase	1 serv / por cada litro
   Transporte recolección leche en finca	1 viaje. / por cada 500 lts
   Transporte maquila-bodega CAPRI	1 viaje / por cada 2500 lts

2. LECHE:

   MATERIAS PRIMAS
   Producto	Requerimiento mínimo para 1 unidad, incluido desperdicio.
   Animal Vivo	De 1 animal /se obtiene 24 lbs.
   INSUMOS
   Bandeja de Icopor	1 bandeja para cada libra.
   Plástico termo-encogible.	Con 1m2 / se envuelven 4 lbs.
   SERVICIOS
   Maquila sacrificio	1serv./ por cada 24 lbs.
   Maquila empaque al vacío	1serv / por cada lb.
   Transporte recolección animales	1 viaje. / por cada 80 animales
   Transporte cuarentena-maquila	1 viaje. / por cada 80 animales
   Transporte maquila-bodega CAPRI	1 viaje. / por cada 5000 lbs.

   Nota: El 40% del animal en pié, equivale a
   desperdicios

   Las vísceras, cascos y la cabeza se venden a
   carnicerías como desperdicios.

3. CARNE:
4. CUERO:

1. 1. LECHE:
2. EQUIPOS Y
   MAQUINARIA

Para la producción de materia prima por parte de
los proveedores,
no se requiere de maquinaria, puesto que el ordeño y los
controles estadísticos se pueden realizar de forma
manual, debido
a los bajos volúmenes de producción, sin embargo si
estos aumentan se requerirá de maquinas de ordeño y
de software
especializado en producción por parte de los
proveedores.

Para la transformación de la materia prima (leche
de cabra cruda) en producto terminado (leche de cabra
pasteurizada empacada en TETRAPACK), se requiere una planta
pasteurizadora de capacidad pequeña o mediana, tanques de
almacenamiento en
acero inoxidable
y una envasadora-empacadora de plasti-cartón.

De los dos ítems anteriores, la maquinaria no
hará parte propia de la compañía CAPRICOL;
para el caso de los productores, corre por cuanta de cada uno y
sus inversiones en
tecnología, para el caso de la
Industrialización, se contratará el servicio se
maquila a la cual se le exigirá cumplimiento con los
requerimientos técnicos e higiénicos establecidos
para el manejo de estos alimentos.

2. CARNE Y CUERO:

Para la producción de materia prima por parte de
los proveedores no se requiere de maquinaria, puesto que la
cría y el mantenimiento
de los apriscos no lo amerita, los controles estadísticos
se pueden realizar de manera manual, sin embargo si los
volúmenes aumentan se requerirá de software
especializado en producción por parte de los
proveedores.

Para la transformación de la materia prima
(animales en pie) en producto terminado (carne fresca empacada al
vacío y cuero curtido en rollos), se requiere una planta
sacrificadora, con capacidad mediana, sistema de
empaque al vacío y una planta de curtición de
cuero.

Para la industrialización de la carne y de las
pieles, la maquinaria no hará parte propia de la
compañía CAPRICOL, estos servicios se
maquilarán con el frigorífico "CEAGRODEX" y
la curtiembre "CONALPIELES" pero se exigirá que
cumplan con los requerimientos técnicos e
higiénicos establecidos para el manejo de estos
productos.

3. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y
   EQUIPOS

Es importante resaltar la decisión de contratar
los servicios de empresas de trasporte para movilizar las
materias primas y los productos terminados; esto permitió
reducir los valores a
invertir en vehículos y los costos
ocasionados el mantenimiento y desgaste de estos y por el
personal que
los manipula.

Para el vehículo que se tendrá mediante la
figura de leasing, el
mantenimiento se realizará de acuerdo a la garantía
y al manual de uso, posterior a esta se realizará
aproximadamente cada 6.000 Km o cada 6 meses. Lo relacionado con
fluidos, mantenimiento general de motor,
suspensión, caja y transmisión. El mantenimiento de
frenos se realizará cada 2 meses.

Para los equipos de oficina cada se
acudirá a la garantía y al manual de uso que
especifica un mantenimiento
preventivo cada 4 meses.

El cuarto frío, el refrigerador y el aire
acondicionado tendrán mantenimiento cada 6
meses.

A continuación se relaciona en
detalle la maquinaria y equipos necesarios para el desarrollo de
este proyecto, junto con su descripción, valor de compra o
prestación del servicio y la función
que prestará para la compañía. En el
análisis
financiero se efectuará descripción detallada
de la depreciación de estos activos.

1. Localización y
   Tamaño

Para el buen funcionamiento de este proyecto se requiere
de dos instalaciones, ubicadas en ciudades y con requerimientos
totalmente distintos.

Toda la estrategia de comercialización se centrará en la
ciudad de Bogotá, en la cual se tomará una bodega
que cuente con oficinas y con local comercial, además de
los servicios
públicos de Agua, luz, gas, teléfono y facilidad para el acceso a
vigilancia telemonitoreada e Internet, en un sector
central que facilite la distribución de los productos terminados y
el acceso proveniente de las plantas
maquiladoras. Los sectores que se ha escogido en Bogotá
para la ubicación de la sede comercial y de
almacenamiento, que además cuentan con las
características antes mencionadas son: la Floresta,
Negativa, Puente Aranda y Verbenal.

El tamaño considerado para las instalaciones es
de:

50 m2 Para oficinas

120 m2 Para Bodega

30 m2 Para Parqueadero

6 m2Punto de venta

Por otra parte, se ha considerado adquirir en arriendo
unas instalaciones para realizar la labor de acopio de la materia
prima de la carne y la piel, la cual
estará ubicada en el Municipio de Neiva, a unos 5 Km. de
la ciudad en la vía al sur, cerca a la planta maquiladora
"frigorífico CEAGRODEX", además, Neiva es el centro
de los municipios productores de materia prima (animales vivos)
Estas instalaciones además de ofrecer los servicios
públicos reglamentarios, debe poseer un espacio para la
instalación de corrales que servirán de cuarentena
y observatorio para los animales en los días previos al
sacrificio, de esta manera se efectuará control sanitario
y contable a la materia prima.

Para las dos instalaciones (Neiva y Bogotá), es
importante considerar que los productos a ofrecer son destinados
al consumo humano, por tanto se deben exigir tanto a las
maquiladoras, a las instalaciones y a todos los actores que
intervienen en los procesos de recolección y
distribución, unas excelentes prácticas de manufactura
(BPM), las normas
higiénicas de manejo de alimentos y seguridad
industrial.

El tamaño considerado para las instalaciones es
de:

50 m2 Para oficinas

240 m2 Para Corrales

6 m2 Para embarcadero.