Manual de SIGA-MEF (página 2)

Manual de
usuario

(Módulo Registro de C.N. por
Centro de Costo)

• 1. En su Pc, escritorio, se visualizará
  el icono del acceso directo al sistema
  SIGA-MEF.

• 2. Damos doble clic e ingresamos nuestro
  usuario y contraseña

• 3.  Dirigirse al Menu: Programación
  – Registro de Cuadros de necesidades

• 4. Para este ejemplo, hemos ingresado con el
  usuario de la sección de Almacén, nos muestra
  el responsable del área. Seleccionamos el tipo de
  bien: SUMINISTRO, SERVICIO, OBRA, y damos clic al boton
  "Carga de Datos".

• 5. Se abre la siguiente ventana y aquí
  ingresamos la cantidad de bienes a usar para el siguiente
  año fiscal. Ingresamos la cantidad de 100 en el item
  de café molido, damos visto bueno a la opcion
  Dist Mens y clic al icono de disket para
  grabar.

• 6. Al dar grabar nos muestra un mensaje al
  usuario. Damos aceptar

• 7. Esta ventana es el resultado de la
  programación de nuestro de Cuadro de Necesidades para
  el siguiente año Fiscal. Ingresamos a la carpeta
  amarilla en caso de realizar alguna
  modificación.

• 8. La ventana nos muestra los detalles del
  pedido. En esta se realizarán sólo las
  modificaciones a las cantidades. En nuestro caso ingresamos
  100 unidades en la ventana anterior y esta cantidad es
  distribuida mensualmente tal como se muestra en la siguiente
  imagen.

• 9. Veamos las dos alternativas que muestra esta
  ventana.

Distribución Mensual: Distribución
equitativa entre los 12 meses. Marcamos esta opción y
digitamos la cantidad de 100. Se observa como se distribuye dicha
cantidad entre los 12 meses. Al final demos clic al icono del
disket para grabar

SIN Distribución Mensual:
Distribución a realizar en cada mes. Por ejemplo,
Ingresemos 100 latas de café en enero, 50 en julio y 100
en diciembre. Al final demos clic al icono del disket para
grabar

En el caso de servicios, los pasos a seguir son los
mismos que en los suministros, salvo la diferencia en ingresar la
CANTIDAD para los suministros y el VALOR para los
servicios

Estudio de Mercado ( Registro )

Ingresar a Programacion / Estudio de Mercado / Registro
– Estudio de Mercado

Seleccionar el PAO a realizar el estudio de
mercado, click derecho "Insertar Estudio de Mercado"

Mostrara una ventana para el registro del
estudio de mercado, colocar glosa referente al estudio a
realizarse y click en grabar

Confirmar el registro del
estudio

Ingresar a la carpeta amarilla del estudio
seleccionado, click derecho en la parte inferior, para insertar
proveedor.

Seleccionar los proveedores a participar en
el estudio y grabar.

Si se desea enviar via email, click en
"generar archivos", click en "Envio Prov. x Correo", completar
datos y enviar.

Tomar en cuenta que para realizar el envio
email el proveedor debe contar con el mismo en la tabla
proveedores .

Estudio de Mercado ( Recepcion de Cotizacion
)

Ingresar a Programacion / Estudio de Mercado /
Recepción de Cotización

Seleccionar el proveedor al cual
ingresaremos los valores de la cotizacion según el estudio
de mercado, click derecho "Insertar Valores de
Cotizacion"

Ingresamos el precio del item de la
cotización del proveedor y click en grabar

Confirmamos el mensaje. Realizar el mismo
procedimiento para el resto de cotizaciones

Estudio de Mercado ( Calculo del Valor Referencial
)

Ingresar a Programacion / Estudio de Mercado / Calculo
del Valor Referencial

Seleccionar el estudio de mercado a
realizar el calculo, click en seleccionar criterio, seleccionar
el deseado y grabar

Aceptar

Si el estudio cuenta con varios
ítems podemos realizar la copia del mismo criterio de
evaluacion confirmando el mensaje.

Si todo esta conforme click en
VºBº , confirmar el mensaje.

Click en PAO para realizar la
actualización del PAO y de la certificación
otorgada por el monto del estudio de mercado
realizado.

Manual para
generar pedidos de bienes y servicios

Ingresar al Módulo con su usuario y
contraseña

Se carga la ventana Registro de Pedidos
de Compra.

NOTA:

Para el caso de solicitar un Servicio se
realiza el mismo procedimiento,solo se tendrá que
seleccionar el en tipo: servicio e ingresar el valor del
servicio.

Ingreso de personal

Ingresar a Tablas / Personal

Para ingresar un nuevo empleado Click derecho, insertar
empleado.

Completar los datos de los campos en blanco, asimismo
asignar al centro de costo al cual pertenece el mismo: Click
derecho en la parte inferior de la ventana Datos Generales,
insertar centro de costo

Seleccionar el centro de costo correspondiente y Click
en aceptar

En el caso de que la persona este autorizada al recojo
de pedidos activar el flag "autorizado en la entrega de pedidos",
click en guardar.

Para la
eliminacion de un personal: Tablas / Personal, seleccionar la el
personal a eliminar, click derecho y eliminar; esto sera
permitido siempre y cuando el personal seleccionado no tenga
movimiento

Para la modificacion de datos del personal seleccionar
el personal a modificar e ingresar a la carpeta amarilla del
mismo, realizar las modificaciones requeridas y
grabar.

Ingreso de Proveedores

Ingresar a Tablas / Proveedores

Para ingresar un nuevo proveedor Click derecho, insertar
proveedor.

Completar los datos de los campos en blanco, asimismo es
muy importante asignar el tipo de persona y el registro nacional
de proveedores, click en guardar.

Para la eliminacion de un proveedor: Tablas /
Proveedores, seleccionar la el proveedor a eliminar, click
derecho y eliminar; esto sera permitido siempre y cuando el
proveedor seleccionado no tenga movimiento

Para la modificacion de datos del proveedor seleccionar
el personal a modificar e ingresar a la carpeta amarilla del
mismo, realizar las modificaciones requeridas y
grabar.

Autor:

Antonio De Loayza
Conterno