- PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
- PLAN DE PRODUCCIÓN
|
PLAN DE PRODUCCIÓN parte 1 (primer año) |
|||||||||||||
|
1er.TRIMESTRE |
2do.TRIMESTRE |
3er.TRIMESTRE |
4To.TRIMESTRE |
||||||||||
|
MES 1 |
MES 2 |
MES 3 |
MES 4 |
MES 5 |
MES 6 |
MES 7 |
MES 8 |
MES 9 |
MES 10 |
MES 11 |
MES12 |
||
|
LECHE EN LITROS |
|||||||||||||
|
Inventario inicial prod. Terminado |
- |
- |
- |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.650 |
1.650 |
1.650 |
1.815 |
1.815 |
1.815 |
|
|
Ventas |
- |
- |
- |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
16.500 |
16.500 |
16.500 |
18.150 |
18.150 |
18.150 |
|
|
*Inventario final prod. Terminado |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.650 |
1.650 |
1.650 |
1.815 |
1.815 |
1.815 |
1.997 |
|||
|
Unidades a Producir |
15.000 |
15.000 |
15.150 |
16.500 |
16.500 |
16.665 |
18.150 |
18.150 |
18.332 |
||||
|
*3 días de producción |
|||||||||||||
|
CARNE EN LIBRAS |
|||||||||||||
|
Inventario inicial prod. Terminado |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
4.200 |
|
|
Ventas |
- |
- |
- |
- |
- |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
16.800 |
|
|
*Inventario final prod. Terminado |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
4.200 |
4.200 |
|||||
|
Unidades a Producir |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
13.200 |
16.800 |
|||||||
|
*1 pedido semanal de anticipación |
|||||||||||||
|
CUERO EN ROLLOS |
|||||||||||||
|
Inventario inicial prod. terminado |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
500 |
500 |
500 |
|
|
Ventas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
500 |
500 |
500 |
|
|
*Inventario final prod. terminado |
500 |
- |
- |
500 |
500 |
500 |
700 |
||||||
|
Unidades a Producir |
- |
- |
500 |
500 |
500 |
700 |
|||||||
|
*proyección de ventas sig, mes |
|||||||||||||
|
PLAN DE PRODUCCIÓN parte 2 (2º,3º y 4º años) |
||||||||||||
|
AÑO 2 |
AÑO 3 |
AÑO 4 |
AÑO 5 |
|||||||||
|
TRIMESTRES |
TRIMESTRES |
TRIMESTRES |
||||||||||
|
1º |
2º |
3º |
4º |
1º |
2º |
3º |
4º |
1º |
2º |
3º |
4º |
|
|
1.997 |
2.196 |
2.416 |
2.657 |
2.923 |
3.215 |
3.537 |
3.891 |
3.891 |
4.708 |
5.178 |
5.696 |
6.266 |
|
59.895 |
65.885 |
72.473 |
79.720 |
87.692 |
96.461 |
106.108 |
116.718 |
85.594 |
141.229 |
155.352 |
170.887 |
187.976 |
|
2.196 |
2.416 |
2.657 |
2.923 |
3.215 |
3.537 |
3.891 |
3.891 |
4.708 |
5.178 |
5.696 |
6.266 |
|
|
60.095 |
66.104 |
72.715 |
79.986 |
87.985 |
96.783 |
106.461 |
116.718 |
86.411 |
141.700 |
155.870 |
171.457 |
|
|
4.200 |
4.600 |
5.400 |
5.800 |
6.600 |
7.000 |
7.800 |
8.200 |
9.000 |
9.400 |
10.200 |
10.600 |
10.767 |
|
50.400 |
55.200 |
64.800 |
69.600 |
79.200 |
84.000 |
93.600 |
98.400 |
108.000 |
112.800 |
122.400 |
127.200 |
129.200 |
|
4.600 |
5.400 |
5.800 |
6.600 |
7.000 |
7.800 |
8.200 |
9.000 |
9.400 |
10.200 |
10.600 |
10.767 |
3.400 |
|
50.800 |
56.000 |
65.200 |
70.400 |
79.600 |
84.800 |
94.000 |
99.200 |
108.400 |
113.600 |
122.800 |
127.367 |
|
|
700 |
700 |
900 |
900 |
1.100 |
1.100 |
1.300 |
1.300 |
1.500 |
1.500 |
1.700 |
1.700 |
2.367 |
|
2.100 |
2.100 |
2.700 |
2.700 |
3.300 |
3.300 |
3.900 |
3.900 |
4.500 |
4.500 |
5.100 |
5.100 |
7.100 |
|
700 |
900 |
900 |
1.100 |
1.100 |
1.300 |
1.300 |
1.500 |
1.500 |
1.700 |
1.700 |
2.367 |
- |
|
2.100 |
2.300 |
2.700 |
2.900 |
3.300 |
3.500 |
3.900 |
4.100 |
4.500 |
4.700 |
5.100 |
5.767 |
|
- ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN
|
Proceso |
Ene |
Feb |
Mar |
Abr |
May |
Jun |
Jul |
Ago |
Sep |
|
|
Leche de cabra pasteurizada con miel |
Litro |
