Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la NC ISO 9001:2001 (página 2)

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Plan de la calidad.

En la empresa el
Plan de la
Calidad está constituido por:

1. Planes de Calidad por Productos:

Al establecer los planes de calidad de los diferentes
productos,
debe tenerse en cuenta que los mismos son servicios
cuyos componentes implican no solamente la calidad
intrínseca sino también las dimensiones que abarcan
la calidad del servicio que
se presta, en cuanto a cantidad, precio, puntos
de entrega y oportunidad, lo que se detalla a continuación
por tipo de servicio:

En el servicio de Provisión de Agua y Derecho
de Uso:

Balance de Agua.
Plan Anual de la RED de Calidad de las
Aguas.
Aplicación de las Normas de Consumo
Resolución 21/99 sobre las Normas y la eficiencia del
INRH.
Aplicación de la Resolución 45/91;
Índices de Consumo para el sector de la
economía no agrícola del INRH.
Aplicación de la Resolución P-6/2000
del MFP.

Aplicación de la Resolución 6/96 del
INRH; Reglas para el cobro del derecho de Uso y el Servicio
de Provisión de Aguas Terrestres.
En el servicio Derecho de Vertimiento de residuales
de las aguas:
Aplicación de la Resolución P-6/2000
del MFP.
Aplicación de la Resolución 6/96 del
INRH Reglas para el cobro del derecho de Uso y el Servicio de
Provisión de Aguas Terrestres.
Servicios Técnicos: Para cada servicio
técnico que se preste se elabora un plan de calidad
con los requisitos establecidos en la Tarea
Técnica.

Alcance del
sistema gestión de la calidad

El contenido del Manual es
aplicable a todas las actividades que se relacionen con la
calidad de los productos: Servicio de Provisión de
Agua, Derecho
de Uso, Derecho de Vertimiento y Estudios Técnicos de la
Empresa y las
6 UEB (4 UEB de Provisión de Agua, UEB de Mantenimiento
Menor y UEB de Servicio y Autoconsumo).

El Sistema de
Gestión
de la Calidad abarca:

Proceso Estratégico: Proceso de
Dirección
Proceso Operacional: Manejo y Control de los
Recursos Hídricos, que incluye las Redes de
Observación (Hidrológica e
hidrogeológica) y las obras hidráulicas (Presas
y Canales) de las 4 UEB de Provisión de Agua (Pinar
del Río, Los Palacios, San Cristóbal, Sandino)
de la Provincia, exceptuando las presas: Bayate II (UEB San
Cristóbal), Nombre de Dios (UEB Pinar del Río),
Laguna Grande (UEB Sandino).
Procesos de Apoyo: Recursos Humanos,
Logística, Económico-Financiero.

JUSTIFICACIÓN DE LAS EXCLUSIONES DE LA
SECCIÓN 7.

Se excluye el epígrafe 7.3 pues nuestra Empresa
no realiza esta actividad de Diseño
y Desarrollo,
dentro del Organismo de Recursos
Hidráulicos existen Empresas de
Proyectos que
los ejecutan. No obstante los epígrafes 7.3.4
Revisión del diseño y desarrollo y el 7.3.7
Control de los
cambios del diseño y desarrollo no se excluyen totalmente
pues cuando se solicita un trabajo de
proyecto a la
EIPH de Pinar del Río se discute el proyecto final y los
cambios, si esto fuera necesario, quedando evidencias en
la documentación del Sistema de Gestión
de la Calidad de la Empresa de Investigaciones y
Proyectos Hidráulicos de Pinar del Río.

Se excluye también el epígrafe 7.5.2
Validación de los Procesos de la
producción y de la prestación del
servicio, ya que al proceso
operacional se le controla y verifica la calidad mediante
acciones de
Control definidas en el Sistema y reflejadas en el Proceso de
Dirección.

Mapa de Proceso.

Monografias.com

Estructura del
sistema

El Sistema de Gestión de la Calidad está
estructurado por procesos según se observa en el Mapa de
Procesos anterior, donde:

Monografias.com

Cada proceso tiene su Manual de Proceso que incluye la
ficha de proceso, los procedimientos
documentados propios del proceso y los perfiles de los puestos de
trabajo de los trabajadores vinculados con el mismo.

