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Plan de negocio Caproca (página 4)




Enviado por Deigo Trujillo

Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

  1. PLAN DE
    PRODUCCIÓN parte 1 (primer
    año)

    1er.TRIMESTRE

    2do.TRIMESTRE

    3er.TRIMESTRE

    4To.TRIMESTRE

    MES 1

    MES 2

    MES 3

    MES 4

    MES 5

    MES 6

    MES 7

    MES 8

    MES 9

    MES 10

    MES 11

    MES12

    LECHE EN
    LITROS

    Inventario inicial prod.
    Terminado

    –

    –

    –

    1.500

    1.500

    1.500

    1.650

    1.650

    1.650

    1.815

    1.815

    1.815

    Ventas

    –

    –

    –

    15.000

    15.000

    15.000

    16.500

    16.500

    16.500

    18.150

    18.150

    18.150

    *Inventario final prod.
    Terminado

    1.500

    1.500

    1.500

    1.650

    1.650

    1.650

    1.815

    1.815

    1.815

    1.997

    Unidades a Producir

    15.000

    15.000

    15.150

    16.500

    16.500

    16.665

    18.150

    18.150

    18.332

    *3 días de producción

    CARNE EN
    LIBRAS

    Inventario inicial prod.
    Terminado

    –

    –

    –

    –

    –

    –

    3.000

    3.000

    3.000

    3.000

    3.000

    4.200

    Ventas

    –

    –

    –

    –

    –

    12.000

    12.000

    12.000

    12.000

    12.000

    12.000

    16.800

    *Inventario final prod.
    Terminado

    3.000

    3.000

    3.000

    3.000

    3.000

    3.000

    4.200

    4.200

    Unidades a Producir

    12.000

    12.000

    12.000

    12.000

    13.200

    16.800

    *1 pedido semanal de
    anticipación

    CUERO EN
    ROLLOS

    Inventario inicial prod.
    terminado

    –

    –

    –

    –

    –

    –

    500

    –

    –

    500

    500

    500

    Ventas

    –

    –

    –

    –

    –

    –

    500

    –

    –

    500

    500

    500

    *Inventario final prod.
    terminado

    500

    –

    –

    500

    500

    500

    700

    Unidades a Producir

    –

    –

    500

    500

    500

    700

    *proyección de ventas sig, mes

     

  2. PRESUPUESTO DE
    PRODUCCIÓN
  3. PLAN DE
    PRODUCCIÓN

PLAN DE
PRODUCCIÓN parte 2 (2º,3º y 4º
años)

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

TRIMESTRES

TRIMESTRES

TRIMESTRES

1º

2º

3º

4º

1º

2º

3º

4º

1º

2º

3º

4º

1.997

2.196

2.416

2.657

2.923

3.215

3.537

3.891

3.891

4.708

5.178

5.696

6.266

59.895

65.885

72.473

79.720

87.692

96.461

106.108

116.718

85.594

141.229

155.352

170.887

187.976

2.196

2.416

2.657

2.923

3.215

3.537

3.891

3.891

4.708

5.178

5.696

6.266

60.095

66.104

72.715

79.986

87.985

96.783

106.461

116.718

86.411

141.700

155.870

171.457

4.200

4.600

5.400

5.800

6.600

7.000

7.800

8.200

9.000

9.400

10.200

10.600

10.767

50.400

55.200

64.800

69.600

79.200

84.000

93.600

98.400

108.000

112.800

122.400

127.200

129.200

4.600

5.400

5.800

6.600

7.000

7.800

8.200

9.000

9.400

10.200

10.600

10.767

3.400

50.800

56.000

65.200

70.400

79.600

84.800

94.000

99.200

108.400

113.600

122.800

127.367

700

700

900

900

1.100

1.100

1.300

1.300

1.500

1.500

1.700

1.700

2.367

2.100

2.100

2.700

2.700

3.300

3.300

3.900

3.900

4.500

4.500

5.100

5.100

7.100

700

900

900

1.100

1.100

1.300

1.300

1.500

1.500

1.700

1.700

2.367

–

2.100

2.300

2.700

2.900

3.300

3.500

3.900

4.100

4.500

4.700

5.100

5.767

  2. ANÁLISIS DE COSTOS DE
    PRODUCCIÓN

Proceso

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Leche de cabra pasteurizada con
miel

