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Proyectos de inversión, vía alternativa para el desarrollo (página 4)



Partes: 1, 2, 3, 4, 5

 

Año 1 Moneda:
MN

Costos

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Mat. Prima y Materiales

Envases y Embalajes

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

Total

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

6000.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

6000.00

Año 2 Moneda:
USD

Costos

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Mat. Prima y Materiales

8410.00

8410.00

8410.00

8410.00

8410.00

8410.00

Envases y Embalajes

1400.00

1400.00

1400.00

1400.00

1400.00

1400.00

Total

9810.00

9810.00

9810.00

9810.00

9810.00

9810.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

8410.00

8410.00

8410.00

8410.00

8410.00

8410.00

100920.00

1400.00

1400.00

1400.00

1400.00

1400.00

1400.00

16800.00

9810.00

9810.00

9810.00

9810.00

9810.00

9810.00

117720.00

Año 2 Moneda:
MN

Costos

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Mat. Prima y Materiales

Envases y Embalajes

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

Total

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

12000.00

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

12000.00

3.4 Fuerza de
Trabajo
Directa (pesos)

Cargo

No. De
Trabajadores

(1)

Sueldo

(2)

Encargos
Sociales

(3)

Costo Total por
Trab.

(4)

Costo Total
Mensual

(1 x 4)

J. de Brigada

1

280.00

138.46

418.46

418.46

Estibador Clasificador

7

182.98

90.48

273.46

1914.22

Total

8

462.98

228.94

691.92

2332.68

3.5 Costo de la
Fuerza de Trabajo Directa Anual (para 2 Años)
(pesos)

Año 1 MN

Cargo

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

J. de Brigada

418.46

418.46

418.46

418.46

418.46

418.46

Estibador Clasificador

1914.22

1914.22

1914.22

1914.22

1914.22

1914.22

Total

2332.68

2332.68

2332.68

2332.68

2332.68

2332.68

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

418.46

418.46

418.46

418.46

418.46

418.46

5021.52

1914.22

1914.22

1914.22

1914.22

1914.22

1914.22

22970.64

2332.68

2332.68

2332.68

2332.68

2332.68

2332.68

27992.16

Año 2 MN (pesos)

Cargo

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

J. de Brigada

418.46

418.46

418.46

418.46

418.46

418.46

Estibador Clasificador

1914.22

1914.22

1914.22

1914.22

1914.22

1914.22

Total

2332.68

2332.68

2332.68

2332.68

2332.68

2332.68

ulio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

418.46

418.46

418.46

418.46

418.46

418.46

5021.52

1914.22

1914.22

1914.22

1914.22

1914.22

1914.22

22970.64

2332.68

2332.68

2332.68

2332.68

2332.68

2332.68

27992.16

Otros Costos Variables de
Fabricación (pesos)

Año 1 Moneda:
CUC

Costos

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Energía Eléctrica

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

Combustible

1200.00

1200.00

1200.00

1200.00

1200.00

1200.00

Reparación y Mantenimiento.

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

Total

1950.00

1950.00

1950.00

1950.00

1950.00

1950.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

8400.00

1200.00

1200.00

1200.00

1200.00

1200.00

1200.00

14400.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

600.00

1950.00

1950.00

1950.00

1950.00

1950.00

1950.00

23400.00

Año 2 Moneda: CUC

Costos

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Energía Eléctrica

750.00

750.00

750.00

750.00

750.00

750.00

Combustible

1400.00

1400.00

1400.00

1400.00

1400.00

1400.00

Reparación y Mantenimiento.

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

Total

2300.00

2300.00

2300.00

2300.00

2300.00

2300.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

750.00

750.00

750.00

750.00

750.00

750.00

9000.00

1400.00

1400.00

1400.00

1400.00

1400.00

1400.00

16800.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

1800.00

2300.00

2300.00

2300.00

2300.00

2300.00

2300.00

27600.00

Otros Costos Fijos de Fabricación
(pesos)

Año 1

Costos

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Depreciación de AFT

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

3600

Año 2

Costos

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Depreciación de AFT

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

3600.00

3.6 Total de los Costos Variables
(pesos)

Año 1

Destinos

Costo Anual MN

(1)

Costo Anual CUC

(2)

Costo Anual Total ( 1+2
)

Material Directo

6 000.00

81 484.00

87 484.00

Mano de Obra Directa

27 992.16

27 992.16

Otros Costos Variables de
Fabricación

23 400.00

23 400.00

Otros Costos Variables

Total

44 192.16

10 4884.00

138 876.16

Año 2

Destinos

Costo Anual MN

(1)

Costo Anual CUC

(2)

Costo Anual Total ( 1+2
)

Material Directo

12 000.00

117 720.00

129 720.00

Mano de Obra Directa

27 992.16

27 992.16

Otros Costos Variables de
Fabricación

27 600.00

27 600.00

Otros Costos Variables

Total

52 952.16

145 320.00

185 312.16

3.7 Gastos de
Administración, Ventas y
Financieros.

Año 1

Gastos

Costo Mensual
MN

(1)

Costo Mensual
CUC

(2)

Costo Mensual
Total

(1+2)

Costo Anual

Gastos de Administración

250.00

250.00

500.00

6 000.00

Gastos de Comercialización.

3 500.00

3 500.00

42 000.00

Gastos Financieros

200.00

200.00

2 400.00

Total

3 750.00

450.00

4 200.00

50 400.00

Año 2

Gastos

Costo Mensual
MN

(1)

Costo Mensual
CUC

(2)

Costo Mensual
Total

(1+2)

Costo Anual

Gastos de Administración

250.00

300.00

550.00

6 600.00

Gastos de Comercialización.

4 000.00

4 000.00

48 000.00

Gastos Financieros

250.00

250.00

3 000.00

Total

4 250.00

550.00

4 800.00

57 600.00

Partes: 1, 2, 3, 4, 5
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