X (Años) | Y (Ventas) | X2 | XY |
1(2006) | 115 | 1 | 115 |
2(2007) | 225 | 4 | 450 |
3(2008) | 340 | 9 | 1020 |
4(2009) | 453 | 16 | 1812 |
10 | 1133 | 30 | 3397 |
Y (2010) = a+bx = 1+ (112, 90) (5) = 556 unid.
2do. Trimestre (Abril – Junio)
X (Años) | Y (Ventas) | X2 | XY |
1(2006) | 119 | 1 | 119 |
2(2007) | 232 | 4 | 464 |
3(2008) | 345 | 9 | 1035 |
4(2009) | 440 | 16 | 1760 |
10 | 1136 | 30 | 3378 |
3er. Trimestre (Julio – Septiembre)
X (Años) | Y (Ventas) | X2 | XY |
1(2006) | 130 | 1 | 130 |
2(2007) | 230 | 4 | 460 |
3(2008) | 360 | 9 | 1080 |
4(2009) | 520 | 16 | 2080 |
10 | 1240 | 30 | 3750 |
Y (2010) = a+bx = (-15)+ (130) (5) = 635 unid.
4to. Trimestre (Octubre – Diciembre)
X (Años) | Y (Ventas) | X2 | XY |
1(2006) | 230 | 1 | 230 |
2(2007) | 450 | 4 | 900 |
3(2008) | 680 | 9 | 2040 |
4(2009) | 906 | 16 | 3624 |
10 | 2.266 | 30 | 6.794 |
Y (2010) = a+bx = 2 + (225,80) (5) = 1.131 unid.
TORTAS DE CHOCOLATE
Años | I | II | III | IV | Total |
2006 | 76 | 85 | 96 | 152 | 409 |
2007 | 150 | 180 | 225 | 300 | 855 |
2008 | 226 | 245 | 290 | 450 | 1.211 |
2009 | 302 | 320 | 370 | 604 | 1.596 |
1er. Trimestre (Enero – Marzo)
X (Años) | Y (Ventas) | X2 | XY |
1(2006) | 76 | 1 | 76 |
2(2007) | 150 | 4 | 300 |
3(2008) | 226 | 9 | 678 |
4(2009) | 302 | 16 | 1208 |
10 | 754 | 30 | 2.262 |
Y (2010) = a+bx = 0 + (75,40) (5) = 377unid.
2do. Trimestre (Abril – Junio)
X (Años) | Y (Ventas) | X2 | XY |
1(2006) | 85 | 1 | 85 |
2(2007) | 180 | 4 | 360 |
3(2008) | 245 | 9 | 735 |
4(2009) | 320 | 16 | 1280 |
10 | 830 | 30 | 2.460 |
Y (2010) = a+bx = 15 + (77) (5) = 400 unid.
3er. Trimestre (Julio – Septiembre)
X (Años) | Y (Ventas) | X2 | XY |
1(2006) | 96 | 1 | 96 |
2(2007) | 225 | 4 | 450 |
3(2008) | 290 | 9 | 870 |
4(2009) | 370 | 16 | 1480 |
10 | 981 | 30 | 2.896 |
Y (2010) = a+bx = 23,50 + (88,70) (5) = 467 unid.
4to. Trimestre (Octubre – Diciembre)
X (Años) | Y (Ventas) | X2 | XY |
1(2006) | 152 | 1 | 152 |
2(2007) | 300 | 4 | 600 |
3(2008) | 450 | 9 | 1350 |
4(2009) | 604 | 16 | 2416 |
10 | 1.506 | 30 | 4.518 |
Y (2010) = a+bx = 0 + (150,60) (5) = 753 unid.
TORTAS DE VAINILLA Y CHOCOLATE
Años | I | II | III | IV | Total |
2006 | 192 | 199 | 210 | 384 | 985 |
2007 | 375 | 390 | 420 | 720 | 1.905 |
2008 | 567 | 580 | 615 | 1130 | 2.892 |
2009 | 756 | 792 | 835 | 1420 | 3.803 |
1er. Trimestre (Enero – Marzo)
X (Años) | Y (Ventas) | X2 | XY |
1(2006) | 192 | 1 | 192 |
2(2007) | 375 | 4 | 750 |
3(2008) | 567 | 9 | 1701 |
4(2009) | 756 | 16 | 3024 |
10 | 1.890 | 30 | 5.667 |
Y (2010) = a+bx = 1,5 + (188,40) (5) = 944 unid.
