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Manual de SIGA-MEF




Partes: 1, 2

  1. Activación de ítems al catálogo institucional
  2. Asignación de metas, fuentes de financiamiento a un centro de costo
  3. Certificación de crédito presupuestario
  4. Manual de usuario
  5. Manual para generar pedidos de bienes y servicios

Sistema Integrado de Gestión Administrativa, Módulo de Logística

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Ubicamos la oficina a la que se autorizara el pedido e ingresamos a la carpeta amarilla

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*Los pedidos que se encuentren pendientes estarán con letra de color verde

Seleccionamos el pedido a autorizar

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Ingresamos a la carpeta amarilla de cada ítem y colocamos la cantidad autorizada para compra, grabamos

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*En el caso de servicios se utiliza montos por aprobar.

Click en "Para Compra", el estado del pedido VB JEFE cambiara a APROBADO

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Click en "Genera PAO"

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En caso el ítem no tenga un precio histórico el sistema solicitara la asignación del mismo, colocar el precio y grabar.

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Visualizaremos una ventana con el número de PAO a generar, dar click en aceptar

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Recibiremos una confirmación de "Generación del PAO exitoso", click en aceptar

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Visualizaremos la ventana "Datos del PAO" donde debemos completar los datos solicitados y dar click en guardar.

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Activación de ítems al catálogo institucional

Ingresar a Tablas / Catalogo de Bienes y Servicios

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Ingresamos a Catálogo SIGA-MEF

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Buscamos el Item a activar (suministros, activos fijos, servicios u obras) en el Catalogo SIGA-MEF

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Seleccionamos el item a activar y presionamos click en el flag correspondiente, click en guardar y salir

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El item seleccionado aparecera en el catalogo institucional para el uso de la entidad.

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Para la desactivacion de un item realizar el mismo procedimiento y en el ultimo paso quitar el flag y guardar, esto sera permitido siempre y cuando el item no tenga movimiento.

Asignación de metas, fuentes de financiamiento a un centro de costo

Ingresar a Tablas / Centros de Costo

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Seleccionamos el Centro de Costo a asignar y clic en la carpeta amarilla

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Click derecho en la parte inferior de la ventana Datos Generales, insertar metas

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Seleccionamos la meta asignar

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Seleccionamos la fuente a asignar a la meta seleccionada

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Click en guardar

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Para la eliminacion de una meta realizar el mismo procedimiento y en el ultimo paso seleccionar la meta a eliminar, click derecho y eliminar; esto sera permitido siempre y cuando la meta seleccionada no tenga movimiento.

Certificación de crédito presupuestario

1.- Ingresamos al menu Programacion / Plan Anual de Obtencion – Logistica / P.A.O. – Actualizado

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2.- Seleccionamos el P.A.O. a certificar y presionamos el botón Autorización Presupuestal

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Nos mostrara la siguiente ventana, presionamos el botón grabar

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Y confirmamos los mensajes.

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Nos mostrara un cuadro con el número correlativo y fecha correspondiente a la certificación y presionamos grabar.

Certificación

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Confirmamos el mensaje

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Nos mostrara una confirmación de haber realizado correctamente la certificación y presionamos aceptar

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Nos mostrara el formato de Certificación de Crédito Presupuestario, para proceder a la impresión correspondiente.

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