Novo: 
Año 1 Moneda: MN
|
Costos |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
|
Mat. Prima y Materiales |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Envases y Embalajes |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
|
Total |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
|
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Total |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
6000.00 |
|
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
6000.00 |
Año 2 Moneda: USD
|
Costos |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
|
Mat. Prima y Materiales |
8410.00 |
8410.00 |
8410.00 |
8410.00 |
8410.00 |
8410.00 |
|
Envases y Embalajes |
1400.00 |
1400.00 |
1400.00 |
1400.00 |
1400.00 |
1400.00 |
|
Total |
9810.00 |
9810.00 |
9810.00 |
9810.00 |
9810.00 |
9810.00 |
|
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Total |
|
8410.00 |
8410.00 |
8410.00 |
8410.00 |
8410.00 |
8410.00 |
100920.00 |
|
1400.00 |
1400.00 |
1400.00 |
1400.00 |
1400.00 |
1400.00 |
16800.00 |
|
9810.00 |
9810.00 |
9810.00 |
9810.00 |
9810.00 |
9810.00 |
117720.00 |
Año 2 Moneda: MN
|
Costos |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
|
Mat. Prima y Materiales |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Envases y Embalajes |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
|
Total |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
|
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Total |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
12000.00 |
|
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
12000.00 |
3.4 Fuerza de Trabajo Directa (pesos)
|
Cargo |
No. De Trabajadores (1) |
Sueldo (2) |
Encargos Sociales (3) |
Costo Total por Trab. (4) |
Costo Total Mensual (1 x 4) |
|
J. de Brigada |
1 |
280.00 |
138.46 |
418.46 |
418.46 |
|
Estibador Clasificador |
7 |
182.98 |
90.48 |
273.46 |
1914.22 |
|
Total |
8 |
462.98 |
228.94 |
691.92 |
2332.68 |
3.5 Costo de la Fuerza de Trabajo Directa Anual (para 2 Años) (pesos)
Año 1 MN
|
Cargo |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
|
J. de Brigada |
418.46 |
418.46 |
418.46 |
418.46 |
418.46 |
418.46 |
|
Estibador Clasificador |
1914.22 |
1914.22 |
1914.22 |
1914.22 |
1914.22 |
1914.22 |
|
Total |
2332.68 |
2332.68 |
2332.68 |
2332.68 |
2332.68 |
2332.68 |
|
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Total |
|
418.46 |
418.46 |
418.46 |
418.46 |
418.46 |
418.46 |
5021.52 |
|
1914.22 |
1914.22 |
1914.22 |
1914.22 |
1914.22 |
1914.22 |
22970.64 |
|
2332.68 |
2332.68 |
2332.68 |
2332.68 |
2332.68 |
2332.68 |
27992.16 |
Año 2 MN (pesos)
|
Cargo |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
|
J. de Brigada |
418.46 |
418.46 |
418.46 |
418.46 |
418.46 |
418.46 |
|
Estibador Clasificador |
1914.22 |
1914.22 |
1914.22 |
1914.22 |
1914.22 |
1914.22 |
|
Total |
2332.68 |
2332.68 |
2332.68 |
2332.68 |
2332.68 |
2332.68 |
|
ulio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Total |
|
418.46 |
418.46 |
418.46 |
418.46 |
418.46 |
418.46 |
5021.52 |
|
1914.22 |
1914.22 |
1914.22 |
1914.22 |
1914.22 |
1914.22 |
22970.64 |
|
2332.68 |
2332.68 |
2332.68 |
2332.68 |
2332.68 |
2332.68 |
27992.16 |
Otros Costos Variables de Fabricación (pesos)
Año 1 Moneda: CUC
|
Costos |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
|
Energía Eléctrica |
700.00 |
700.00 |
700.00 |
700.00 |
700.00 |
700.00 |
|
Combustible |
1200.00 |
1200.00 |
1200.00 |
