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Diseño de propuestas mejoras de seguridad y salud ocupacional, Edelca (página 2)




Partes: 1, 2, 3

De acuerdo con las teorías aportadas por los autores administrativos Robbins y Coulter (2005), Chiavenato (2001), finalmente, Koontz y Weihrich (2004). Las empresas para ser efectivas necesitan estar incluidas dentro de un sistema de gestión estructurado e integrado con la totalidad de las actividades que implica la planificación, organización, dirección y control.

Tal como lo expresan las teorías que aportan los autores, la gestión es un proceso de coordinación y mantenimiento de un entorno que permita cumplir con los objetivos planteados en las empresas, a través de las cuales, se deben ejercer las funciones administrativas esenciales, que tanto para Robbins y Coulter (2005), como para Chiavenato (2001) lo conforman la planificación, organización, dirección y control; mientras que para Koontz y Weihrich (2004) lo representan las cinco funciones de la planeación,

organización, integración del personal, dirección y control. Siguiendo los criterios que presentan estos autores, a continuación se describirán las funciones administrativas que conforma un sistema de gestión.

  • Planificación

La función planificación es una de las más básicas de todas, donde se establecen las metas, estrategias, planes, la selección de misiones y objetivos, todos con el fin de cumplir las metas propuestas en una empresa; por lo tanto, es una función que conlleva al cambio e innovación interactuando con las demás funciones administrativas.

A su vez, la planificación en el caso de Robbins y Coulter (2005) se representa por los planes de línea estratégica, planes por plazo, planes por especificidad y frecuencia, mientras que para Koontz y Weihrich (2004) la planificación se organiza por propósitos o misiones, objetivos o metas, estrategias, políticas, procedimientos, reglas, programas y presupuestos; por último, para Chiavenato (2001) la planificación se constituye por planes estratégicos, planes tácticos y planes operacionales.

  • Organización

La organización se define como aquella función encargada de estructurar una empresa mediante la determinación de las tareas que se realizarán y quiénes las Llevarán a cabo, como será la agrupación de cada empleado responsable de tomar las decisiones oportunas de acuerdo a los objetivos planteados por la empresa.

Por su parte, la teoría presentada por Robbins y Coulter (2005) comprende a la organización como un diseño que engloba los procesos de departamentalización, centralización, formalización, comunicación y el recurso humano, mientras que para Koontz y Weihrich (2004) definen la organización como una función que consiste en identificar, clasificar, y agrupar las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos propuestos en una empresa, así como la asignación de cada grupo de actividades a un administrador dotado de autoridad para supervisarlo, finalmente, Chiavenato (2001) expone que la organización es una unidad o entidad social, en donde las personas interactúan para alcanzar objetivos específicos donde se debe llevar a cabo primero un diseño organizacional, luego un diseño departamental y por último el diseño de tareas y cargos.

  • Dirección

La dirección, es una función donde lo deseado es influir en los empleados o equipos de trabajos, seleccionando para ello el mejor canal de comunicación para lograrlo, a fin de cumplir con las metas organizacionales, y según los principios desarrollados para esta función, se aprecia que está integrado comúnmente por la motivación, el liderazgo, los grupos y comunicación; quedando como principios estudiados el comportamiento organizacional y la supervisión.

En cuanto a los principios que se enmarcan dentro de esta función, para los autores Robbins y Coulter (2005) se plantea el comportamiento organizacional, los grupos y equipos, la motivación y el liderazgo, Koontz y Weihrich (2004), desarrolla como principios la motivación, el liderazgo, los comités y grupos, por último la comunicación, finalmente, Chiavenato (2001) describe como principios enmarcados dentro de la dirección a la motivación, el liderazgo, la comunicación y la supervisión.

  • Control

La función control, es definido como un proceso consistente de supervisar las actividades a fin de garantizar que se lleven a cabo según lo planificado y corregir cualquier desviación típica, por otra parte, es la única forma que los gerentes tienen para medir si se cumplen con los objetivos organizacionales.

Con respecto a la teoría de Robbins y Coulter (2005), el proceso de control consiste de tres etapas que son la medición del rendimiento real, la comparación del desempeño y la toma de medidas administrativas, las cuales son aplicadas para corregir desviación o normas inadecuadas; por otro lado, el proceso básico de control presentando por Koontz y Weihrich (2004) implica tres procesos como el establecimiento de normas, la medición de desempeño y la corrección de desviaciones: por último, dentro de este marco de ideas, Chiavenato (2001) establece cuatro fases como el establecimiento de estándares de desempeño, la evaluación del desempeño, la comparación entre el desempeño vs el patrón y la acción correctiva.

3.2.5. Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

FONDONORMA-OHSAS 18001 (2007), El sistema de gestión de S y SO, se define como un sistema global que facilita la administración de los riesgos de seguridad, higiene y ambiente asociados a la actividad de la empresa, incluyendo la estructura organizacional, las actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para el desarrollo, implementación, cumplimiento, revisión y mantenimiento de la política y objetivos de la empresa.

3.2.5.1 La planificación: Expresa que la empresa deberá establecer y mantener procedimientos para la identificación continua de peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de medidas de control necesarias incluyendo los procedimientos de actividades rutinarias y no rutinarias, y actividades de todo el personal que tenga acceso al lugar del trabajo, incluso visitantes.

3.2.5.2 Los requisitos legales y otros: Describe que la empresa debe comunicar la información pertinente sobre los requisitos legales y de otra índole a sus empleados u otras partes interesadas, de manera de promover el conocimiento, así como, la compresión de las responsabilidades legales y su evaluación de cuales requisitos son aplicables y en donde se aplican.

3.2.5.3 Los objetivos de S y SO: Son necesarios dentro de la empresa, por lo que deben establecerse y mantenerse documentados para cada función y nivel pertinente, siendo a su vez consistentes con las políticas dentro de esta temática. Por otra parte, para el establecimiento de los objetivos de (S y SO)en una empresa se deben considerar los requisitos legales, peligros y riesgos, opciones tecnológicas y requisitos financieros, operativos y empresariales; así como los puntos de vista de las partes interesadas.

  • La implementación u operación: Implica el proceso de la dirección de la empresa en donde las funciones, responsabilidades y niveles de autoridad del personal que administra, desempeñan y verifican las actividades, se debe definir, documentar y comunicar; por lo que la empresa deberá designar un representante de la dirección con la responsabilidad particular de asegurar que la gestión S y SO este implementándose adecuadamente cumpliendo con los requisitos en todos los sitios y campos de operación dentro de la empresa.

3.2.5.5 La verificación o acción correctiva, implica primeramente la medición del desempeño y seguimiento donde se incluye los procedimientos que la empresa deberá mantener para hacer seguimiento y medir regularmente el desempeño de S y SO; seguido de los accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas preventivas que son procedimientos establecidos por la empresa para definir la responsabilidad y autoridad con respecto al manejo e investigación de los accidentes, incidentes, no conformidades, la iniciación de las acciones correctivas y la confirmación de la eficacia de dichas acciones; luego se tienen los registros y gestión de registros el cual implica el establecimiento de procedimientos para la identificación, mantenimiento y disposición de los registros de S y SO; finalmente la auditoría, proceso que verifica si está siendo implementada y mantenida de forma adecuada la gestión de S y SO.