Como eslabón primario de esta estructura
están los Perfiles de los Puestos de Trabajo donde se
incluyen entre otras cosas el contenido de las instrucciones del
puesto de trabajo, del profesiograma, los riesgos
laborales, las instrucciones de Seguridad y
Salud, los
deberes y los derechos de cada trabajador,
así como su responsabilidad ante el Sistema de Gestión
de la Calidad.

PROCESO ESTRATÉGICO: El proceso que
orienta a la
Organización en su posicionamiento y
evolución en el entorno, es decir, que
regula la formulación y cumplimiento de sus estrategias.

Proceso de Dirección.

Este proceso es el encargado de coordinar, planificar,
ejecutar y controlar la Gestión y organización de la Empresa de
Aprovechamiento Hidráulico de Pinar del Río y que
esta se realice con calidad. Define los procedimientos
mandatarios, procedimientos propios del proceso y los perfiles
por puestos de trabajo. En unión con el resto de los
procesos, establece, documenta, implementa, mantiene y mejora
continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad de la
Organización.

Otros aspectos importantes que incluye este proceso es
la responsabilidad de la dirección con las evidencias del
compromiso de esta por desarrollar e implementar un Sistema de
Gestión de la Calidad así como la mejora continua
de su eficacia;
estableciendo la Política de Calidad,
los Objetivos de
la Calidad y las Revisiones por la Dirección. A
través de él se planifica, organiza, regula y
controla el cumplimiento de las actividades en el resto de los
procesos.

La Alta Dirección de la Empresa, en coordinación con el Grupo Gestor
define la Política de Calidad de la misma, la cual es
sometida a la consideración de todos los trabajadores
antes de su aprobación final.

Los Objetivos de la Calidad, parten de los Objetivos
Estratégicos, los que en cascada, se van concretando en
los objetivos por períodos, por procesos y finalmente por
servicios o productos.

Como queda definido en la política, el enfoque al
cliente se define
en este proceso, pero se concretan en todos y cada uno de los
procesos del sistema, ya que todos realizan la gestión de
sus clientes
(internos y-o externos).

Un Especialista en Manejo y Desarrollo de los Recursos
Hídricos será lel Representante de la
Dirección para el Sistema de Gestión de la Calidad
asumiendo las atribuciones y funciones de este
cargo por lo que es miembro del Consejo de
Dirección.

Las auditorias se
realizan por auditores internos debidamente formados, que pueden
pertenecer a cualquier proceso, pero que no auditan el proceso al
cual pertenecen. A través de las Auditorias Internas de la
calidad se realiza el seguimiento y medición de los procesos establecidos en el
Sistema para evaluar su desempeño. Éstas auditorias se
ejecutan según un programa para
determinar la conformidad del sistema, su implementación y
eficacia. También se ejecutan de forma planificada las
revisiones por la Dirección.

En el Proceso de Dirección tiene el control del
producto
no-conforme, de las no conformidades y de la elaboración y
seguimiento de las acciones correctivas y preventivas, así
como del análisis de los datos para
demostrar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad
y lograr su mejora continua.

PROCESO OPERACIONAL: Aquel que está
vinculado directamente al cumplimiento de la misión y
del objeto social de la Organización y que a través
de su accionar garantiza los requisitos del cliente y otras
partes interesadas a través de la cadena del valor, este
es:

Proceso Manejo y Control de los Recursos
Hídricos.

Tiene la Misión de brindar servicios de:
provisión de agua superficial regulada de las fuentes
operadas por el Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos, otorgamiento de derecho de uso de las aguas
no reguladas, reguladas operadas por el usuario y
subterráneas; otorgamiento de derecho de vertimiento de
residuales a corrientes superficiales y otras autorizadas al
Sistema del Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos.

Mantener una estricta vigilancia sobre la calidad de las
aguas de los distintos tipos de fuentes relacionados con la
actividad.

Confeccionar la propuesta y controlar el cumplimiento
del balance de agua de la Provincia para satisfacer la demanda de los
clientes en el período solicitado, garantizando un uso
racional y efectivo de las fuentes, de acuerdo con las
regulaciones existentes al respecto.

Brindar información periódica de las fuentes
y datos pluviométricos a entidades del Sistema y el Estado, de
acuerdo al flujo establecido.

