Partes: 1, 2, 3, 4

DISTANCIA DE LOS POBLADOS CERCANOS AL MUNICIPIO DE EL NUEVO PALMAR.

Población	Distancia
San Felipe	7 kilómetros
Pueblo Nuevo	5 kilómetros
Las Marías	5 Kilómetros
Aldea Belén	5 Kilómetros
Calahuache	6 kilómetros

FUENTE: Investigación de campo

Cuadro No.14
INVERSIONES
	COSTO DE EQUIPO
Cantidad	EQUIPO	Marca	Modelo	PRECIO
1	Microscopio Binocular	KIOWA OPTICAL	BIOLUX 12	Q9,752.00
1	Centrifuga	compact II		Q5,577.50
1	Micro centrífuga	Reada Crit	8 PX.75mm	Q9,798.00
1	Incubadora para cajas Preti	THERMOLINE	137935	Q5,060.00
1	Autoclave de aluminio		25 litros	Q3,015.30
	Cristalería y accesorios			Q12,356.28
			Valor Total del Equipo	Q45,559.08
	Se recomienda darle Mantenimiento al equipo cada 6 meses
	MOBILIARIO Y EQUIPO
1	Silla secretarial giratoria			Q276.00
1	Escritorio secretarial			Q575.00
6	Sillas de espera			Q218.50
2	Bancos Giratorios			Q230.00
3	Gabinetes			Q1,725.00
1	Archivo de 2 gavetas			Q345.00
1	Lava trastos			Q1,610.00
1	Maquina de Escribir Mecánica			Q845.25
1	Refrigeradora			Q3,381.00
		Total Mobiliario y equipo		Q9,205.75
2	Contenedores de Desechos Grandes		400	920.00
2	Contenedores de Desechos Pequeños		50	115.00
		Total contenedores		1,035.00
	Remodelación
12	Docenas de Machihembre		150.00	1,800.00
2	Puertas de madera con chapa		350.00	700.00
	Mano de obra			500.00
	Total remodelación			3,000.00
	INVERSIÓN TOTAL			Q58,799.83

Cómo se podrá apreciar en el cuadro anterior, la inversión para poder implementar el proyecto, está constituida por el valor del equipo de laboratorio requerido, mobiliario y de deshecho alcanzando un monto de Q55,799.83. Es importante hacer notar que esta inversión se basa en la adquisición de un equipo con las características técnicas básicas que de acuerdo a los estudios ya hechos y evaluados en este proyecto, es el recomendable, dada la demanda en el mercado de influencia del mismo.

 

CUADRO No. 15

		INSUMOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO
				Costo de	Demanda	Costos
No.	Clasificación	%	Tipo de Examen	Reactivos y	a cubrir	Totales
				Otros	2,004	2,004
1	Hematología	10.31%	Examen de Sangre	Q8.20	676	Q5,543.20
2			Gota Gruesa	Q6.85	190	Q1,301.50
3	Uroanalis	15.10%	Examen de Orina	Q6.54	1,268	Q8,292.72
4	Coproanalisis	15.10%	Examen de Heces	Q3.02	1,268	Q3,829.36
5	Test	11.29%	Prueba de embarazo	Q9.33	948	Q8,844.84
6			Urocultivos	Q8.38	53	Q444.14
7	Microbiología	0.64%	Cultivo Heces	Q0.00	ND	Q0.00
8			Cultivo de Garganta	Q0.00	ND	Q0.00
9			BK de Esputo	Q21.60	1,039	Q22,442.40
10			Antiestreptolisina ASO	Q10.60	612	Q6,487.20
11			Factor Reumatoideo FR	Q10.60	612	Q6,487.20
12	Serologia	33.88%	Reacción de Widal	Q34.18	263	Q8,989.34
13			Proteína C Reactiva PCR	Q10.60	107	Q1,134.20
14			Grupo RH	Q8.20	106	Q869.20
15			VDRL	Q10.58	106	Q1,121.48
16			Glicemia	Q6.16	496	Q3,055.36
17			Bilirrubina	Q6.34	42	Q266.28
18			Creatinina	Q7.73	168	Q1,298.64
19	Química	13.68%	Colesterol	Q6.97	147	Q1,024.59
20	Sanguínea		Triglicéridos	Q7.60	147	Q1,117.20
21			Ácido Úrico	Q7.12	105	Q747.60
22			TGO Y TGP Transaminasas	Q10.50	42	Q441.00
		100.00%		Q10.05	8,395	Q83,737.45
	Fuente: Investigación de Campo