3.2.5.6 Revisión por la dirección: Es un proceso necesario para evaluar si se está implementando plenamente la gestión de S y SO, y si aún sigue apto para cumplir con los objetivos y las políticas de la empresa.

3.2.6. Elementos del SGS y SO según la norma 18001:2007 son

  • Requisitos generales.

4.2 Política de S y SO.

4.3 Planificación.

4.3.1 Planificación para la identificación de peligros, la evaluación y el control de riesgos.

4.3.2 Requisitos legales y otros.

4.3.3 Objetivos.

4.3.4 Programa de gestión de S y SO.

4.4 Implementación y operación.

4.4.1 Estructura y responsabilidades.

4.4.2 Formación, toma de conciencia y competencia.

4.4.3 Consulta y comunicación.

4.4.4 Documentación.

4.4.5 Control de documentos y datos.

4.4.6 Control operativo.

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias.

4.5 Verificación y Acción Correctiva.

4.6 Revisión por la Dirección

3.2.7. Ventajas de implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

3.2.7.1 En cuanto a la Calidad:

  • Mejora la Gestión de Seguridad y Salud en CVG EDELCA de conformidad con lo establecido en la normativa legal vigente.

  • Minimiza el nivel de exposición a riesgos que puedan ocasionar a los trabajadores accidentes/incidentes y/o enfermedades ocupacionales, creando condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado, de acuerdo a lo previsto en la LOPCYMAT.

  • Fomenta el diseño de programas dirigidos a fortalecer una cultura de seguridad y salud laborales.

  • Adecúa a la empresa con estándares de seguridad de referencia.

  • Permite Implementar un sistema de gestión de seguridad y salud laboral en todas las dependencias de la empresa, enmarcado dentro de los requisitos establecidos en la norma OHSAS 18001 :2007.

3.2.7.2 En cuanto a los Costos:

  • Evitar las pérdidas patrimoniales derivadas de la aplicación de sanciones establecidas en la normativa legal vigente.

  • Cumplir con el presupuesto asignado evitando que los costos relacionados con la implementación del sistema sean superiores a los asignados.

3.2.7.3 En el Tiempo:

  • Permite actualizaciones y mejora continua en base a las auditorías realizadas.

3.2.8. Documentación para un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Una vez definida la estructura de los procesos se procede a documentar el Sistema, elaborando o mejorando los Procedimiento e Instrucciones; para ello se considera la estructura de documentación del Sistema de Calidad como lo representa la Pirámide de Documentación (ver figura 3.1), en donde, la Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad se comienza por el 3er. Nivel, la recolección de los planes, instructivos y registros que proporcionan detalles técnicos sobre cómo hacer el trabajo y se registran los resultados, estos representan la base fundamental de la documentación.

Posteriormente, se determina la información especificada sobre los procedimientos de cada área de la Gerencia: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? Y ¿Por qué? efectuar las actividades (2do. Nivel), esto con el fin de generar los Manuales de Procedimientos de cada área.

Algunos de los principales objetivos que se persigue con la elaboración de los procedimientos son: Definir responsabilidades y autoridades. Regular y estandarizar las actividades de la Empresa.

Monografias.com

Figura nº 3.1: Pirámide de Documentación.

Fuente: Normas COVENIN-ISO 9001:2000.

3.2.8.1 Documentación

Se refiere a todo aquello que posee información y que tiene un medio de soporte. Por ejemplo: registro, manuales, especificación, procedimiento documentado, dibujo, informe, norma, plano, esquemas, diagramas de flujo, textos, películas, fotografías, cintas de audio.

3.2.8.2 Objetivos de la Documentación de Procesos Preservar el "saber hacer". Asegurar una buena comunicación. Aumentar la eficiencia. Mejorar la calidad. Materializar el conocimiento. Establecer documento técnicos adecuados. Servir de guía y control. Unificar criterios y procedimientos.

3.2.8.3 Términos Relacionados a la Documentación de Procesos

  • Actividad

Conjunto de tareas que se ejecutan de forma secuencial para obtener un determinado producto. Por ejemplo: "conformación de funcionales".

  • Anexos

Son fuentes de información que se conservan vitales y necesarias para cumplir adecuadamente con un procedimiento o formulario. Los anexos deben adjuntar físicamente al documento correspondiente.

  • Diagrama de flujo

Es una gráfica que muestra la secuencia ordenada de actividades a seguir en el procedimiento y la interrelación que hay entre los cargos involucrados. Debe permitir visualizar todo el flujo de información y el contexto correspondiente evitando así las duplicaciones de funciones y las actividades que no agregan valor a la organización.

  • Proceso

Es un conjunto de procedimientos que se ejecutan de forma secuencial por varias Unidades Organizativas para obtener un determinado producto a través de la transformación de insumos. Un ejemplo de proceso puede ser: "Controlar la existencia de materiales".

3.2.8.4 Procedimientos

Los procedimientos permiten establecer la secuencia para efectuar las actividades rutinarias y especificas; se establecen de acuerdo con la situación de cada empresa, de su estructura organizacional, clase del producto, turnos del trabajo, disponibilidad del equipo y materiales, incentivos y otros factores. Los procedimientos establecen el orden cronológico y la secuencia de actividades que deben seguirse en la realización de un trabajo repetitivo.

Para definir el alcance de un procedimiento se debe tener en cuenta que éste implica los límites dentro de los cuales será aplicado: muestra dónde inician y terminan las actividades, responsabilidades y funciones involucradas. De este modo, se puede decir que el alcance de un procedimiento es el campo de acción sobre el cual éste tendrá inferencia; tiene que ver con el nombre del procedimiento y se relaciona principalmente con personas, productos, procesos y áreas.

3.2.8.5 Tipos de Procedimientos:

  • Procedimientos Internos: Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad que son sólo inherentes a las actividades que ejecuta una unidad organizativa.

  • Procedimientos Interfuncionales: Aquellos documentos asociados a un proceso en el cual intervienen varias unidades organizativas de una empresa en distintas fases del mismo.

  • Procedimientos obligatorios del Sistema Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional:

Son los procedimientos requeridos por la Ley Orgánica de Prevención

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la Norma OHSAS 18001:2007 y la Norma Técnica NT-O1 "Programa de Seguridad y Salud Laboral "y por la Norma Venezolana COVENIN ISO 9001-2000.

  • Objetivos de los procedimientos:

  • Simplificar y estandarizar tareas.

  • Crear nuevas tareas.

  • Eliminar tareas innecesarias.

  • Importancia de los procedimientos:

Los procedimientos son importantes en una empresa ya que tienen mejores resultados al mantener en orden secuencial todos los pasos a cumplir y así se permite el logro del propósito en un menor tiempo y con menos esfuerzos, sin olvidar en todo momento, los elementos del control necesario para velar por el buen funcionamiento del proceso, y su objetivo principal es mantener en forma organizada la ejecución del trabajo, ya que dichos procedimientos tienden analizar todos los pasos necesarios en forma resumida logrando así el ahorro del tiempo de una manera eficaz.

