OQEP-3

Eliminar sales aniónicas.

X

OQEP-4

Almacenar agua tratada

X

OOEP-1

Recibir turno

X

Código

Actividades

Primarias

De Apoyo

(EF)

Proceso Gestión económico - financiera.

EF-1

Elaborar y aprobar Plan Técnico Económico.

-

x

EF-2

Administrar Recursos Financieros.

x

-

EF-3

Realizar el control presupuestario y el control de costos.

-

x

EF-4

Tomar decisiones con las cuentas incobrables.

x

-

EF-5

Ejecutar el financiamiento de inversiones.

x

-

EF-6

Hacer el cierre de información.

x

-

EF-7

Confeccionar los estados financieros.

x

-

(EH)

Proceso Gestión de recursos humanos.

EH-1

Confeccionar Matriz de competencia.

-

x

EH-2

Reclutar y Seleccionar personal.

x

-

EH-3

Capacitar al personal.

x

-

EH-4

Evaluar el desempeño.

x

-

EH-5

Aplicar protección e higiene del trabajo.

-

x

EH-6

Diseñar los puestos de trabajo.

x

-

EH-7

Confeccionar la nómina.

x

-

(OE)

Proceso Generación de energía eléctrica.

(OEg)

- Subproceso Planificar y procesar la generación eléctrica.

OEg-1

Gestionar combustible, lubricantes, agua y productos químicos.

x

-

OEg-2

Informar al Despacho Nacional de Carga.

-

x

OEg-3

Atender al cliente

x

-

(OEt)

- Subproceso Tratamiento químico del agua.

OEt-1

Recepcionar Agua.

-

x

OEt-2

Eliminar sales catiónicas.

x

-

OEt-3

Eliminar sales aniónicas.

x

-

OEt-4

Almacenar agua tratada.

-

x

(OEp)

- Subproceso Operación de la planta.

OEp-1

Recibir el turno.

x

-

OEp-2

Entregar turno.

x

-

OEp-3

Revisar parámetros, estado del equipamiento y controlar operación.

-

x

Actividades

Entradas

Salidas

Elaborar y aprobar plan técnico económico.

- Documentos legales y regulatorios.

- Plan técnico económico aprobado

- Plan Negocios.

- Política y objetivos

- Necesidades por áreas

- Directivas de organismos superiores

- Propuesta de plan por área

Administrar Recursos Financieros.

- Plan técnico económico aprobado

- Estados Financieros

- Recálculo de las ventas

- Recursos Financieros

- Informes estadísticos

- Vías de comunicación y transporte

Confeccionar matriz de competencia.

- Política y objetivo

- Matriz de competencia

- Expertos

- Comisiones de reclutamiento y selección

- Registros de Recursos Humanos.

- Identificación de competencia, requerimientos y funciones del cargo

Reclutar y seleccionar al personal.

- Necesidad de reclutamiento.

- Personal a capacitar.

- Expediente laboral.

- Matriz de competencia.

- Expediente de reclutamiento.

- Personas a reclutar.

- Contrato de trabajo.

- Vías de comunicación y transporte.

- Expediente laboral actual

Capacitar al personal.

- Personal a capacitar

- Instructores BME

- Plan de capacitación aprobado

- Trabajador evaluado

- Plan Negocio aprobado

- Registros de capacitación

- Evaluación efectiva

- Personal capacitado

Evaluar el desempeño.

- Personal capacitado.

- Personal evaluado.

- Planes de trabajo.

- Evaluación del desempeño.

Estimular personal.

- Personal evaluado.

- Registro de pago.

- Expediente laboral actual.

- Registros de capacitación.

- Control de reconocimiento.

- Reconocimiento.

Código

Actividades

Elementos

EF-1

Elaborar y aprobar plan técnico económico.

1, 2, 3

EF-2

Administrar Recursos Financieros.

1, 2, 3, 4

EH-1

Confeccionar matriz de competencia.

2, 3

EH-2

Reclutar y seleccionar al personal.

1, 2, 3

EH-3

Capacitar al personal.