Litro

Carne de cabra al
vacío

Libra

Cuero de cabra curtido

Único

TOTALES

Stock mínimo

Leche de cabra pasteurizada con
miel

Litro

10.980.000

1.098.000

1.207.800

Carne de cabra al
vacío

Libra

13.200.000

Cuero de cabra curtido

Único

43.462.500

-43.462.500

TOTALES

10.980.000

13.200.000

1.098.000

43.462.500

-43.462.500

1.207.800

Ventas

Leche de cabra pasteurizada con
miel

Litro

41.175.000

41.175.000

41.175.000

45.292.500

45.292.500

45.292.500

Carne de cabra al
vacío

Libra

26.400.000

26.400.000

26.400.000

26.400.000

Cuero de cabra curtido

Único

43.462.500

TOTALES

41.175.000

41.175.000

67.575.000

71.692.500

115.155.000

71.692.500

Producción

Leche de cabra pasteurizada con
miel

Litro

10.980.000

41.175.000

41.175.000

42.273.000

45.292.500

45.292.500

46.500.300

Carne de cabra al
vacío

Libra

13.200.000

26.400.000

26.400.000

26.400.000

26.400.000

Cuero de cabra curtido

Único

43.462.500

TOTALES

10.980.000

41.175.000

54.375.000

68.673.000

115.155.000

71.692.500

72.900.300

GRANDES TOTALES

21.960.000

82.350.000

108.750.000

137.346.000

230.310.000

143.385.000

145.800.600

Proceso

Oct

Nov

Dic

Previa

Meses

Ano-1

Ano-2

Ano-3

Ano-4

Leche

7.870.403

7.870.403

-976

3.652.191

-47.869.017

36.347.399

Carne

13.860.000

13.860.000

-3.300.000

-53.680.000

43.120.000

Cuero

15.936.250

15.936.250

-4.346.250

-57.950.000

46.360.000

TOTALES

37.666.653

37.666.653

-7.647.226

3.652.191

-159.499.017

125.827.399

Stock mínimo

Leche l

-4.199.850

10.980.000

-1.894.050

7.870.403

7.869.426

11.521.619

-36.347.399

Carne

5.280.000

-10.340.000

8.140.000

13.860.000

10.560.000

10.560.000

-43.120.000

Cuero

43.462.500

-43.462.500

7.243.750

7.243.750

15.936.250

11.590.000

11.590.000

-46.360.000

TOTALES

43.462.500

-38.182.500

-7.296.100

10.980.000

13.489.700

37.666.653

30.019.426

33.671.619

-125.827.399

Ventas

Leche

49.821.750

49.821.750

49.821.750

408.867.750

408.867.750

763.035.885

1.117.160.100

1.635.632.955

Carne

26.400.000

26.400.000

36.960.000

195.360.000

195.360.000

528.000.000

781.440.000

1.034.880.000

Cuero

43.462.500

86.925.000

86.925.000

278.160.000

417.240.000

556.320.000

TOTALES

76.221.750

119.684.250

86.781.750

691.152.750

691.152.750

1.569.195.885

2.315.840.100

3.226.832.955

Producción

Leche

49.821.750

49.821.750

53.492.303

10.980.000

414.844.103

416.737.176

774.557.504

1.080.812.701

1.635.632.955

Carne

26.400.000

31.680.000

40.480.000

217.360.000

205.920.000

538.560.000

738.320.000

1.034.880.000

Cuero

43.462.500

23.180.000

110.105.000

98.515.000

289.750.000

370.880.000

556.320.000

TOTALES

119.684.250

81.501.750

117.152.303

10.980.000

742.309.103

721.172.176

1.602.867.504

2.190.012.701

3.226.832.955

GRANDES TOTALES

239.368.500

163.003.500

234.304.606

21.960.000

1.484.618.206

1.442.344.352

3.205.735.008

4.380.025.402

6.453.665.910

Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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