Manual de SIGA-MEF

Partes: 1, 2

Sistema Integrado de Gestión Administrativa, Módulo de Logística

Ubicamos la oficina a la que se autorizara el pedido e ingresamos a la carpeta amarilla

*Los pedidos que se encuentren pendientes estarán con letra de color verde

Seleccionamos el pedido a autorizar

Ingresamos a la carpeta amarilla de cada ítem y colocamos la cantidad autorizada para compra, grabamos

*En el caso de servicios se utiliza montos por aprobar.

Click en "Para Compra", el estado del pedido VB JEFE cambiara a APROBADO

Click en "Genera PAO"

En caso el ítem no tenga un precio histórico el sistema solicitara la asignación del mismo, colocar el precio y grabar.

Visualizaremos una ventana con el número de PAO a generar, dar click en aceptar

Recibiremos una confirmación de "Generación del PAO exitoso", click en aceptar

Visualizaremos la ventana "Datos del PAO" donde debemos completar los datos solicitados y dar click en guardar.

Activación de ítems al catálogo institucional

Ingresar a Tablas / Catalogo de Bienes y Servicios

Ingresamos a Catálogo SIGA-MEF

Buscamos el Item a activar (suministros, activos fijos, servicios u obras) en el Catalogo SIGA-MEF

Seleccionamos el item a activar y presionamos click en el flag correspondiente, click en guardar y salir

El item seleccionado aparecera en el catalogo institucional para el uso de la entidad.

Para la desactivacion de un item realizar el mismo procedimiento y en el ultimo paso quitar el flag y guardar, esto sera permitido siempre y cuando el item no tenga movimiento.

Asignación de metas, fuentes de financiamiento a un centro de costo

Ingresar a Tablas / Centros de Costo

Seleccionamos el Centro de Costo a asignar y clic en la carpeta amarilla

Click derecho en la parte inferior de la ventana Datos Generales, insertar metas

Seleccionamos la meta asignar

Seleccionamos la fuente a asignar a la meta seleccionada

Click en guardar

Para la eliminacion de una meta realizar el mismo procedimiento y en el ultimo paso seleccionar la meta a eliminar, click derecho y eliminar; esto sera permitido siempre y cuando la meta seleccionada no tenga movimiento.

Certificación de crédito presupuestario

1.- Ingresamos al menu Programacion / Plan Anual de Obtencion – Logistica / P.A.O. – Actualizado

2.- Seleccionamos el P.A.O. a certificar y presionamos el botón Autorización Presupuestal

Nos mostrara la siguiente ventana, presionamos el botón grabar

Y confirmamos los mensajes.

Nos mostrara un cuadro con el número correlativo y fecha correspondiente a la certificación y presionamos grabar.

Certificación

Confirmamos el mensaje

Nos mostrara una confirmación de haber realizado correctamente la certificación y presionamos aceptar

Nos mostrara el formato de Certificación de Crédito Presupuestario, para proceder a la impresión correspondiente.