  • Características de los procedimientos:

Los procedimientos deben basarse en hechos concretos sobre una situación en particular y no suposiciones y deseos. Deberán tomarse en cuenta los recursos o materiales, el personal, el tipo de trabajo y el objetivo. Los pasos deben ser sucesivos, complementarios y que en conjunto tiendan alcanzar las metas deseadas, guardando una estrecha relación con los demás pasos de los procedimientos.

  • Técnica de elaboración de los procedimientos

Todo procedimiento debe iniciarse dando a conocer su propósito u objetivo, hay que escribir de manera clara que es lo que pretende con él. El objetivo del procedimiento debe ser un reflejo del nombre del mismo y viceversa. Alcance, en esta parte se deben reflejar las unidades afectadas con la aplicación del procedimiento. Cuando se trate de procedimiento que se consideren muy técnicas y su alcance sea amplio se hace necesario conocer una definición de terminología. Todo procedimiento necesita de formas para poder ejecutar una acción. Hay que definir paso a paso en forma cronológica el responsable de la acción propiamente dicho.

  • Ventajas de los procedimientos

Facilita la comprensión de la situación, mostrando los pasos generales de la misma. Detalla las actividades a realizar por cada unidad que conforma la empresa. Permite al personal un mejor desenvolvimiento en el desarrollo de las actividades. Proporciona conocimientos más sólidos. Facilita la realización de las tareas.

3.2.8.6 Instrucciones

Son lineamientos que regulan el procedimiento. Estos describen en forma detallada cada paso de una actividad y clarifica la forma de realizar una tarea determinada. Indica el ¿Cómo se hace?. Dentro de las instrucciones están contenidas las Condiciones Generales y las Condiciones Específicas que se definen de la siguiente manera:

3.2.9 Base Legal de la República Bolivariana de Venezuela.

Dentro de la temática de seguridad y salud ocupacional, los primeros avances en Venezuela datan para el año de 1944 al promulgarse la Ley del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la creación del Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo en el año 1973, la Ley Orgánica de prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) en el año de 1986.

Con la Constitución del año 1999: artículos 83, 86 y 87, el Convenio internacional OIT 155, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social promulgada en el mes de diciembre de 2002, así como la creación del Instituto Nacional de Prevención, Seguridad y Salud Laborales (INPSASEL), el cual condujo la reforma de la LOPCYMAT, publicada en Gaceta número 38.236 de fecha 26 de Julio de 2005, la Ley Orgánica del Trabajo: Artículos 589, 590 y 591. Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo: Artículos 257, 258 y 259 el Reglamento Parcial de la LOPCYMAT, las Norma COVENIN y más recientemente las Normas técnicas emanadas del INPSASEL.

Así mismo, de acuerdo a LOPCYMAT (2005) en su capítulo III específicamente en el artículo Nº 61 explica, que toda empresa, establecimiento, explotación o faena deberá diseñar una política, así como también, elaborar e implementar un programa de seguridad y salud en el trabajo, adecuado a sus procesos, el cual deberá ser presentado para su aprobación ante el INPSASEL, sin perjuicio de las responsabilidades del empleador o empleadora previstas en la ley.

3.2.10 MODELO DE EXELENCIA DE GESTIÓN EDELCA (MEGE)

33.2.10.1 FASES DEL MEGE

Este modelo MEGE, se encuentra constituido por tres fases; la Fase I (ya ejecutada) busca sensibilizar a su personal, desde la gerencia hasta niveles operativos, hacia niveles operativos hacia la Norma CVG como modelo de gestión, y crear la capacidad para planificar, ejecutar y controlar la implementación de dicho modelo; la fase II (fase actual), persigue aplicar lo desarrollado en la Fase I en los temas de planificación de la Calidad, recursos humanos e información y análisis con lo que se permitirá integrar y alinear varios aspectos de la Norma CVG optimizando y avanzando en la capacidad para la mejora continua, permitiendo el mejoramiento integral a nivel operativo y la Interiorización del MEGE; y la Fase III (fase futura) que profundizará en la mejora y en la alineación de todos los aspectos antes mencionados en la búsqueda de la excelencia.

3.2.10.2 LOS 9 ASPECTOS DEL MODELO DE EXCELENCIA DE GESTION EDELCA

Establece las pautas y expectativas para el resto de los aspectos de la norma y examina la claridad en la definición de la Misión, Visión, Principios y Valores.

Este aspecto analiza el como se asignan y despliegan los planes y cómo se evalúa su cumplimiento.

Este aspecto examina cómo la empresa adquiere y utiliza el concepto de los clientes y del mercado donde opera, para mejorar continuamente su desempeño.

  • Aspecto cuatro (4) "Análisis e Información":

Establece la necesidad de seleccionar y analizar información para la toma de decisiones, así como contar con un sistema de indicadores para controlar y mejorar el desempeño de la gestión.

  • Aspecto cinco (5) "Recurso Humano":

Examina las estrategias que la empresa utiliza para desarrollar el potencial de sus trabajadoras para alcanzar los objetivos.

  • Aspectos seis (6) "Gerencia de Procesos":

En este se definen los aspectos claves de la Gerencia de los procesos, desde el diseño del servicio hasta su prestación.

  • Aspecto (7) "Impacto y Desarrollo Regional":

Examina las estrategias que la empresa utiliza para impulsar el desarrollo de sus proveedores y la generación de unidades productivas o prestadoras de servicios en la región.

  • Aspecto (8) "Conservación del Ambiente":

Evalúa el compromiso de la organización en la conservación del ambiente y de los recursos, así como la conducta ética que pone de manifiesto.

  • Aspecto (9) "Resultado de Gestión":

En éste se definen los resultados que deben guiar las acciones de la empresa y evalúa el desempeño en la satisfacción del cliente, finanzas y de mercado, recursos humano, proveedores y resultados operativos.

3.3 F.O.D.A.:

Son las siglas que representan fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas que se obtienen del análisis del contexto interno (fortalezas y debilidades) y externo (debilidades y amenazas). En el proceso de elaboración de la síntesis estratégica se realiza el cruce de las fortalezas y debilidades con las oportunidades y amenazas denominándose este análisis elaboración de la matriz FODA, cuyo resultado son estrategias para el negocio.

3.3.1 FORTALEZAS

Son los recursos y capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Algunas fortalezas son:

  • Servicios al cliente

  • Eficiencia en costos

  • Generación diferenciada (exclusiva de sus proceso eléctrico)

  • Cercanía a materias primas principales

  • Tecnología

3.3.2 OPORTUNIDADES

Son aquellas posibilidades favorables que se deben reconocer o descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. Algunas oportunidades son:

  • Desarrollo de nuevos productos

  • Desarrollo de mercado externo

  • Desarrollo del mercado nacional

  • Participación en asociaciones estratégicas, internacionalmente

3.3.3 DEBILIDADES

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Algunas debilidades son:

  • Poca calificación de la mano de obra.

  • Ausencia de planes de mercadeo y ventas.