1, 2, 3

EH-4

Evaluar el desempeño.

1, 2

EH-5

Aplicar seguridad e higiene del trabajo.

1, 2, 3, 4, 5

OEg-1

Gestionar combustible, lubricantes, agua y productos químicos.

1, 2, 3, 4, 5, 6

OEg -2

Informar al Despacho Nacional de Carga

1, 2, 4

AM-1

Planificar mantenimiento.

1, 2, 4, 7

AM-2

Realizar servicios de maquinado.

1, 2, 4, 5, 7

AM-3

Realizar servicios de lubricación eléctrica, automática y mecánica de mantenimiento.

1, 2, 4, 7

AM-4

Evaluar el mantenimiento.

1, 2, 7

EA-1

Implantar y operar SGA.

1, 2, 3, 4, 5

EA-2

Revisar SGA por la dirección.

1, 2

EA-3

Elaborar examen previo.

1, 2

EA-4

Planificar Sistema de Gestión Medioambiental (SGA).

1, 2

API-1

Planificar actividades de la protección contra incendios.

1, 2,

API-2

Gestionar los recursos para la protección contra incendios.

1, 2, 3

API-3

Capacitar a los trabajadores para la protección contra incendios.

1, 2, 3

API-4

Controlar y fiscalizar la actividad de protección contra incendios.

1, 2, 3

OEt-1

Recepcionar agua.

1, 2, 6

OEt -2

Eliminar sales catiónicas

1, 2, 5, 6

OEt -3

Eliminar sales aniónicas.

1, 2, 5, 6

OEt-4

Almacenar agua tratada

1, 2

OEp-1

Recibir turno

1, 2

Código

Actividades

Inductor de Costo

EF-1

Elaborar y aprobar plan técnico económico.

Horas.

EH-3

Capacitar al personal.

Trabajadores a capacitar.

EH-5

Estimular personal.

Cantidad de trabajadores.

OEg-2

Informar al Despacho Nacional de Carga

Cantidad de operaciones.

AM-1

Planificar mantenimiento.

Solicitudes de Mtto.

AM-4

Evaluar el mantenimiento.

Órdenes de trabajo.

EA-1

Elaborar examen previo.

Número de informaciones.

EA-2

Planificar Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

Número de informaciones.

EA-4

Revisar SGA por la dirección.

Planes de inspección.

API-2

Gestionar los recursos para la protección contra incendios.

Diagnósticos.

API-3

Capacitar a los trabajadores para la protección contra incendios.

Cantidad de trabajadores.

API-4

Controlar y fiscalizar la actividad de protección contra incendios.

Cantidad de controles.

OEt-4

Almacenar agua tratada

Cantidad de agua.

OEm-1

Tomar y procesar datos.

Registros de operación.

OEm-2

Realizar pruebas funcionales normativas.

Cantidad de pruebas.

OEm-3

Analizar datos e índices.

Datos procesados.

OEm-4

Establecer acciones correctivas y preventivas.

No conformidades.

EC-3

Auditar procesos.

Procesos auditados.

EC-4

Tratar no conformidades y tomar acciones.

No conformidades identificadas.

EC-5

Analizar datos.

Datos a analizar.

EI-1

Elaborar y aprobar plan de trabajo operativo.

Solicitudes de servicio.

EI-3

Mantenimiento y reparación de red, software y PC.

Cantidad de solicitudes.

EI-4

Evaluar procesos informáticos.

Cantidad de evaluaciones.

Procesos Operativos

Código

Actividades

Costo

OEg-1

Gestionar combustible, lubricantes, agua y productos químicos.

$ 5219548,24

OEg-2

Informar al Despacho Nacional de Carga.

211095,30

OEt-1

Recepcionar agua.

754700,00

OEt -2

Eliminar sales catiónicas

8723548,00

OEt -3

Eliminar sales aniónicas.

7619872,00

OEt -4

Almacenar agua tratada.

1310258,00

OEp-1

Recibir turno.

731045,20

OEp-3

Revisar parámetros, estado del equipamiento y controlar la operación

1815624,00

OEp-2

Entregar turno.

