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Manual de SIGA-MEF



Partes: 1, 2

  1. Activación de ítems al
    catálogo institucional
  2. Asignación de metas, fuentes de
    financiamiento a un centro de costo
  3. Certificación de crédito
    presupuestario
  4. Manual
    de usuario
  5. Manual
    para generar pedidos de bienes y servicios

Sistema Integrado de Gestión
Administrativa, Módulo de Logística

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Ubicamos la oficina a la que se autorizara
el pedido e ingresamos a la carpeta amarilla

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*Los pedidos que se encuentren pendientes
estarán con letra de color verde

Seleccionamos el pedido a
autorizar

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Ingresamos a la carpeta amarilla de cada
ítem y colocamos la cantidad autorizada para compra,
grabamos

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*En el caso de servicios se utiliza montos
por aprobar.

Click en "Para Compra", el estado del
pedido VB JEFE cambiara a APROBADO

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Click en "Genera PAO"

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En caso el ítem no tenga un precio
histórico el sistema solicitara la asignación del
mismo, colocar el precio y grabar.

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Visualizaremos una ventana con el
número de PAO a generar, dar click en aceptar

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Recibiremos una confirmación de
"Generación del PAO exitoso", click en aceptar

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Visualizaremos la ventana "Datos del PAO"
donde debemos completar los datos solicitados y dar click en
guardar.

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Activación
de ítems al catálogo
institucional

Ingresar a Tablas / Catalogo de Bienes y
Servicios

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Ingresamos a Catálogo SIGA-MEF

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Buscamos el Item a activar (suministros, activos fijos,
servicios u obras) en el Catalogo SIGA-MEF

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Seleccionamos el item a activar y presionamos click en
el flag correspondiente, click en guardar y salir

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El item seleccionado aparecera en el catalogo
institucional para el uso de la entidad.

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Para la desactivacion de un item realizar el mismo
procedimiento y en el ultimo paso quitar el flag y guardar, esto
sera permitido siempre y cuando el item no tenga
movimiento.

Asignación
de metas,
fuentes de financiamiento a un centro de
costo

Ingresar a Tablas / Centros de Costo

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Seleccionamos el Centro de Costo a asignar y clic en la
carpeta amarilla

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Click derecho en la parte inferior de la ventana Datos
Generales, insertar metas

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Seleccionamos la meta asignar

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Seleccionamos la fuente a asignar a la meta
seleccionada

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Click en guardar

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Para la eliminacion de una meta realizar el mismo
procedimiento y en el ultimo paso seleccionar la meta a eliminar,
click derecho y eliminar; esto sera permitido siempre y cuando la
meta seleccionada no tenga movimiento.

Certificación de crédito
presupuestario

1.- Ingresamos al menu Programacion / Plan
Anual de Obtencion – Logistica / P.A.O. –
Actualizado

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2.- Seleccionamos el P.A.O. a certificar y
presionamos el botón Autorización
Presupuestal

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Nos mostrara la siguiente ventana,
presionamos el botón grabar

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Y confirmamos los mensajes.

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Nos mostrara un cuadro con el número
correlativo y fecha correspondiente a la certificación y
presionamos grabar.

Certificación

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Confirmamos el mensaje

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Nos mostrara una confirmación de
haber realizado correctamente la certificación y
presionamos aceptar

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Nos mostrara el formato de
Certificación de Crédito Presupuestario, para
proceder a la impresión correspondiente.

Partes: 1, 2

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