  • Acceso a capital financiero

3.3.4 AMENAZAS

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.

  • Sobre evaluación de la moneda

  • Características del mercado.

  • Políticas, impuestos, leyes

  • Problemas con asistencia técnica

3.3.5 ESTRATEGIAS MÁS RELEVANTES DEL ANÁLISIS

La Matriz FODA, nos indica cuatro estrategias alternativas conceptualmente distintas. En la práctica, algunas de las estrategias se traslapan o pueden ser llevadas a cabo de manera concurrente y de manera concertada. Pero para propósitos de discusión, el enfoque estará sobre las interacciones de los cuatro conjuntos de variables, (ver Tabla 3.1)

Monografias.com

Tabla 3.1 Matriz FODA

Fuente. Elaboración propia

  • (1) La Estrategia DA (Mini-Mini) En general, el objetivo de la estrategia DA (Debilidades –vs- Amenazas), es el de minimizar tanto las debilidades como las amenazas. Una institución que estuviera enfrentada sólo con amenazas externas y con debilidades internas, pudiera encontrarse en una situación totalmente precaria. De hecho, tal institución tendría que luchar por su supervivencia o llegar hasta su liquidación.

Pero existen otras alternativas sobreponerse a sus debilidades o para esperar tiempos mejores, cuando desaparezcan esas amenazas (a menudo esas son falsas esperanzas). Sin embargo, cualquiera que sea la estrategia seleccionada, la posición DA se deberá siempre tratar de evitar.

(2) La Estrategia DO (Mini-Maxi). La segunda estrategia, DO (Debilidades –vs- Oportunidades), intenta minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. Una institución podría identificar oportunidades en el medio ambiente externo pero tener debilidades organizacionales que le eviten aprovechar las ventajas del mercado. Por ejemplo, al IPN se le podría presentar la oportunidad de una gran demanda por sus egresados, pero su capacidad instalada podría ser insuficiente. Una estrategia posible sería adquirir esa capacidad con instalaciones gubernamentales. Una táctica alternativa podría ser obtener mayor presupuesto para construir las instalaciones necesarias. Es claro que otra estrategia sería el no hacer absolutamente nada y dejar pasar la oportunidad y que la aproveche la competencia.

(3) La Estrategia FA (Maxi-Mini). Esta estrategia FA (Fortalezas –vs- Amenazas), se basa en las fortalezas de la institución que pueden copar con las amenazas del medio ambiente externo. Su objetivo es maximizar las primeras mientras se minimizan las segundas. Esto, sin embargo, no significa necesariamente que una institución fuerte tenga que dedicarse a buscar amenazas en el medio ambiente externo para enfrentarlas. Por lo contrario, las fortalezas de una institución deben ser usadas con mucho cuidado y discreción.

(4) La Estrategia FO (Maxi-Maxi). A cualquier institución le agradaría estar siempre en la situación donde pudiera maximizar tanto sus fortalezas como sus oportunidades, es decir aplicar siempre la estrategia FO (Fortalezas –vs- Oportunidades) Tales instituciones podrían echar mano de sus fortalezas, utilizando recursos para aprovechar la oportunidad del mercado para sus productos y servicios.

CAPÍTULO IV

4.1 Tipo de Investigación

El tipo de Investigación de este anteproyecto es no experimental de tipo descriptivo-evaluativo-de campo. Es no experimental debido a que se procederá a realizar observaciones de situaciones ya existentes. Es de carácter Descriptivo porque permitirá describir, registrar, analizar e interpretar la situación en la que se encuentra la documentación existente para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional o que implica el diseño de propuesta de mejoras con base a un proceso investigativo de la situación actual y de las debilidades existentes con el fin de dar soluciones a las brechas existentes en la documentación para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. En esta investigación se usara la técnica de la Perspectiva, la cual implicó ir en la planificación de la propuesta desde el presente hacia el futuro.

4.2 Diseño de la Investigación

Esta investigación tendrá como perspectiva de temporalidad un estudio de la situación actual de la documentación para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y de una propuesta preliminar para implementar en un futuro dicho sistema en EDELCA, como nivel de intervención del investigador, se observarán los hechos tal como ocurre el evento de estudio sin controlarlos o modificarlos intencionalmente. Como sistema de mediciones, se medirá al inicio de esta investigación el cumplimiento de los documentos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la LOPCYMAT, su Reglamento y la Norma OHSAS 18001:2007.

Este Diseño se considera mixto: De campo puesto que los datos se recolectaron en el contexto natural donde ocurren los hechos, la estrategia utilizada se basará en recolectar la información de su fuente primaria, de los documentos y procedimientos internos e interfuncionales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa; y documental puesto que se hará la revisión de los documentos, normas, matrices, organigramas y otros documentos de interés.

4.3 Unidades de Análisis

En esta investigación se considera como unidad de estudio el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que desarrolla el equipo del Proyecto para la Mejora de la Gestión de Seguridad y Salud Laboral perteneciente a la Gerencia de Seguridad y Control de Riesgos de EDELCA, ya que, Según Hurtado (1998), "La unidad de estudio se refiere al contexto, al ser o entidad poseedores de la característica, evento o cualidad o variable, que se desea estudiar; una unidad de estudio puede ser una persona, un objeto, un sistema, un grupo, una extensión geográfica, una institución."

  • Población y muestra La población es definida según WEIERS (1989) como: "...el total de elementos sobre lo cual queremos hacer una inferencia basándonos en la información relativa o la muestra".

La muestra según FIDIAS ARIAS (2006) es: "...un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible".

Para este estudio la Población es coincidente con la Muestra, y está conformada por todos los documentos asociados al Sistema de Seguridad y Salud laboral de EDELCA, específicamente los que se requieren para la implementación y operación del sistema.

4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

4.5.1 Observación Directa

La observación directa se realizará durante la fase de recolección de la información, con la finalidad de inspeccionar y evaluar de forma objetiva y minuciosa el desarrollo de las actividades y procesos asociados a la documentación que tienen lugar en el Proyecto de Mejoras de la Seguridad y Salud Laborales de EDELCA,, observándose el proceso de la ejecución de las actividades puesto que, según Sabino (1994), la observación directa se define como "el uso sistemático de los sentidos humanos en la búsqueda de datos necesarios para llevar a cabo el desarrollo del trabajo" (83).

4.5.2 Las Entrevistas

Se realizaran entrevistas estructuradas (a través de cuestionarios de evaluaciones para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

basado en la LOPCYMAT y en la Norma Venezolana Fondonorma OHSAS 18001:2007 y no estructuradas de tipo informal, a las cuatro personas que conforman el Proyecto con la finalidad de indagar en los documentos y las diferentes fases que transitan. Es importante resaltar que las entrevistas no estructuradas de tipo informal (conversaciones sobre el tema de estudio) serán las más aplicadas, debido al amplio margen de libertad para formular preguntas y respuestas.

4.5.3 Revisión Documental

La recolección y el análisis teórico de las referencias serán realizadas con información obtenida mediante el uso de la, red corporativa (intranet), en donde se revisará el Modelo de Excelencia de Gestión de EDELCA, y el Programa de Seguridad y Salud Laboral y anexos y la red Externa (Internet) y archivos personales.