2do. Trimestre (Abril – Junio)
X (Años) | Y (Ventas) | X2 | XY |
1(2006) | 199 | 1 | 199 |
2(2007) | 390 | 4 | 780 |
3(2008) | 580 | 9 | 1740 |
4(2009) | 792 | 16 | 3168 |
10 | 1.961 | 30 | 5.887 |
Y (2010) = a+bx = -2 + (196,90) (5) = 983 unid.
3er. Trimestre (Julio – Septiembre)
X (Años) | Y (Ventas) | X2 | XY |
1(2006) | 210 | 1 | 210 |
2(2007) | 420 | 4 | 840 |
3(2008) | 615 | 9 | 1845 |
4(2009) | 835 | 16 | 3340 |
10 | 2.080 | 30 | 6.235 |
Y (2010) = a+bx = 2,5 + (207) (5) = 1.038 unid.
4to. Trimestre (Octubre – Diciembre)
X (Años) | Y (Ventas) | X2 | XY |
1(2006) | 384 | 1 | 384 |
2(2007) | 720 | 4 | 1440 |
3(2008) | 1130 | 9 | 3390 |
4(2009) | 1420 | 16 | 5680 |
10 | 3.654 | 30 | 10.894 |
Y (2010) = a+bx = 34 + (351,80) (5) = 1.793 unid.
Presupuesto de producción
TORTAS DE VAINILLA
1er. Trimestre (Enero – Marzo)
Inventario final (prod. Terminados) | 12 | ||
(+) Ventas Presupuestadas | 566 | ||
Necesidades Requeridas | 578 | ||
(-) Inventario Inicial (Prod. Term.) | 20 | ||
Producción Requerida | 558 | ||
2do. Trimestre (Abril – Junio)
Inventario final (prod. Terminados) | 10 | ||
(+) Ventas Presupuestadas | 553 | ||
Necesidades Requeridas | 563 | ||
(-) Inventario Inicial (Prod. Term.) | 12 | ||
Producción Requerida | 551 | ||
3er. Trimestre (Julio – Septiembre)
Inventario final (prod. Terminados) | 15 | ||
(+) Ventas Presupuestadas | 635 | ||
Necesidades Requeridas | 650 | ||
(-) Inventario Inicial (Prod. Term.) | 10 | ||
Producción Requerida | 640 | ||
4to. Trimestre (Octubre – Diciembre)
Inventario final (prod. Terminados) | 18 | |
(+) Ventas Presupuestadas | 1.131 | |
Necesidades Requeridas | 1.149 | |
(-) Inventario Inicial (Prod. Term.) | 15 | |
Producción Requerida | 1.134 | |
TORTAS DE CHOCOLATE
1er. Trimestre (Enero – Marzo)
Inventario final (prod. Terminados) | 7 | ||
(+) Ventas Presupuestadas | 377 | ||
Necesidades Requeridas | 384 | ||
(-) Inventario Inicial (Prod. Term.) | 8 | ||
Producción Requerida | 376 | ||
2do. Trimestre (Abril – Junio)
Inventario final (prod. Terminados) | 10 | ||
(+) Ventas Presupuestadas | 400 | ||
Necesidades Requeridas | 410 | ||
(-) Inventario Inicial (Prod. Term.) | 7 | ||
Producción Requerida | 403 | ||
3er. Trimestre (Julio – Septiembre)
Inventario final (prod. Terminados) | 9 | ||
(+) Ventas Presupuestadas | 467 | ||
Necesidades Requeridas | 476 | ||
(-) Inventario Inicial (Prod. Term.) | 10 | ||
Producción Requerida | 466 | ||
4to. Trimestre (Octubre – Diciembre)
Inventario final (prod. Terminados) | 13 | ||
(+) Ventas Presupuestadas | 753 | ||
Necesidades Requeridas | 766 | ||
(-) Inventario Inicial (Prod. Term.) | 9 | ||
Producción Requerida | 757 | ||
TORTAS DE VAINILLA Y CHOCOLATE
1er. Trimestre (Enero – Febrero)
Inventario final (prod. Terminados) | 15 | ||
(+) Ventas Presupuestadas | 944 | ||
Necesidades Requeridas | 959 | ||
(-) Inventario Inicial (Prod. Term.) | 12 | ||
Producción Requerida | 947 | ||
2do. Trimestre (Abril – Junio)
Inventario final (prod. Terminados) | 20 | ||
(+) Ventas Presupuestadas | 983 | ||