1200.00 |
1200.00 |
1200.00 |
|
Reparación y Mantenimiento. |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
Total |
1950.00 |
1950.00 |
1950.00 |
1950.00 |
1950.00 |
1950.00 |
|
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Total |
|
700.00 |
700.00 |
700.00 |
700.00 |
700.00 |
700.00 |
8400.00 |
|
1200.00 |
1200.00 |
1200.00 |
1200.00 |
1200.00 |
1200.00 |
14400.00 |
|
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
600.00 |
|
1950.00 |
1950.00 |
1950.00 |
1950.00 |
1950.00 |
1950.00 |
23400.00 |
Año 2 Moneda: CUC
|
Costos |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
|
Energía Eléctrica |
750.00 |
750.00 |
750.00 |
750.00 |
750.00 |
750.00 |
|
Combustible |
1400.00 |
1400.00 |
1400.00 |
1400.00 |
1400.00 |
1400.00 |
|
Reparación y Mantenimiento. |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
|
Total |
2300.00 |
2300.00 |
2300.00 |
2300.00 |
2300.00 |
2300.00 |
|
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Total |
|
750.00 |
750.00 |
750.00 |
750.00 |
750.00 |
750.00 |
9000.00 |
|
1400.00 |
1400.00 |
1400.00 |
1400.00 |
1400.00 |
1400.00 |
16800.00 |
|
150.00 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
1800.00 |
|
2300.00 |
2300.00 |
2300.00 |
2300.00 |
2300.00 |
2300.00 |
27600.00 |
Otros Costos Fijos de Fabricación (pesos)
Año 1
|
Costos |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
|
Depreciación de AFT |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
|
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Total |
|
300.00 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
3600 |
Año 2
|
Costos |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
|
Depreciación de AFT |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
|
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Total |
|
300.00 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
3600.00 |
3.6 Total de los Costos Variables (pesos)
Año 1
|
Destinos |
Costo Anual MN (1) |
Costo Anual CUC (2) |
Costo Anual Total ( 1+2 ) |
|
Material Directo |
6 000.00 |
81 484.00 |
87 484.00 |
|
Mano de Obra Directa |
27 992.16 |
- |
27 992.16 |
|
Otros Costos Variables de Fabricación |
- |
23 400.00 |
23 400.00 |
|
Otros Costos Variables |
- |
- |
- |
|
Total |
44 192.16 |
10 4884.00 |
138 876.16 |
Año 2
|
Destinos |
Costo Anual MN (1) |
Costo Anual CUC (2) |
Costo Anual Total ( 1+2 ) |
|
Material Directo |
12 000.00 |
117 720.00 |
129 720.00 |
|
Mano de Obra Directa |
27 992.16 |
- |
27 992.16 |
|
Otros Costos Variables de Fabricación |
- |
27 600.00 |
27 600.00 |
|
Otros Costos Variables |
- |
- |
- |
|
Total |
52 952.16 |
145 320.00 |
185 312.16 |
3.7 Gastos de Administración, Ventas y Financieros.
Año 1
|
Gastos |
Costo Mensual MN (1) |
Costo Mensual CUC (2) |
Costo Mensual Total (1+2) |
Costo Anual |
|
Gastos de Administración |
250.00 |
250.00 |
500.00 |
6 000.00 |
|
Gastos de Comercialización. |
3 500.00 |
- |
3 500.00 |
42 000.00 |
|
Gastos Financieros |
- |
200.00 |
200.00 |
2 400.00 |
|
Total |
3 750.00 |
450.00 |
4 200.00 |
50 400.00 |
Año 2
|
Gastos |
Costo Mensual MN (1) |
Costo Mensual CUC (2) |
Costo Mensual Total (1+2) |
Costo Anual |
|
Gastos de Administración |
250.00 |
300.00 |
550.00 |
6 600.00 |
|
Gastos de Comercialización. |
4 000.00 |
- |
4 000.00 |
48 000.00 |
|
Gastos Financieros |
- |
250.00 |
250.00 |
3 000.00 |
|
Total |
4 250.00 |
550.00 |
4 800.00 |
57 600.00 |
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