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2º, 3º y 4º año |
AÑO 2 |
AÑO 3 |
AÑO 4 |
|||||||||||
|
1° Timestre |
2° Timestre |
3° Timestre |
4° Timestre |
1° Timestre |
2° Timestre |
3° Timestre |
4° Timestre |
1° Timestre |
2° Timestre |
3° Timestre |
4° Timestre |
|||
|
Materia Prima A: LECHE |
||||||||||||||
|
Consumo materia prima A |
(1) |
60.095 |
66.104 |
72.715 |
79.986 |
87.985 |
96.783 |
106.461 |
116.718 |
86.411 |
141.700 |
155.870 |
171.457 |
|
|
Política de Inventario: No habrá en inventario Leche cruda. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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|
Inventario Inicial materia prima A |
(2) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Inventario Final materia prima A |
(3) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Compras de materia prima A (Unidades) |
1 - 2 + 3 |
60.095 |
66.104 |
72.715 |
79.986 |
87.985 |
96.783 |
106.461 |
116.718 |
86.411 |
141.700 |
155.870 |
171.457 |
|
|
Materia Prima B: Animales en Pie |
||||||||||||||
|
Consumo materia prima B |
(1) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Política de Inventario: (25% del presupuesto de venta para c/mes) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Inventario Inicial materia prima B |
(2) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Inventario Final materia prima B |
(3) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60 |
|
|
Compras de materia prima B (Unidades) |
1 - 2 + 3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60 |
|
|
Materia Prima C: Miel de abejas en galones |
||||||||||||||
|
Consumo materia prima C |
(1) |
120 |
132 |
145 |
160 |
176 |
194 |
213 |
233 |
173 |
283 |
312 |
343 |
|
|
Política de Inventario: (25% del presupuesto de venta para c/mes) |
10 |
11 |
12 |
13 |
15 |
16 |
18 |
19 |
14 |
24 |
26 |
29 |
||
|
Inventario Inicial materia prima C |
(2) |
10 |
11 |
12 |
13 |
15 |
16 |
18 |
19 |
14 |
24 |
26 |
29 |
|
|
Inventario Final materia prima C |
(3) |
11 |
12 |
13 |
15 |
16 |
18 |
19 |
14 |
24 |
26 |
29 |
60 |
|
|
Compras de materia prima C (Galones) |
1 - 2 + 3 |
121 |
133 |
147 |
161 |
177 |
195 |
215 |
228 |
182 |
286 |
314 |
374 |
|
|
Insumo I: Tetrapack |
||||||||||||||
|
Consumo Insumo I |
(1) |
57.715 |
63.486 |
69.835 |
76.819 |
84.500 |
92.950 |
102.245 |
112.096 |
82.989 |
136.089 |
149.698 |
164.667 |
|
|
Política de Inventario Insumo I (20% del consumo mensual presupuestado) |
20% |
3.848 |
4.232 |
4.656 |
5.121 |
5.633 |
6.197 |
6.816 |
7.473 |
5.533 |
9.073 |
9.980 |
10.978 |
|
|
Inventario Inicial Insumo I |
(2) |
3.848 |
4.232 |
4.656 |
5.121 |
5.633 |
6.197 |
6.816 |
7.473 |
5.533 |
9.073 |
9.980 |
10.978 |
|
|
Inventario Final Insumo I |
(3) |
4.232 |
4.656 |
5.121 |
5.633 |
6.197 |
6.816 |
7.473 |
5.533 |
9.073 |
9.980 |
10.978 |
26.000 |
|
|
Compras de Insumo I (Unidades) |
1 - 2 + 3 |
58.100 |
63.910 |
70.301 |
77.331 |
85.064 |
93.570 |
102.902 |
110.156 |
86.529 |
136.996 |
150.696 |
179.690 |
|
|
Insumo II: Bandeja de Icopor |
||||||||||||||
|
Consumo Insumo II |
(1) |
50.400 |
55.200 |
64.800 |
69.600 |
79.200 |
84.000 |
93.600 |
98.400 |
108.000 |
112.800 |
122.400 |
127.200 |
|
|
Política de Inventario Insumo II (10% del consumo mensual presupuestado) |
10% |
1.680 |
1.840 |
2.160 |
2.320 |
2.640 |
2.800 |
3.120 |
3.280 |
3.600 |
3.760 |
4.080 |
4.240 |
|
|
Inventario Inicial Insumo II |
(2) |