4.5.4 Cuestionarios

Se aplicara el cuestionario de evaluación, al Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la Norma OHSAS 18002:1999, Guía para la implementación de la Norma OHSAS 18001, en lo que refiere al cumplimiento de la documentación requerida por cada clausula o subcláusula, y se relacionara con los documentos requeridos por la LOPCYMAT, para determinar la brecha existente en el cumplimiento de las mismas.

4.5.5 Herramientas de computación (Hardware y Software)

Se hará uso de las aplicaciones de Microsoft Office (Excel, Project y Power Point), para la elaboración de cuadros, tablas, informes y planificación del proyecto que facilitaron el procesamiento de la información.

4.6 Procedimiento de Recolección de Datos

Al realizar una investigación es necesario seguir una serie de pasos metodológicos que se estarán utilizando para el desarrollo de la misma de manera estructurada. Para llevar a cabo la ejecución de las tareas, se hará seguimiento de la forma descrita a continuación:

  • Diseño de un plan de trabajo donde se especifica las actividades que se van a realizar a lo largo del desarrollo de la investigación.

  • Diseño o Elaboración de instrumentos de recolección de información.

  • Revisión y estudio de los fundamentos legales de la documentación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral.

  • Diseño o Elaboración de los instrumentos de recolección de la información.

  • Recopilación y generación de la base de datos.

  • Realización de entrevistas estructuradas y no estructuradas al personal que labora en el Proyecto de Mejora de la Gestión de Seguridad y Salud Laboral, en Desarrollo de la Organización, Recursos Humanos y Asuntos Públicos, con el objetivo de levantar la información necesaria que sustentará el diagnóstico de la situación.

  • Diagnóstico del estado actual de los documentos existentes dentro de la organización.

  • Al concluir el diagnóstico de la implementación del sistema de gestión de S y SO; es necesario concretar para cada documento, expresando mediante una Matriz de Documentación, el requisito legal que cumple, cual es el estatus, responsabilidades para su implementación, y acciones claves que describen a cada documento del sistema como información disponible para cada grupo de interés.

  • Determinación de las brechas entre los requisitos del Sistema de Seguridad y Salud ocupacional y la documentación existente.

  • Planteamiento de propuestas, según el estudio realizado.

CAPÍTULO V

En el presente capítulo se describe la situación actual en que se encuentra la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el Proyecto de Mejoras de la Seguridad y Salud Laboral perteneciente a la Gerencia de Seguridad Integral y Control de Riesgos, de EDELCA, con el propósito de Optimizar el proceso de la documentación y determinar el grado de cumplimiento de los requisitos que exigen la Norma Fondonorma OHSAS 18001:2007, la LOPCYMAT, su Reglamento, la Norma Técnica 01 de 2008, y otros aspectos organizacionales para finalmente establecer propuestas de mejoras.

En el año 2005, EDELCA, recibió del Fondo para la Normalización y Certificación de la Calidad, FONDONORMA, tres certificados, uno para cada Planta, de Sistemas de Gestión de Calidad, COVENIN-ISO 9001-2000 para el proceso de Producción de energía en las Centrales Hidroeléctricas de Gurí, Macagua y Caruachi y el Laboratorio de Materiales fue acreditado por Sencamer. Con este impulso y ante la promulgación el 26 de Julio de 2005 de la Reforma de la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), marco legal que regula la materia de Seguridad y Salud Laborales, EDELCA, da inicio a un nuevo caso de negocio y pone en marcha el Proyecto de Mejoras de la Seguridad y Salud Laboral y se elabora el PEP, Plan Preliminar de Ejecución del Proyecto.

El alcance del Proyecto de Mejoras de la Seguridad y Salud Laboral, contempla adecuar la empresa a los requisitos legales establecidos en la LOPCYMAT, así como desarrollar e implementar un sistema de Seguridad y Salud ocupacional para todos los trabajadores de la empresa. Entre febrero y abril de 2007, en EDELCA, se realizó una auditoría o diagnóstico inicial, a cargo de un asesor externo (Bureau Veritas), a partir de este diagnóstico se identificaron las fortalezas y debilidades de la empresa en materia de Seguridad y Salud laboral. Este diagnóstico se realizó en las tres plantas: Guri, Macagua I, Macagua II, Caruachi, Edificios Administrativos y Subestaciones.

El gráfico N° 1 muestra los resultados en las plantas áreas administrativas y subestaciones de EDELCA.

Monografias.com

Gráfico N°01. % de cumplimiento por sitio diagnostico EDELCA

El gráfico N° 2 muestra los resultados por cláusulas en las plantas áreas administrativas y subestaciones de EDELCA.

Monografias.com

Gráfico N°02. Resultados por clausulas OHSAS18001:1999

La gráfica resulta del análisis de una muestra representativa y general de análisis de brecha del sistema de gestión de CVG EDELCA, bajo OHSAS 18001:1999, se evaluaron: 3 plantas y 12 subestaciones.

Vistos los resultados del diagnóstico y siguiendo lineamientos de la LOPCYMAT, entre febrero de 2007 y junio de 2008 se conforman (diecisiete) 17 Centros de trabajo para toda EDELCA, se realiza la elección de las comisiones electorales, se eligen los delegados (as) de prevención para cada centro de trabajo, se conforman y registran los Comités de Seguridad y Salud Laboral de cada Centro de Trabajo.

Entre Mayo y Julio de 2007, se da inicio a la fase II del Proyecto " Análisis de alternativas" para seleccionar la mejor opción, básicamente para decidir si la empresa se limitaba al cumplimiento de los requisitos legales de la LOPCYMAT, o si por el contrario implantaba un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral. Se evaluaron diferentes opciones, encontrándose que la Norma OHSAS 18001, cumplía con el 85% de los criterios establecidos para la mejor opción.

El 25% que no cumplió se refería específicamente a los criterios: Dificultad de implementación y la necesidad de elaborar una guía documentada para realizar auditorías al sistema.

5.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE Seguridad y Salud OCUPACIONAL

Producto de la aplicación del cuestionario de evaluación respecto al cumplimiento de la Norma Fondo Norma OHSAS 18001:2007 (Ver Apéndice N° 1) al personal adscrito a la Gerencia de Seguridad Integral y Control de Riesgos se obtuvo lo siguiente:

Las Cláusulas Nº 1 (Objeto y campo de aplicación), Nº 2 (Referencias Normativas) y Nº 3 (Términos y Definiciones), no pueden ser aplicadas para determinar el cumplimiento de la Documentación respecto a la Norma OHSAS 18001:2007 debido a que son cláusulas de introducción; por esta razón el diagnóstico comienza con la aplicación de la Cláusula Nº 4. (Requisitos del Sistema de Gestión de S y SO).

Para determinar el cumplimiento de la Documentación respecto a la Norma OHSAS 18001:2007, será el promedio de los valores asignados a cada sub-

Cláusula del cuestionario de diagnóstico. El nivel de cumplimiento global por requisito de la Norma OSHAS 18001:2007, se establece con base en el diagnóstico desarrollado en el capítulo V.