Conservar la infraestructura hidráulica en un
correcto estado
técnico con vistas a elevar la eficiencia en el
manejo del agua y mantener la estabilidad de las obras
hidráulicas.

Brindar servicios de uso, disponibilidad y
conservación de las aguas, prevención de
inundaciones y avenidas a partir de la base de datos
del ciclo hidrológico y de las fuentes de agua
existente.

Efectuar la contratación de los servicios que
brinda.

Es aplicable a todas las actividades vinculadas con el
manejo y control de los recursos hídricos en el territorio
de la provincia Pinar del Río

PROCESOS DE APOYOS: Los procesos de apoyo se
definen como aquellos que garantizan los recursos para que el
proceso operacional concrete sus tareas y que el proceso
estratégico logre implementar, mantener y mejorar
continuamente su gestión. Los mismos son:

Recursos Humanos
Logística.
Económico – Financiero

Proceso de Recursos
Humanos.

Dirigir y controlar la Gestión de los Recursos
Humanos, para elevar el control y la competencia de
los trabajadores.

Es aplicable a todas las acciones de la dirección
de Personal en la
Empresa de Aprovechamiento Hidráulico Pinar del Río
y sus UEB, considerando el reclutamiento,
formación y habilidades del personal, organización
del trabajo y los salarios y
Control del Personal, Seguridad y Salud en el Trabajo y
Atención a los Cuadros y sus
Reservas.

Proceso de Logística.

Garantizar los insumos necesarios, en
dependencia de los estados
financieros de la Empresa, para el mantenimiento de la
infraestructura hidráulica, las máquinas
ingenieras, los medios de
transporte y
la atención al hombre
así como todos los medios necesarios para garantizar el
proceso técnico productivo de la
Organización.

Proceso Económico – Financiero.

Realizar el registro y
control contable – financiero y la
administración de estos recursos, garantizando la
aplicación y cumplimiento de los principios de
contabilidad generalmente aceptados en la empresa y las
normas
generales de contabilidad.

Responsabilidades
y autoridades asociadas a la calidad

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
ASOCIADAS A LA CALIDAD DEL DIRECTOR GENERAL

Establecer la Política de la Calidad de la
organización.
Asegurar que se establezcan los Objetivos de la
Calidad.
Asignar las responsabilidades y autoridades de cada
nivel o función en materia de calidad.
Designar un representante de la Dirección
para el Sistema de Gestión de la Calidad de la
organización.
Asegurar que se establecen los procesos de
comunicación apropiados dentro de la
organización.
Exigir el cumplimiento de las responsabilidades
asociadas a la calidad de cada integrante de la estructura de
la organización.
Garantizar que se efectúe la revisión
periódica por la dirección del Sistema de
Gestión de la Calidad de la
organización.
Asegurar la infraestructura requerida para el
cumplimiento de los requisitos de la calidad.
Garantizar que se aseguren los recursos requeridos
para la Gestión de la Documentación.
Aprobar las necesidades de recursos para implantar,
mantener y mejorar los procesos del Sistema de Gestión
de la Calidad.
Asignar los recursos para mejorar el ambiente de
trabajo.
Autorizar al personal facultado para efectuar la
liberación y entrega de los productos a los
clientes.
Aprobar los documentos que forman parte del Manual
de la Calidad de la organización.
Aprobar las Fichas de proceso y el manual del
Sistema de Gestión de la Calidad de la
organización.
Aprobar los Planes de la Calidad cuando su alcance
afecte a más de un proceso.
Supervisa la Medición de la Eficacia del SGC
trimestralmente.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES ASOCIADAS A LA
CALIDAD DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

Asegurarse de que se establezcan, implementen y
mantengan los procesos declarados en el sistema de
gestión de la calidad.
Informar a la alta dirección sobre el
desempeño del sistema y las acciones de
mejora.
Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia
del cumplimiento de los requisitos del cliente en la
organización.
Garantizar la reproducción y
distribución de la documentación del sistema de
acuerdo a su objetivo y alcance en todas las áreas de
la organización.
Garantizar que la elaboración,
revisión y aprobación de los documentos se
comporte según los Niveles de Aprobación
establecidos.
Identificar y aprobar los cambios que se propongan
en la documentación del resto de los procesos del
Sistema de Gestión de la Calidad
Mantener actualizado el registro de control de
cambios del Sistema de Gestión de la Calidad de la
Empresa.
Garantizar el uso de las versiones vigentes de todos
los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad de
la Empresa, así como la conservación y
destrucción de los documentos obsoletos que se
decida.
Asegurarse de que las versiones pertinentes de los
documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos
de uso.
Asegurarse de que los documentos permanecen legibles
y fácilmente identificables.
Asegurarse de que se identifican los documentos de
origen externo y se controla su
distribución.
Prevenir el uso no intencionado de documentos
obsoletos y aplicarles una identificación adecuada en
el caso de que se mantengan por cualquier
razón.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES ASOCIADAS A LA
CALIDAD DE LOS DIRECTORES DE UEB Y/O JEFES DE
PROCESOS.