Necesidades Requeridas | 1003 | ||
(-) Inventario Inicial (Prod. Term.) | 15 | ||
Producción Requerida | 988 | ||
3er. Trimestre (Julio – Septiembre)
Inventario final (prod. Terminados) | 18 | ||
(+) Ventas Presupuestadas | 1038 | ||
Necesidades Requeridas | 1056 | ||
(-) Inventario Inicial (Prod. Term.) | 20 | ||
Producción Requerida | 1036 | ||
4to. Trimestre (Octubre – Diciembre)
Inventario final (prod. Terminados) | 25 | ||
(+) Ventas Presupuestadas | 1793 | ||
Necesidades Requeridas | 1818 | ||
(-) Inventario Inicial (Prod. Term.) | 18 | ||
Producción Requerida | 1800 | ||
Presupuesto de materiales y utilización de materia prima.
1er. Trimestre (Enero – Febrero)
Materia Prima | Unid. Requeridas | Prod. Requerida | Total unid. Requeridas |
| ||||
Marba |
|
|
|
| ||||
Vainilla | 2 | 558 | 1116 |
| ||||
Chocolate | 2 | 376 | 752 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 2 | 944 | 1888 |
| ||||
Huevos |
|
|
| 3756 | ||||
Vainilla | 8 | 558 | 4464 |
| ||||
Chocolate | 8 | 376 | 3008 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 8 | 944 | 7552 |
| ||||
Azúcar |
|
|
| 15024 | ||||
Vainilla | 2 | 558 | 1116 |
| ||||
Chocolate | 2 | 376 | 752 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 2 | 944 | 1888 |
| ||||
Harina |
|
|
| 3756 | ||||
Vainilla | 2.5 | 558 | 1395 |
| ||||
Chocolate | 2.5 | 376 | 940 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 2.5 | 944 | 2360 |
| ||||
Leche |
|
|
| 4695 | ||||
Vainilla | 0.5 | 558 | 279 |
| ||||
Chocolate | 0.5 | 376 | 188 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 0.5 | 944 | 472 |
| ||||
Polvo de Hornear |
|
|
| 939 | ||||
Vainilla | 3 | 558 | 1674 |
| ||||
Chocolate | 3 | 376 | 1128 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 3 | 944 | 2832 |
| ||||
Marba Crema |
|
|
| 5634 | ||||
Vainilla | 0.5 | 558 | 279 |
| ||||
Chocolate | 0.5 | 376 | 188 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 0.5 | 944 | 472 |
| ||||
Manjar |
|
|
| 939 | ||||
Vainilla | 5 | 558 | 2790 |
| ||||
Chocolate | 5 | 376 | 1880 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 5 | 944 | 4720 |
| ||||
Azúcar Impalpable |
|
|
| 9390 | ||||
Vainilla | 1.5 | 558 | 837 |
| ||||
Chocolate | 1.5 | 376 | 564 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 1.5 | 944 | 1416 |
| ||||
|
|
|
| 2817 | ||||
2do. Trimestre (Abril – Junio)
Materia Prima | Unid. Requeridas | Prod. Requerida | Total unid. Requeridas |
| ||||
Marba |
|
|
|
| ||||
Vainilla | 2 | 551 | 1102 |
| ||||
Chocolate | 2 | 403 | 806 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 2 | 988 | 1976 |
| ||||
Huevos |
|
|
| 3884 | ||||
Vainilla | 8 | 551 | 4408 |
| ||||
Chocolate | 8 | 403 | 3224 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 8 | 988 | 7904 |
| ||||
Azúcar |
|
|
| 15536 | ||||
Vainilla | 2 | 551 | 1102 |
| ||||
Chocolate | 2 | 403 | 806 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 2 | 988 | 1976 |
| ||||
Harina |
|
|
| 3884 | ||||
Vainilla | 2.5 | 551 | 1377.5 |
| ||||