731045,20

OEm-1

Tomar y procesar datos.

291930,21

OEm--2

Realizar pruebas funcionales normativas.

580460,00

OEm-3

Analizar datos e índices.

510120,00

OEm-4

Establecer acciones correctivas y preventivas.

225365,00

Total

$28724611,15

Procesos de apoyo

Código

Actividades

Costo

AM-1

Planificar mantenimiento.

$ 25698,00

AM-2

Realizar servicios de maquinado.

8265879,00

AM-3

Realizar servicios de lubricación eléctrica, automática y mecánica de mantenimiento.

1589746,00

AM-4

Evaluar el mantenimiento.

26540,00

API-1

Planificar actividades de la protección contra incendios.

1590010,00

API-2

Gestionar los recursos para la protección contra incendios.

1210455,00

API-3

Capacitar a los trabajadores para la protección contra incendios.

100560,00

API-4

Controlar y fiscalizar la actividad de protección contra incendios.

99560,00

Total

$12908448,00

Procesos Estratégicos

Código

Actividades

Costo

ERF-1

Elaborar y aprobar plan técnico económico.

$ 12520,00

ERF-2

Administrar Recursos Financieros.

212420,00

ERH-1

Confeccionar matriz de competencia.

21542,00

ERH-2

Reclutar y seleccionar al personal.

34580,00

ERH-3

Capacitar al personal.

721145,00

ERH-4

Evaluar el desempeño.

125890,00

ERH-5

Estimular personal.

15690460,00

EMA-1

Elaborar examen previo.

235640,00

EMA-2

Planificar Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

1254780,00

EMA-3

Implantar y operar SGA.

2920560,00

EMA-4

Revisar SGA por la dirección.

21450,00

EGC-1

Implantar Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).

2510450,00

EGC-3

Auditar procesos.

1002350,00

EGC-4

Tratar no conformidades y tomar acciones.

2541780,00

EGI-3

Mantenimiento y reparación de red, software y PC.

13590012,00

EGI-4

Evaluar procesos informáticos.

65410,00

Total

$58395533,26

Procesos Operativos

Costo

Total

Código

Actividades

OEg-1

Gestionar combustible, lubricantes, agua y productos químicos.

16808166,62

OEt-1

Recepcionar agua.

10959738,66

OEt-2

Eliminar sales catiónicas

19309931,03

OEt-3

Eliminar sales aniónicas.

18101937,40

OEt-1

Recibir turno.

11085840,11

OEp-3

Revisar parámetros, estado del equipamiento y controlar la operación

12458948,70

OEp-2

Entregar turno.

11304029,90

Total

100028592,42

Código

Actividades

Categoría de

Costo de Calidad

(EF)

Proceso Gestión económico - financiera.

EF-2

Administrar Recursos Financieros.

3.9,

(EH)

Proceso Gestión de recursos humanos.

EH-3

Capacitar al personal.

1.2,

EH-5

Aplicar seguridad e higiene del trabajo.

1.7,

(OE)

Proceso Generación de energía eléctrica.

(OEg)

- Subproceso Planificar y procesar la generación eléctrica.

OEg-1

Gestionar combustible, lubricantes, agua y productos químicos.

3.4, 3.9

OEg-2

Informar al Despacho Nacional de Carga.

2.2,

OEg-3

Atender al cliente.

4.1,

(OEp)

- Subproceso Operación de la planta.

OEp-3

Revisar parámetros, estado del equipamiento y controlar operación.

2.1,

(OEm)

- Subproceso Medición y monitoreo del proceso de generación.

OEm-1

Tomar y procesar datos.

2.1, 3.2

OEm-2

Realizar pruebas funcionales y normativas.

2.1,

OEm-3

Analizar datos e índices.

2.1, 3.1

OEm-4

Establecer acciones correctivas y preventivas.

2.1,

(EC)

Proceso Gestión de la calidad.

EC-1

Operar Sistema de Gestión de la Calidad.

1.1,

EC-2

Efectuar mediciones a procesos.

1.1,

EC-3

Auditar procesos.

1.1,