CUADRO No. 16

CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO ANUALMENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO

	Salarios		Mensual		Anual
1	Químico biólogo		3,000.00	12	36,000.00
1	Técnico de laboratorio		2,000.00	12	24,000.00
1	Secretaria		1,150.00	12	13,800.00
			Suma de	Salarios	73,800.00
	Prestaciones
	Indemnización				6,150.00
	Aguinaldo				6,150.00
	Bono 14				6,150.00
	Vacaciones				3,075.00
			Suma de	Prestaciones	21,525.00
		Total de	Salarios y	Prestaciones	95,325.00
	Gastos Generales
	Mantenimiento Edificio	50.00		12	600.00
	Mantenimiento Equipo	500		2	1,000.00
	Energía Eléctrica	200.00		12	2,400.00
	Teléfono	100.00		12	1,200.00
	Agua	50.00		12	600.00
	Papelería y útiles	90.00		12	1,080.00
	Guantes	75.00		12	900.00
	Mascaras	24.00		12	288.00
	Gabachas	150.00		1	150.00
	Gastos Imprevistos	150.00		12	1,800.00
	Manejo de Desechos	258.75		12	3,105.00
			Suma Gastos	Generales	13,123.00
			Total Gastos	Fijos	108,448.00
	Gastos Variables
	Insumos	6,978.12		12	83,737.45
	Recipientes para toma de muestras	32.00		12	384.00
			Total Gastos	Variables	84,121.45

Gastos Totales Q192,269.45

Este servicio en la actualidad y de acuerdo con el Acuerdo Gubernativo 509-2001, Reglamento de Desechos Sólidos Hospitalarios, se debe de realizar como mínimo una vez a la semana, dichos desechos la empresa contratada debe de cumplir con los estipulado.

6. DISTRIBUCIÓN DE COSTOS:

La distribución de los costos está en función de los requerimientos del proyecto (cuadros 15 – 16). Se ha proyectado un monto total de costos, para el año 2004, considerando que se pueden adquirir para el primer año de operación del proyecto los insumos con un incremento inflacionario de 10%.

En este sentido, el costo total que se requiere para la obtención de los insumos es de Q84,121.45. Por otro lado, en lo que respecta a los costos fijos el monto para un año de funcionamiento alcanza los Q119,400.97 lo que cubre salarios y prestaciones del equipo de trabajo conformado por un químico biólogo, un técnico de laboratorio y una secretaria, gastos generales, manejo de deshechos y depreciaciones.

Dentro de los costos variables se tomó en cuenta el costo unitario de los recipientes para toma de muestras, ya que la mayoría de personas no acostumbra llevar su propio recipiente ya que ignora los procedimientos técnicos.

Sumados los costos variables y los costos fijos, tenemos una cantidad que asciende a Q203,522.42.

1. ESTUDIO ORGANIZACIONAL

5.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

El proyecto, Servicio de Laboratorio Clínico Biológico, es parte de un programa de extensión que quiere llevar a cabo la Cruz Roja, por tal razón el mismo quedará bajo la dirección administrativa de la mencionada institución. Sin embargo, esta relación no implica una rigidez en cuanto a las determinaciones que provengan de la Cruz Roja, dado que el Laboratorio Clínico Biológico en principio se valdrá de una organización propia y de fuentes patrocinadoras que le dan un carácter semiautónomo.

El esquema Organizacional que identificará al Laboratorio es la que se presenta a continuación

El proyecto propone la contratación de un químico biólogo en calidad de regente, dado que si se contratará uno de planta el costo del mismo aumentaría considerablemente. En cuanto a la secretaria, aquí se asume la posibilidad de pagar salario mínimo que establece la ley, siempre que no sea menor a Q1,150.00. Para dicho puesto, se recomienda que la persona contratada sea una de la misma localidad, puesto que de contratarse a una de otro lugar, los beneficios que se le ofrecerían serían mínimos.

Posición del Laboratorio clínico en la Estructura Organizacional

5.2. MARCO LEGAL

En esta parte del proyecto, se encuentra que por el carácter que tiene el servicio y por el tipo de organización que le da respaldo, no se tienen obstáculos que en determinado momento impida el normal funcionamiento del laboratorio.