Chocolate | 2.5 | 403 | 1007.5 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 2.5 | 988 | 2470 |
| ||||
Leche |
|
|
| 4855 | ||||
Vainilla | 0.5 | 551 | 275.5 |
| ||||
Chocolate | 0.5 | 403 | 201.5 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 0.5 | 988 | 494 |
| ||||
Polvo de Hornear |
|
|
| 971 | ||||
Vainilla | 3 | 551 | 1653 |
| ||||
Chocolate | 3 | 403 | 1209 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 3 | 988 | 2964 |
| ||||
Marba Crema |
|
|
| 5826 | ||||
Vainilla | 0.5 | 551 | 275.5 |
| ||||
Chocolate | 0.5 | 403 | 201.5 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 0.5 | 988 | 494 |
| ||||
Manjar |
|
|
| 971 | ||||
Vainilla | 5 | 551 | 2755 |
| ||||
Chocolate | 5 | 403 | 2015 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 5 | 988 | 4940 |
| ||||
Azúcar Impalpable |
|
|
| 9710 | ||||
Vainilla | 1.5 | 551 | 826.5 |
| ||||
Chocolate | 1.5 | 403 | 604.5 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 1.5 | 988 | 1482 |
| ||||
|
|
|
| 2913 | ||||
3er. Trimestre (Julio – Septiembre)
Materia Prima | Unid. Requeridas | Prod. Requerida | Total unid. Requeridas |
| ||||
Marba |
|
|
|
| ||||
Vainilla | 2 | 640 | 1280 |
| ||||
Chocolate | 2 | 466 | 932 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 2 | 1036 | 2072 |
| ||||
Huevos |
|
|
| 4284 | ||||
Vainilla | 8 | 640 | 5120 |
| ||||
Chocolate | 8 | 466 | 3728 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 8 | 1036 | 8288 |
| ||||
Azúcar |
|
|
| 17136 | ||||
Vainilla | 2 | 640 | 1280 |
| ||||
Chocolate | 2 | 466 | 932 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 2 | 1036 | 2072 |
| ||||
Harina |
|
|
| 4284 | ||||
Vainilla | 2.5 | 640 | 1600 |
| ||||
Chocolate | 2.5 | 466 | 1165 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 2.5 | 1036 | 2590 |
| ||||
Leche |
|
|
| 5355 | ||||
Vainilla | 0.5 | 640 | 320 |
| ||||
Chocolate | 0.5 | 466 | 233 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 0.5 | 1036 | 518 |
| ||||
Polvo de Hornear |
|
|
| 1071 | ||||
Vainilla | 3 | 640 | 1920 |
| ||||
Chocolate | 3 | 466 | 1398 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 3 | 1036 | 3108 |
| ||||
Marba Crema |
|
|
| 6426 | ||||
Vainilla | 0.5 | 640 | 320 |
| ||||
Chocolate | 0.5 | 466 | 233 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 0.5 | 1036 | 518 |
| ||||
Manjar |
|
|
| 1071 | ||||
Vainilla | 5 | 640 | 3200 |
| ||||
Chocolate | 5 | 466 | 2330 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 5 | 1036 | 5180 |
| ||||
Azúcar Impalpable |
|
|
| 10710 | ||||
Vainilla | 1.5 | 640 | 960 |
| ||||
Chocolate | 1.5 | 466 | 699 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 1.5 | 1036 | 1554 |
| ||||
|
|
|
| 3213 | ||||
4to. Trimestre (Octubre – Diciembre)
Materia Prima | Unid. Requeridas | Prod. Requerida | Total unid. Requeridas |
| ||||
Marba |
|
|
|
| ||||
Vainilla | 2 | 1134 | 2268 |
| ||||
Chocolate | 2 | 757 | 1514 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 2 | 1800 | 3600 |
| ||||
Huevos |
|
|
| 7382 | ||||
Vainilla | 8 | 1134 | 9072 |