|||||||||
|
Carne de cabra al vacío |
Libra |
|||||||||
|
Cuero de cabra curtido |
Único |
|||||||||
|
TOTALES |
||||||||||
|
Stock mínimo |
||||||||||
|
Leche de cabra pasteurizada con miel |
Litro |
10.980.000 |
1.098.000 |
1.207.800 |
||||||
|
Carne de cabra al vacío |
Libra |
13.200.000 |
||||||||
|
Cuero de cabra curtido |
Único |
43.462.500 |
-43.462.500 |
|||||||
|
TOTALES |
10.980.000 |
13.200.000 |
1.098.000 |
43.462.500 |
-43.462.500 |
1.207.800 |
||||
|
Ventas |
||||||||||
|
Leche de cabra pasteurizada con miel |
Litro |
41.175.000 |
41.175.000 |
41.175.000 |
45.292.500 |
45.292.500 |
45.292.500 |
|||
|
Carne de cabra al vacío |
Libra |
26.400.000 |
26.400.000 |
26.400.000 |
26.400.000 |
|||||
|
Cuero de cabra curtido |
Único |
43.462.500 |
||||||||
|
TOTALES |
41.175.000 |
41.175.000 |
67.575.000 |
71.692.500 |
115.155.000 |
71.692.500 |
||||
|
Producción |
||||||||||
|
Leche de cabra pasteurizada con miel |
Litro |
10.980.000 |
41.175.000 |
41.175.000 |
42.273.000 |
45.292.500 |
45.292.500 |
46.500.300 |
||
|
Carne de cabra al vacío |
Libra |
13.200.000 |
26.400.000 |
26.400.000 |
26.400.000 |
26.400.000 |
||||
|
Cuero de cabra curtido |
Único |
43.462.500 |
||||||||
|
TOTALES |
10.980.000 |
41.175.000 |
54.375.000 |
68.673.000 |
115.155.000 |
71.692.500 |
72.900.300 |
|||
|
GRANDES TOTALES |
21.960.000 |
82.350.000 |
108.750.000 |
137.346.000 |
230.310.000 |
143.385.000 |
145.800.600 |
|||
|
Proceso |
Oct |
Nov |
Dic |
Previa |
Meses |
Ano-1 |
Ano-2 |
Ano-3 |
Ano-4 |
|
Leche |
7.870.403 |
7.870.403 |
-976 |
3.652.191 |
-47.869.017 |
36.347.399 |
|||
|
Carne |
13.860.000 |
13.860.000 |
-3.300.000 |
-53.680.000 |
43.120.000 |
||||
|
Cuero |
15.936.250 |
15.936.250 |
-4.346.250 |
-57.950.000 |
46.360.000 |
||||
|
TOTALES |
37.666.653 |
37.666.653 |
-7.647.226 |
3.652.191 |
-159.499.017 |
125.827.399 |
|||
|
Stock mínimo |
|||||||||
|
Leche l |
-4.199.850 |
10.980.000 |
-1.894.050 |
7.870.403 |
7.869.426 |
11.521.619 |
-36.347.399 |
||
|
Carne |
5.280.000 |
-10.340.000 |
8.140.000 |
13.860.000 |
10.560.000 |
10.560.000 |
-43.120.000 |
||
|
Cuero |
43.462.500 |
-43.462.500 |
7.243.750 |
7.243.750 |
15.936.250 |
11.590.000 |
11.590.000 |
-46.360.000 |
|
|
TOTALES |
43.462.500 |
-38.182.500 |
-7.296.100 |
10.980.000 |
13.489.700 |
37.666.653 |
30.019.426 |
33.671.619 |
-125.827.399 |
|
Ventas |
|||||||||
|
Leche |
49.821.750 |
49.821.750 |
49.821.750 |
408.867.750 |
408.867.750 |
763.035.885 |
1.117.160.100 |
1.635.632.955 |
|
|
Carne |
26.400.000 |
26.400.000 |
36.960.000 |
195.360.000 |
195.360.000 |
528.000.000 |
781.440.000 |
1.034.880.000 |
|
|
Cuero |
43.462.500 |
86.925.000 |
86.925.000 |
278.160.000 |
417.240.000 |
556.320.000 |
|||
|
TOTALES |
76.221.750 |
119.684.250 |
86.781.750 |
691.152.750 |
691.152.750 |
1.569.195.885 |
2.315.840.100 |
3.226.832.955 |
|
|
Producción |
|||||||||
|
Leche |
49.821.750 |
49.821.750 |
53.492.303 |
10.980.000 |
414.844.103 |
416.737.176 |
774.557.504 |
1.080.812.701 |
1.635.632.955 |
|
Carne |
26.400.000 |
31.680.000 |
40.480.000 |
217.360.000 |
205.920.000 |
538.560.000 |
738.320.000 |
1.034.880.000 |
|
|
Cuero |
43.462.500 |
23.180.000 |
110.105.000 |
98.515.000 |
289.750.000 |
370.880.000 |
556.320.000 |
||
|
TOTALES |
119.684.250 |
81.501.750 |
117.152.303 |
10.980.000 |
742.309.103 |
721.172.176 |
1.602.867.504 |
2.190.012.701 |
3.226.832.955 |
|
GRANDES TOTALES |
239.368.500 |
163.003.500 |
234.304.606 |
21.960.000 |
1.484.618.206 |
1.442.344.352 |
3.205.735.008 |
4.380.025.402 |
6.453.665.910 |
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