1.680 |
1.840 |
2.160 |
2.320 |
2.640 |
2.800 |
3.120 |
3.280 |
3.600 |
3.760 |
4.080 |
4.240 |
|
|
Inventario Final Insumo II |
(3) |
1.840 |
2.160 |
2.320 |
2.640 |
2.800 |
3.120 |
3.280 |
3.600 |
3.760 |
4.080 |
4.240 |
450 |
|
|
Compras de Insumo II (Unidades) |
1 - 2 + 3 |
50.560 |
55.520 |
64.960 |
69.920 |
79.360 |
84.320 |
93.760 |
98.720 |
108.160 |
113.120 |
122.560 |
123.410 |
|
|
Insumo III: Plastico retractil en Metros2(para carne y cuero) |
||||||||||||||
|
Consumo Insumo III |
(1) |
13.650 |
14.950 |
17.550 |
18.850 |
21.450 |
22.750 |
25.350 |
26.650 |
29.250 |
30.550 |
33.150 |
34.683 |
|
|
Política de Inventario Insumo IIi (10% del consumo mensual presupuestado) |
10% |
1.365 |
1.495 |
1.755 |
1.885 |
2.145 |
2.275 |
2.535 |
2.665 |
2.925 |
3.055 |
3.315 |
3.468 |
|
|
Inventario Inicial Insumo III |
(2) |
1.365 |
1.495 |
1.755 |
1.885 |
2.145 |
2.275 |
2.535 |
2.665 |
2.925 |
3.055 |
3.315 |
3.468 |
|
|
Inventario Final Insumo III |
(3) |
1.495 |
1.755 |
1.885 |
2.145 |
2.275 |
2.535 |
2.665 |
2.925 |
3.055 |
3.315 |
3.468 |
335 |
|
|
Compras de Insumo III (Unidades) |
1 - 2 + 3 |
13.780 |
15.210 |
17.680 |
19.110 |
21.580 |
23.010 |
25.480 |
26.910 |
29.380 |
30.810 |
33.303 |
31.550 |
|
|
Servicios |
||||||||||||||
|
Servicio A |
2.100 |
2.300 |
2.700 |
2.900 |
3.300 |
3.500 |
3.900 |
4.100 |
4.500 |
4.700 |
5.100 |
5.300 |
||
|
Servicio B |
50.400 |
55.200 |
64.800 |
69.600 |
79.200 |
84.000 |
93.600 |
98.400 |
108.000 |
112.800 |
122.400 |
127.200 |
||
|
Servicio C |
21 |
23 |
27 |
29 |
33 |
35 |
39 |
41 |
45 |
47 |
51 |
53 |
||
|
Servicio D |
21 |
23 |
27 |
29 |
33 |
35 |
39 |
41 |
45 |
47 |
51 |
53 |
||
|
Servicio E |
17 |
18 |
22 |
23 |
26 |
28 |
31 |
33 |
36 |
38 |
41 |
42 |
||
|
Servicio F |
58.893 |
64.782 |
71.260 |
78.386 |
86.225 |
94.847 |
104.332 |
114.384 |
84.682 |
138.866 |
152.753 |
168.028 |
||
|
Servicio G |
57.715 |
63.486 |
69.835 |
76.819 |
84.500 |
92.950 |
102.245 |
112.096 |
82.989 |
136.089 |
149.698 |
164.667 |
||
|
Servicio H |
80 |
88 |
97 |
107 |
117 |
129 |
142 |
156 |
115 |
189 |
208 |
229 |
||
|
Servicio I |
2.100 |
2.300 |
2.700 |
2.900 |
3.300 |
3.500 |
3.900 |
4.100 |
4.500 |
4.700 |
5.100 |
5.300 |
||
|
Servicio J |
4 |
5 |
5 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
||
|
Servicio K |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Servicio A Maquila Frigorífico sacrificio Servicio G Maquila empaque leche
Servicio B Maquila Frigorífico empaque. Servicio H Transp. Recolección leche + Transp. Pasterizadora
Servicio C Transp. Recolección animales-finca Cuarentena -Bodega Principal
Servicio D Transp. Cuarentena-frigorífico animales vivos Servicio I Maquila curtiembre
Servicio E Transp. Carne Frigorífico-Bodega Principal Servicio J Trasporte frigorífico-curtiembre
Servicio F Maquila Pasterización leche. Servicio K Trasporte curtiembre-bodega
Nuestros proveedores se caracterizan por la calidad del producto, y que su cercanía a la región (en este caso Bogotá) en la cual se encuentra ubicada la producción y comercialización de la empresa "Capri"
A continuación se muestran los proveedores con los cuales se esta laborando:
|
Nombre Proveedor |
Ubicación |
Vol. Min. en Ltrs. diarios |
Vol. Max. en Ltrs. diarios. |
|
Aprisco Casaloma |
Vereda el Rosal (Cund.) |
80 |
110 |
|
Aprisco Claro de Luna |
Calle 182 Nº 48ª-24 int 28 |
70 |
95 |
|
Aprisco Los Pinos |