En términos de legalidad, los requerimientos que se tienen provienen del Ministerio de Salud y son:

• Cumplir con los artículos del 121 al 237 del Código de Salud, Decreto Ley 90-97 del Congreso de La Republica sobre el Registro, Traslado y Renovación de Laboratorios Clínicos.
• Cumplir con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 509-2001 sobre Reglamento para el manejo de deshechos sólidos hospitalarios.
• Realizar el tramite de inscripción para el registro de Laboratorio Clínico ante el Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
• Recibir la autorización de las autoridades correspondientes como lo son: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

Pasos que se requieren para su autorización:

• Presentar Solicitud al Departamento de Regulación, Acreditación y Control de establecimientos de Salud.
• Presentar documentación autenticada del Representante Legal
• Fotocopia de la Solicitud de supervisión y regencias presentadas ante el Colegio de Farmacéuticos con firma y sello de recibido.
• Presentar hojas de informes de los resultados de los exámenes que se realizaran, este debe incluir Nombre, Dirección y teléfono del Laboratorio así como también el nombre y número del Colegiado Activo del Químico o Biólogo responsable
• Croquis del Local y distribución por áreas en metros cuadrados, de tomas de muestras y trabajo, sala de espera, servicios sanitarios y lavadero. Describir la iluminación y ventilación así como manejo de desechos sólidos y líquidos.
• Listado de quipo con que se cuenta por área.
• Impresión del sello del establecimiento en que se incluyen, nombre, dirección y teléfono del laboratorio.
• Dictamen del departamento de Regulación de los Programas de Salud y Medio ambiente ( incluye impacto ambiental)
• Fotocopia autenticada de patente de comercio
• Dictamen de inspección del centro de Salud correspondiente.

Requerimientos exigidos para el químico biólogo

• Constancia de Colegiado Activo del Químico o Biólogo responsable
• Certificación del registro del Químico biólogo ante este departamento (al dorso del Titulo Universitario)

Personal Operativo

• Fotocopia de diploma del Técnicos de Laboratorio, con numero de registro extendido por recursos humanos del MSPAS.
• Certificado de Salud, del personal que labore en el laboratorio
• Fotocopia de tarjeta de vacunación contra la hepatitis B, del personal que labora en el establecimiento

En el aspecto tributario, las instituciones sociales de beneficencia tienen ciertas prerrogativas que les permiten el funcionamiento adecuado y solamente se requiere que deben de estar inscritas como tales. Para tal caso, se prevé que el laboratorio puede empezar a funcionar al momento de realizar su inscripción en el sistema tributario nacional.

A nivel municipal, el control que se tiene hacia la institución provendrán de las dependencias del Ministerio de Salud y de las Entidades Sanitarias del municipio de El Nuevo Palmar.

5.3. SISTEMA DE COMUNICACIÓN

En cuanto a los mecanismos de comunicación que se explicarán, estas parten de una unidad de control y monitoreo del laboratorio clínico biológico por parte de la Cruz Roja.

El responsable de la unidad de laboratorio será el Químico biólogo quien velara par establecer el funcionamiento adecuado del laboratorio, el tipo de servicio que se estará brindando y el cumplimiento de las labores de cada trabajador.

Las bases que se aplicaran para el logro de un buen funcionamiento serán: el principio social de cooperación y el de máxima calidad. Para ello, el personal que se contratara tendrá que ser rigurosamente evaluado en cuanto a su calidad humana, su preparación y su vocación al trabajo. De la misma forma, la unidad establecerá un calendario que permita evaluar periódicamente el funcionamiento del equipo que se utilizara.

Por lo tanto la Cruz Roja a través de dicha unidad de control administrativo, evaluara periódicamente la calidad de las personas, así como calidad de los resultados que las personas que utilizaran los servicios esperan.

Para lograr cada uno de estos fines, en este estudio se ha determinado que la fluidez y claridad en la comunicación son un factor importante a desarrollar. La vías recomendadas son la escrita y la oral, a efecto de conocer las inquietudes del personal y, las notificaciones que sean necesarias de desarrollar.

ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

1. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

2. Se aprecia en el cuadro correspondiente al Flujo Neto de Fondos, que existen ciertos riesgos en cuanto a que en los primeros seis años de funcionamiento del proyecto los resultados positivos son mínimos, observándose a partir del sexto año los beneficios se incrementan en una proporción de 4 a 1, sin dejar de visualizar que el proyecto tiene carácter social.

   Un aspecto importante de aclarar en esta parte lo constituye el hecho de que la inversión requerida para poner en marcha el proyecto alcanza los Q58,799.83, tomando en cuenta el valor del equipo a adquirir, y el monto calculado de capital de trabajo que se requiere para el primer año de funcionamiento del proyecto asciende a 84,121.45.