La ejecución del diagnóstico trata de determinar si los documentos relativos al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de EDELCA, cumplen con los requisitos establecidos en la Norma OSHAS 18001:2007.

El diagnóstico es ejecutado con la visión de todos los documentos que se referencia pues ellos son elaborados e implantados por el Proyecto de Mejoras de Seguridad y Salud Laboral, por lo tanto el muestreo está conformado por todos los documentos, de la población de documentos del Sistema, y desde esta óptica deben interpretarse los resultados.

Aunque no se pueden agregar aquí todos los documentos como evidencias ya que son del uso exclusivo y confidencial de EDELCA, los mismos están disponibles para su verificación en sitio mediante una visita técnica coordinada, o con el permiso de ingresar a la intranet de EDELCA. En base a los hallazgos del diagnóstico realizado los resultados se clasifican en: cumple, cumple en parte y no cumple. (Ver anexo Apéndice 5.1).

5.1.1 DIAGNÓSTICO

Tomando como base las entrevistas efectuadas y la documentación revisada, se presentan las observaciones relativas al cumplimiento de cada uno de los elementos de la Norma OHSAS 18001:2007.

5.1.1.1 Subcláusula 4.1 Requisitos Generales

Requisito de Norma OHSAS 18001:2007

  • La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continua un sistema de gestión S Y SO en concordancia con los requisitos de esta norma OHSAS y determinará cómo éste cumplirá dichos requisitos.

  • La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión S Y SO.

Situación actual:

  • Se ha revisado toda la documentación que existía en el Departamento de Protección Integral y en la organización con énfasis en los requisitos legales establecidos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, y los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007.

  • Se han elaborado todos los documentos identificados como necesarios en EDELCA, para implementar un sistema de gestión de Seguridad y Salud ocupacional. Se identificaron documentos del sistema de gestión de la calidad aplicables, tales como: acciones preventivas y correctivas, control de registros, control de documentos, revisión por la alta dirección y se adecuaron al sistema de Seguridad y Salud ocupacional.

  • Muchos de los documentos que han sido elaborados para cumplir requisitos de la norma OHSAS 18001:2007, no son conocidos por todo el personal de EDELCA, en los diferentes centros de trabajo.

Subcláusula 4.2 POLITICA DE S Y SO

  • Subcláusula 4.2 Política de Seguridad y Salud Ocupacional

Requisito de Norma OHSAS 18001:2007

La alta gerencia debe definir y autorizar la política S Y SO de la organización y asegurar que dentro del alcance definido de su sistema de gestión S Y SO, ésta:

  • es apropiada a la naturaleza y tamaño de los riesgos S Y SO de la organización;

  • incluye un compromiso de prevención de heridas y enfermedad y el mejoramiento continuo en la gestión y desempeño S Y SO;

  • incluye un compromiso de por lo menos cumplir los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que atañen a la organización relacionados con peligros S Y SO;

  • provee un marco de trabajo para establecer y revisar los objetivos S Y SO;

  • está documentada, implementada y mantenida;

  • esta comunicada a todas las personas que trabajan bajo control de la organización con el propósito de que todos sean conscientes de sus obligaciones S Y SO individuales;

  • está disponible para las partes interesadas; y

  • es revisada periódicamente para asegurar que aún sea relevante y apropiada para la organización

Situación Actual:

  • EDELCA cuenta con una política de seguridad elaborada con la participación de los delegados de prevención y los comités de seguridad y salud y está por ellos aprobada.

  • EDELCA cuenta con una política declarada a través de medios electrónicos y en carteleras de las unidades organizativas, se encontraron evidencias de que será publicada, en varias áreas de la organización a la vista de los trabajadores y de todos los interesados en plantas.

  • La política incluye un compromiso de mejora continua y cumplimiento con requisitos legales.

  • Existen planes de divulgación que incluyen la política de Seguridad y Salud, en desarrollo y por desarrollarse.

Subcláusula 4.3 PLANIFICACIÓN

5.1.1.3 Subcláusula 4.3.1 Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y determinación de los controles

Requisito de Norma OHSAS 18001:2007

La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de los controles necesarios.

El (los) procedimientos para identificación de peligros y evaluación de riesgos tendrán en cuenta:

  • actividades rutinarias y no rutinarias;

  • actividades de todas las personas que tengan acceso al sitio de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes);

  • comportamiento humano, habilidades y otros factores humanos;

  • peligros identificados, originados fuera del sitio de trabajo que pueden afectar de manera adversa la Seguridad y Salud de las personas bajo control de la organización dentro del sitio de trabajo;

  • peligros creados en las inmediaciones del sitio de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo control de la organización;

NOTA 1 Puede ser más apropiado que dichos peligros sean evaluados como un aspecto ambiental.

Infraestructura, equipo y materiales en el sitio de trabajo entregados por la organización u otros; Cambios o cambios propuestos en la organización, sus actividades o materiales;

Modificaciones al sistema de gestión S Y SO, incluyendo cambios temporales y su impacto en operaciones, procesos y actividades.

Cualquier obligación legal aplicable relacionada con evaluación de riesgos e implementación de controles necesarios (ver también nota a 3.12);

El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipo, procedimientos de operación y organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las habilidades humanas.

La metodología de la organización para la identificación de peligros y evaluación de riesgos:

Será definida con respecto a su alcance, naturaleza y tiempo para asegurar que sea proactiva en vez de reactiva; y

Proveerá por la identificación, priorización y documentación de riesgos, y la aplicación de controles mientras sea apropiado.

Para el manejo del cambio, la organización identificará los peligros y riesgos S Y SO asociados con los cambios en la organización, el sistema de gestión S Y SO, o sus actividades antes de la introducción de dichos cambios.

La organización asegurará que los resultados de estas evaluaciones sean considerados para la determinación de controles.

Al determinar los controles, o considerar cambios a los controles existentes, se considerará la reducción de riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía:

  • eliminación;

  • sustitución;

  • controles de ingeniería;

  • señalización/advertencias y/o controles administrativos;

  • equipo de protección personal.

La organización debe documentar y mantener resultados actualizados de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles determinados.

La organización debe asegurarse de que los riesgos S Y SO y los controles determinados son tenidos en cuenta cuando establece, implementa y mantener su sistema de gestión S Y SO.

NOTA 2 Para mayor orientación sobre la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, véase el documento OHSAS 18002.

Situación Actual:

  • Existe un procedimiento formal, aprobado para la identificación de los peligros y riesgos en la organización, que considera las actividades rutinarias y no rutinarias.

  • Se observó que actualmente se están realizando identificaciones de peligros y riesgos para completar la fase de elaboración de las matrices de riesgos operacionales.

  • Los contratistas de los sitios (subestaciones) y plantas aplican el Análisis de Trabajo Seguro.

  • Se tiene un procedimiento para realizar el análisis de trabajo seguro (ATS) COD 088.

5.1.1.4 Subcláusula 4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos

Requisito de Norma OHSAS 18001:2007

La organización debe establecer, implementar y mantener un (os) procedimiento (s) para la identificación y acceso a los requisitos legales y de otra índole pertinentes a S Y SO que le sean aplicables.