| ||||
Chocolate | 8 | 757 | 6056 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 8 | 1800 | 14400 |
| ||||
Azúcar |
|
|
| 29528 | ||||
Vainilla | 2 | 1134 | 2268 |
| ||||
Chocolate | 2 | 757 | 1514 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 2 | 1800 | 3600 |
| ||||
Harina |
|
|
| 7382 | ||||
Vainilla | 2.5 | 1134 | 2835 |
| ||||
Chocolate | 2.5 | 757 | 1892.5 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 2.5 | 1800 | 4500 |
| ||||
Leche |
|
|
| 9227.5 | ||||
Vainilla | 0.5 | 1134 | 567 |
| ||||
Chocolate | 0.5 | 757 | 378.5 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 0.5 | 1800 | 900 |
| ||||
Polvo de Hornear |
|
|
| 1845.5 | ||||
Vainilla | 3 | 1134 | 3402 |
| ||||
Chocolate | 3 | 757 | 2271 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 3 | 1800 | 5400 |
| ||||
Marba Crema |
|
|
| 11073 | ||||
Vainilla | 0.5 | 1134 | 567 |
| ||||
Chocolate | 0.5 | 757 | 378.5 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 0.5 | 1800 | 900 |
| ||||
Manjar |
|
|
| 1845.5 | ||||
Vainilla | 5 | 1134 | 5670 |
| ||||
Chocolate | 5 | 757 | 3785 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 5 | 1800 | 9000 |
| ||||
Azúcar Impalpable |
|
|
| 18455 | ||||
Vainilla | 1.5 | 1134 | 1701 |
| ||||
Chocolate | 1.5 | 757 | 1135.5 |
| ||||
Vainilla y Chocolate | 1.5 | 1800 | 2700 |
| ||||
|
|
|
| 5536.5 | ||||
Presupuesto de compra de materiales
1er. Trimestre (Enero – Febrero)
| Marba | Huevos | Azúcar | Harina | Leche | Polv/Horn | Marba Crema | Manjar | Azúcar Impalpable | |||||
Inventario final (MP) | 12 | 20 | 15 | 18 | 5 | 6 | 10 | 15 | 17 | |||||
(+) Vents Presupuestad (MP) | 3756 | 15024 | 3756 | 4695 | 939 | 5634 | 939 | 9390 | 2817 | |||||
Total Necesidades MP prod | 3768 | 15044 | 3771 | 4713 | 944 | 5640 | 949 | 9405 | 2834 | |||||
(-) Inventario Inicial (MP) | 8 | 10 | 9 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 | |||||
Total Req. MP a comprar | 3760 | 15034 | 3762 | 4706 | 941 | 5638 | 942 | 9400 | 2822 | |||||
2do. Trimestre (Abril – Junio)
Marba | Huevos | Azúcar | Harina | Leche | Polv/Horn | Marba Crema | Manjar | Azúcar Impalpable | ||||||
Inventario final (MP) | 16 | 25 | 16 | 20 | 7 | 8 | 12 | 17 | 19 | |||||
(+) Vents Presupuestad (MP) | 3884 | 15536 | 3884 | 4855 | 971 | 5826 | 971 | 9710 | 2913 | |||||
Total Necesidades MP prod | 3900 | 15561 | 3900 | 4875 | 978 | 5834 | 983 | 9727 | 2932 | |||||
(-) Inventario Inicial (MP) | 12 | 20 | 15 | 18 | 5 | 6 | 10 | 15 | 17 | |||||
Total Req. MP a comprar | 3888 | 15541 | 3885 | 4857 | 973 | 5828 | 973 | 9712 | 2915 | |||||
3er. Trimestre (Julio – Septiembre)
| Marba | Huevos | Azúcar | Harina | Leche | Polv/Horn | Marba Crema | Manjar | Azúcar Impalpable | ||||||
Inventario final (MP) | 18 | 27 | 19 | 24 | 10 | 12 | 18 | 23 | 21 | ||||||
(+) Vents Presupuestad (MP) | 4284 | 17136 | 4284 | 5355 | 1071 | 6426 | 1071 | 10710 | 3213 | ||||||
Total Necesidades MP prod | 4302 | 17163 | 4303 | 5379 | |||||||||||
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