Vereda La piñuela – Entrada 9 "El rosal Cund.) |
30 |
50 |
|
Aprisco Moncegni |
Trasv 70 Nº 116-62 Bogotá |
70 |
85 |
|
Aprisco Villa la Esperanza |
Subachoque Cund. |
60 |
80 |
|
Cabralac |
Vereda Casa Blanca – Finca el Refigio – Subachoque Cund. |
90 |
135 |
|
Colfrance |
Via Villavicencio |
70 |
100 |
|
Pequeños productores |
Entre la vía Mosquera – Funza - Madrid |
150 |
200 |
|
Mundo Caprino |
Km 3 vía cota siberia |
140 |
190 |
|
Universidad Gran Colombia |
Km 8 vía chìa-sopo Cund |
130 |
190 |
|
Pequeños Productores |
Entre la vía Chía-Zipaquirà |
100 |
135 |
|
Oscar Restrepo |
Km 2 Vìa Siberia-Funza |
70 |
120 |
|
RESUMEN. |
|||
|
Municipio |
Nº de Cabezas A disposición |
Nº caprinocultores |
Nº de Veredas en el municipio |
|
Neiva |
854 |
22 |
5 Veredas |
|
Colombia |
2675 |
33 |
5 Veredas |
|
Aipe |
137 |
8 |
3 Veredas |
|
Villavieja |
3420 |
52 |
6 Veredas |
|
Tello |
671 |
31 |
3 Veredas |
|
Baraya |
586 |
23 |
3 Veredas |
|
Otros |
217 |
5 |
5 Regiones |
|
TOTAL |
8374 |
174 |
30 Veredas / 8 Barrios |
Fuente: "Información confidencia"l Investigación personal realizada en campo y calle, con el apoyo de entidades como la CAM, las Umatas de cada municipio, el DATMA, la fundación HOCOL y Secretaría de Desarrollo Departamental:
Para efectos de darle un control a la calidad de los productos que se tienen en elaboración, se tratara conjuntamente con las empresas maquiladoras de realizar las siguientes actividades
de 6 a 9 meses de edad.
Mediante esta propuesta se pretende dar respuesta a la necesidad de un nuevo mercado de consumidores por adquirir productos nutritivos, orgánicos y saludables, que beneficien la esencia del ser humano y la sostenibilidad del planeta.
Así mismo beneficiar a productores mediante el acopio e industrialización de sus productos para ser ofrecidos al mercado potencial anteriormente citado, aprovechando el buen nombre del que gozan los derivados caprinos y las condiciones que ofrece nuestro país para producirlos. La fortaleza de este negocio radica en el área comercial, concretamente en brindar productos confiables para el consumidor final donde se garantiza la calidad de cada producto desde el primer eslabón de la cadena productiva, el animal mismo, hasta el último eslabón, que será la entrega satisfactoria del bien, a un precio justo y una excelente presentación para consumidor final.
Comercializar productos caprinos de excelente calidad orgánica, promoviendo una cultura de consumo mediante la promoción de las cualidades nutricionales de estos derivados. Paralelamente, fomentar la actividad caprícola como una alternativa productiva garantizando el mercadeo de los productos.
En un lapso de 5 años, "Capricol Ltda.", Instaurará la capricultura en Colombia como una actividad rentable, comercializando la mayor cantidad de derivados de cabra provenientes de los capricultores nacionales para abastecer el mercado local e internacional, así mismo, ser reconocido por nuestros clientes como abastecedores de productos orgánicos, nutritivos y saludables.
Comercializar productos caprinos, así como carne, piles, leche y sus derivados con base en la consolidación de una empresa de cadena productiva, apoyado en Capacitación de productores, Industrialización de la materia prima mediante maquilas especializadas, Comercialización de los productos mediante un estilo organizacional amigable.
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