La organización debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta al establecer, implementar y mantener su Sistema de Gestión S Y SO.

La organización debe mantener esta información actualizada.

La organización debe comunicar la información pertinente sobre requisitos legales y otros requisitos, a las personas que trabajen bajo el control de la organización, y a otras partes interesadas.

 

Situación Actual:

  • Existe un procedimiento para la identificación de los requisitos legales que contempla la identificación y registros de los todos los requisitos legales y otros en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.

  • Existe conocimiento general de la normativa de Seguridad y Salud Ocupacional de aplicación en las diferentes áreas.

  • Se cuenta con un índice de requisitos legales.

  • Esta establecida la frecuencia de actualización y revisión de los requisitos legales, así como los de otras índoles suscritas por la organización.

5.1.1.5 Subcláusula 4.3.3 Objetivos y Programas

Requisito de Norma OHSAS 18001:2007

La organización debe establecer, implementar y mantener documentados los objetivos de S Y SO en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización.

Los objetivos deben ser mesurables, cuando sea posible, y consistentes con la política S Y SO, incluida los compromisos con la prevención de lesiones y enfermedades, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba y con la mejora continua.

Cuando se establecen y revisan sus objetivos, una organización debe tener en cuenta los requisitos legales y otros que la organización suscriba, y sus riesgos S Y SO. Además debe considerar sus opciones tecnológicas, sus requisitos financieros, operacionales y de comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas pertinentes.

La organización debe establecer, implementar y mantener un (os) programa (s)

para lograr sus objetivos. El (los) programa (s) debe incluir como mínimo:

  • Designación de responsabilidad y autoridad para el logro de objetivos en niveles y funciones relevantes de la organización; y

  • Los medios y marco de tiempo en el que los objetivos deben ser alcanzados.

El programa será revisado a intervalos regulares y planeados, y ajustado cuando sea necesario, para asegurar el que los objetivos se logren.

Situación Actual:

  • Los objetivos están formalmente documentados en el Manual del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, no obstante la implementación del sistema a la fecha se encuentra diferido.

  • Actualmente se está completando la fase de identificación y actualización de todos los peligros y riesgos de S Y SO, de la organización para luego validar la coherencia de los objetivos redactados.

  • Todas las unidades organizativas de la empresa cuentan con planes operativos que incluyen la ejecución de actividades en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, que cumplen con lo establecido por la norma.

  • Las responsabilidades para el logro de los objetivos están definidas y establecidas en las notificaciones de riesgos y los planes operativos de toda la organización que incluyen los del servicio de seguridad y salud.

Subcláusula 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACION

5.1.1.6 Subcláusula 4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad, Rendición de cuentas y autoridad

Requisito de Norma OHSAS 18001:2007

La alta dirección debe asumir la máxima responsabilidad por la S Y SO y el sistema de gestión S Y SO.

La alta dirección debe demostrar su compromiso :

  • Asegurando la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión S Y SO;

NOTA 1 Recursos incluyen recursos humanos y habilidades especiales, infraestructura organizacional, recursos financieros y tecnológicos.

  • Definiendo las funciones, asignando las responsabilidades y la rendición de cuentas y delegando autoridad para facilitar la gestión de S Y SO eficaz; se deben documentar y comunicar las funciones, las responsabilidades, la rendición de cuentas y autoridad.

La organización deben nombrar un(s) miembro (s) de la alta dirección con responsabilidad especifica en S Y SO, independientemente de otras responsabilidades; y con roles y autoridad definidos para:

  • Asegurar que el sistema de gestión S Y SO está establecido, implementado y mantenido de acuerdo con esta norma OHSAS;

  • Asegurar que los reportes sobre el desempeño del sistema de gestión S Y SO sean presentados a la alta dirección para revisión y usados como base para mejora del mismo.

NOTA 2 El representante de la alta dirección (por ejemplo en una organización grande, es un miembro de la junta o miembro ejecutivo) puede delegar algunas de sus deberes a un representante de la dirección de un rango inferior pero conservar la responsabilidad.

La identidad del representante de la alta dirección se debe informar a todas las personas que trabajen bajo control de la organización.

Todas aquellas personas que tengan responsabilidad gerencial deben demostrar su compromiso con la mejora continua del desempeño S Y SO.

La organización debe asegurar que las personas en el lugar de trabajo asuman la responsabilidad por los aspectos de S Y SO sobre los que tienen control, incluido el cumplimiento de los requisitos aplicables de S Y SO a la organización.

Situación Actual:

  • Existen funciones, responsabilidades y niveles de autoridad del personal, asociadas a la gestión de seguridad y salud ocupacional en los procedimientos y en las descripciones de cargo.

  • Se cuenta con algunas descripciones de cargo aunque no están definidas para todos los trabajadores. Se pudo evidenciar que las funciones, responsabilidades y la autoridad en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, están definidas y documentadas en el los Manuales de Gestión.

  • Se observaron organigramas en las diferentes áreas.

  • Están definidos los Centros de Trabajo y los Comités de Seguridad y Salud Laboral.

  • Se ha divulgado a todas las partes interesadas el número de los delegados de prevención, en toda la organización, por centro de trabajo, el nombre y número de contacto de cada uno de ellos.

  • Se cuenta con la designación formal del representante de la dirección en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. Adicionalmente se cuenta con la designación por parte del presidente y/o de los directores de los representantes del empleador por cada centro de trabajo.

  • Está definido el servicio de seguridad y salud laboral en la figura del Departamento de Protección Integral.

5.1.1.7 Subcláusula 4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia

Requisito de Norma OHSAS 18001:2007

La organización debe asegurar que cualquier persona que esté bajo su control ejecutando tareas que puedan tener impacto sobre S Y SO es competente, sobre la base de una educación, entrenamiento o experiencia adecuados, y debe conservar los registros asociados.

La organización debe identificar las necesidades de formación relacionadas con sus riesgos S Y SO. Debe suministrar formación o realizar otras acciones para satisfacer esas necesidades, evaluar la eficacia de la formación o la acción tomada, y conservar los registros asociados.

La organización debe establecer, implementar y mantener un (os) procedimiento (s) para hacer que las personas que trabajan bajo su control tomen conciencia de:

  • Las consecuencias de S Y SO reales o potenciales de sus actividades de trabajo, o su comportamiento y los beneficios S Y SO de mejorar el desempeño personal;

  • Sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr conformidad con la política y procedimientos de S Y SO, y con los requisitos del sistema de gestión de S Y SO, incluidos los requisitos de preparación y respuesta ante emergencias (ver 4.4.7);

  • Las consecuencias potenciales de omitir ciertos procedimientos específicos.

  • Los procedimientos de entrenamiento deben tener en cuenta diferentes niveles de:

  • Responsabilidad, habilidad, lenguaje y estudios; y Riesgos.

Situación Actual:

  • Se observaron los registros de asistencia a adiestramientos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.