De acuerdo a su campo de acción,
son responsabilidades específicas de los directivos de la
empresa, las siguientes:

Garantizar la elaboración y revisión
de los procedimientos, registros, perfiles de los puestos de
trabajo de su proceso o áreas, antes de su
aprobación.
Analizar y decidir la conveniencia de realizar las
modificaciones que se propongan a los documentos del proceso
en cuestión, antes de someterlas a la
consideración del Representante de la Dirección
para el Sistema de Gestión de la Calidad, para su
aprobación.
Implementar en su proceso la documentación
del Sistema de Gestión de la Calidad que se le indique
por el Representante de la Dirección para el Sistema
de Gestión de la Calidad de la Empresa, con previo
cumplimiento de todas las disposiciones
establecidas.
Garantizar que se desactive la documentación
obsoleta del Sistema de Gestión de la Calidad
conservada en su proceso.
Controlar la documentación de su proceso y
someterlos a la revisión del Representante de la
Dirección para el Sistema de Gestión de la
Calidad.
Realizar mediciones de la eficacia de su proceso y
garantizar su mejora continua.
Declarar documentalmente los objetivos de la calidad
de su proceso en las funciones y niveles pertinentes,
medibles y coherentes con la política de la
calidad.
Garantizar que se confeccionen los registros
declarados en su proceso, la revisión de los
requisitos relacionados con los productos y se gestionen las
no conformidades a través de las correcciones, las
acciones correctivas y preventivas.
Garantizar que se registren las actividades de
formación, habilidades y experiencias. (Proceso de
Recursos Humanos)
Garantizar que el personal que realice trabajos que
afecten la calidad, posee la competencia con base en la
educación, formación y experiencia adecuada.
(Proceso de Recursos Humanos)
Asegurarse de que el personal es conciente de la
pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo
contribuyen al logro de los objetivos de la
calidad.
Garantizar la elaboración de los Planes de la
Calidad que afecten el proceso que dirige.
Identificar y Gestionar las necesidades de recursos
e información del proceso que dirige para implantar,
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad
de la organización en su área.
Los Directores de UEB liberan el producto de su
proceso mediante la firma de los contratos garantizando que
se cumpla con todos los requerimientos técnicos y de
calidad.

Conclusiones

Con este diseño se demuestra que no es necesario
tener una documentación extensa, sino sólo la
precisa, la importancia de conocer al detalle todos los documentos
regulatorios de los servicios a certificar lo que nos
facilitará el trabajo documental, el valioso apoyo de los
asesores y fundamentalmente el protagonismo de la alta
dirección junto a sus trabajadores, quienes con su
empeño y dedicación son los únicos capaces
de implantar, mantener y certificar un Sistema de Gestión
de la Calidad.

Recomendaciones

Recomendamos a las empresas de aprovechamiento
Hidráulico y otras empresas de cualquier tipo que
aún no han certificado su sistema que

1. Se apoyen en asesores
competentes.
2. Realicen un diagnóstico completo
basándose en los requisitos de la NC. ISO 9001:2008 lo
que les permitirá organizar mejor su
trabajo.
3. Trabajen directamente con todos los
trabajadores, capacitándolos y dándoles
participación en todo lo relacionado con el sistema,
demostrándoles la importancia de su trabajo dentro de
la organización y sobre todo de su cooperación
pues sin el apoyo de la masa nunca se certificará un
SGC.
4. La alta dirección debe ejercer su
papel protagónico pues es su máxima
responsabilidad ya que sin recursos (humanos y materiales) no
es posible implantar, certificar y mantener un
SGC.