   Asumiendo que el proyecto para el 2004 esté funcionando en condiciones normales, el total de ingresos que se prevé obtener es de Q207,483.00 mientras el total de egresos incluyendo capital de trabajo es de Q203,522.42 con un saldo positivo o utilidad neta de Q1,202.07, lo que nos indica que se trabajará cerca del punto de equilibrio en los primeros 6 años.

   Sin embargo, tomando en cuenta la posición económico – financiera descrita anteriormente, es más importante resaltar el flujo de beneficio social que generará el proyecto a la población de El Nuevo Palmar y sus lugares aledaños al brindar los servicios propuestos aquí.

3. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Los efectos que se espera deriven de la puesta en operación del proyecto son los siguientes:

Lo ahorros en que incurren los demandantes de los servicios del proyecto debido a no realizar viajes a otros centros poblacionales donde existen actualmente esos servicios;

El control en la prevención de la salud de la población de influencia del proyecto, que llevaría a la disminución en el uso de medicinas curativas que definitivamente tienen un precio mayor a los procesos de prevención.

Disminución de riesgos en los tratamientos curativos, por cuanto los servicios del laboratorio se convierten en fuente de información para preservar la vida.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

7.1. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL SANITARIO

Dada la naturaleza del proyecto que se está planteando, en el presente estudio se hizo necesario evaluar el impacto que el proyecto tendrá hacia el sistema ambiental del área correspondiente al municipio de El Nuevo Palmar, Quetzaltenango. La evaluación hecha ha reflejado que el laboratorio funcionará gracias a la utilidad que tendrán una serie de insumos. No obstante, estos luego de haberse utilizados y, luego de haber servido para los respectivos análisis, se convertirán en desechos los cuales de no darles el tratamiento adecuado, causarán un gran daño no sólo al ambiente del lugar, sino a todo el sistema ecológico del municipio y de otros lugares vecinos.

Al respecto, se ha establecido que todos los desechos y todos los materiales que ya no sirvan, serán recolectados por una empresa privada que funciona a nivel nacional. Esta Institución que cuenta con la autorización de los centros de control y saneamiento ambiental del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, provee los contenedores adecuados para el manejo de los deshechos mencionados que serán recolectados cada semana por ellos, cuyo costo se observa en el cuadro siguiente.

COSTO POR RECOLECCIÓN ANUALMENTE DE DESECHOS
Servicio	Mensual	Meses	Anual
20 Kgs. Mensual	Q258.75	12	Q3,105.00
		Total	Q3,105.00

No obstante, se sugiere que el proyecto pueda establecer contacto con proveedores que al igual que el presente, cuenten también con mecanismos de control en cuanto a estudios de impacto ambiental a manera de reducir los riesgos que se puedan causar por el simple hecho de acceder a los insumos necesarios.

En cuanto a residuos de papelería se refiere, afortunadamente en el municipio se cuenta con un camión recolector de basura municipal que semanalmente pasa por el área para su recolección en el vecindario, mismo que se quiere aprovechar para el retiro de los desechos y residuos que se generen en el proceso de prestación de servicios.

CONCLUSIONES

1. La situación actual de los servicios de laboratorio clínico en el área de estudio, presentan cierto nivel de insatisfacción de los servicios médicos, y los laboratorios que prestan el servicio.
2. Existe desconfianza en la población respecto a los servicios de los laboratorios instalados en el área citada, por las siguientes razones: el servicio de laboratorio no es atendido por profesionales, los exámenes no son confiables, los resultados no son entregados a tiempo. ( El cuadro No. 2 muestra que el 45.05% de la población realiza sus exámenes en otros lugares)
3. La preferencia de la población respecto a la demanda de los servicios de laboratorio clínico esta determinada por varios factores; pero uno de los principales es la cantidad de servicios que prestan los laboratorios, ya que en Retalhuleu y San Felipe existen laboratorios clínicos.
4. Se ha observado que la población en estudio esta anuente a la intención de la Cruz Roja de instalar un laboratorio clínico. No obstante, para ello exigen que el servicio de laboratorio sea profesional, que la Institución cumpla con el horario programado ( respetar citas realizadas a los pacientes), que tengan precios accesibles, que exista el personal para atender al publico y que admitan prescripciones de otros médicos.
5. Actualmente la Cruz Roja presta servicios médicos en el área de estudio, pero la población manifiesto que en algunas oportunidades no han sido atendidas sus demandas
6. El presente estudio de mercado, se basa en una muestra de 296 hogares de los lugares poblados y en la totalidad de médicos que ejercen en el área de estudio.

 

 

 

Autor:

Alfredo Arriola

Marvin Vicente

Héctor de León

Nov. 2002