  • Los documentos de la Gerencia de Recursos Humanos de la Organización se han modificado para incluir la relación de competencias técnicas (Educación, entrenamiento o formación, experiencia y habilidades) establecida por el departamento de recursos humanos con la formación establecida en Seguridad y Salud Ocupacional por el departamento de Protección Integral.

  • Están establecido los 10 minutos diarios de seguridad para todo el personal cuyo trabajo pueda causar peligros y riesgos, deberá recibir la formación adecuada, esto incluye tanto personal de EDELCA como de subcontratistas.

  • Se han formado 130 auditores internos entre ellos treinta (30) auditores líderes para realizar las auditorías internas al sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. No obstante aún no se han realizado.

Subcláusula 4.4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

5.1.1.8 Subcláusulas 4.4.3.1 Y 4.4.3.2 Comunicación, Participación y Consulta

Requisito de Norma OHSAS 18001:2007

En relación con sus peligros de S Y SO y su sistema de gestión S Y SO, la organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para:

  • a) La comunicación interna entre los varios niveles y funciones de la organización;

  • b) La comunicación con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo;

  • c) Recibir, documentar y dar respuesta a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.

La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(os) para:

La participación de trabajadores en:

  • d) El adecuado involucramiento en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles;

  • e) El adecuado involucramiento en investigación de incidentes;

  • f) La consulta, en donde existan cambios que afectan su S Y SO.

  • g) Consultar donde haya cambios que afecten su S Y SO;

  • h) Representación en asuntos de S Y SO.

  • i) Los trabajadores estarán informados acerca de sus arreglos de participación, incluyendo quién es el representante en aspectos de S Y SO.

  • j) Consultar con contratistas cuando haya cambios que afecten su S Y SO.

Situación Actual:

  • Existe un procedimiento para las comunicaciones internas y externas en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.

  • Se observó que la organización asegura el acceso a la Intranet de la empresa, de donde se puede tener acceso a las comunicaciones corporativas relacionadas con diferentes materias y con gestión de seguridad.

  • Se cuenta con Comités de Seguridad y Salud Laboral, para todos los centros de trabajo (plantas, subestaciones) y fluye la comunicación entre todas las partes interesadas.

  • Se tiene definida una página Web (www.edelca.gob.ve), donde se puede obtener información de las actividades de la empresa a nivel corporativo.

  • Se tienen medios de comunicación definidos como email, circulares oficiales, teléfono, radios.

5.1.1.9 Subcláusula 4.4.4 Documentación

Requisito de Norma OHSAS 18001:2007

La documentación del Sistema de Gestión de S y SO debe incluir:

  • a) La política y objetivos de S y SO;

  • b) La descripción del alcance del Sistema de Gestión de S y SO;

  • c) La descripción de los principales elementos del sistema de gestión de S y SO y su interacción,

  • d) Los documentos, incluyendo los registros exigidos en esta norma OSHAS, y

  • e) Los documentos, incluyendo los registros, determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con la gestión de riesgos de S y SO.

Nota: Es importante que la documentación sea proporcional al nivel de complejidad, peligros y riesgos relacionados, y que se mantenga en la mínima requerida por eficacia y eficiencia.

Situación Actual:

  • Se verificó la existencia general de la documentación exigida por la norma y se observó la estructura documental, basada en procedimientos, instrucciones.

  • Se evidenció la existencia del Manual del Sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, desde donde se citan como anexos y referencias de actuación procedimientos, normas e instrucciones que dan cumplimiento no solo a los requisitos legales sino que abarcan la implementación de todo el sistema, sin embargo el mismo no es conocido por el personal.

  • Se cuenta con documentación en papel y electrónico.

  • Se verificó la idoneidad de los documentos que han sido elaborados (procedimientos, políticas, objetivos documentados, normas e instrucciones) del sistema de gestión, según lo establecido en el procedimiento de control de documentos y fundamentalmente respecto a su codificación, aprobación y disponibilidad en los diferentes puestos de trabajo.

  • Se encontró que existe la documentación suficiente proporcional al nivel de complejidad, peligros y riesgos relacionados a los procesos que desarrolla EDELCA en sus diferentes instalaciones.

  • Se cuenta con el Programa de Seguridad y Salud Laboral desde donde se citan como anexos y referencias de actuación procedimientos, normas e instrucciones que dan cumplimiento a los requisitos legales de la LOPCYMAT su Reglamento Parcial, a la Norma Técnica 01- 08, entre otras.

  • Subcláusula 4.4.5 Control de Documentos

Requisito de Norma OHSAS 18001:2007

Los documentos exigidos por el sistema de gestión S Y SO y por esta norma OHSAS deben ser controlados. Los registros son un tipo especial de documento y se deben controlar de acuerdo con los requisitos establecidos en 4.5.4.

La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para:

  • a) Aprobar su idoneidad antes de la emisión;

  • b) Revisar y actualizar cuando sea necesario y re-aprobar documentos;

  • c) Asegurar que se identifique los cambios y el estatus de la versión actual de los documentos;

  • d) Asegurar que las versiones relevantes de los documentos aplicables estén disponibles en los puntos de uso;

  • e) Asegurar que los documentos permanezcan legible e identificables;

  • f) Asegurar que los documentos de origen externo necesarios para la planeación y operación del sistema de gestión S Y SO sean identificados y que se controle su distribución; y

  • g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicar y aplicarles una identificación apropiada si son retenidos para cualquier propósito.

Situación Actual:

  • El procedimiento "control de documentos" del sistema de gestión de la calidad se encuentra adecuado e incluye el control para la documentación del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, aunque no está implementado.

  • Se observaron listas de documentos en diferentes áreas, sin embargo las mismas están alineadas al sistema de gestión de calidad y no se tienen en la mayoría de los casos los documentos dcarpeta sin títuloel sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

5.1.1.11 Subcláusula 4.4.6 Control Operacional

Requisito de Norma OHSAS 18001:2007

La organización debe determinar aquellas operaciones y actividades que están asociadas con el (los) peligro (s) identificado (s), en donde la implementación de los controles es necesaria la para gestionar el (los) riesgo (s) de S Y SO. Debe incluir la gestión del cambio (ver 4.3.1).

Para esas operaciones y actividades, la organización debe implementar y mantener:

  • a) Los controles operacionales, que sean aplicables a la organización y sus actividades; la organización debe integrar esos controles operacionales en su sistema general de gestión S Y SO;

  • b) Los controles relacionados con bienes comprados, bienes y servicios;

  • c) Los controles relacionados con contratistas y otros visitantes en el lugar de trabajo;

  • d) Procedimientos documentados para cubrir situaciones donde su ausencia pueda conducir a desviaciones de la política y objetivos S Y SO;

  • e) Los criterios de operación estipulados, en donde su ausencia pueda conducir a desviaciones de la política y objetivos S Y SO.

Situación Actual:

  • Se han definido aproximadamente 800 matrices de riesgos operacionales cada una de ellas asociada con una instrucción de trabajo, con esta acción se documentan aquellas operaciones que afectan la Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores.

  • Se tiene en cuenta en todas las matrices de riesgos operacionales el cumplimiento de los requisitos legales, incluidos como última opción la implementación y uso adecuado de los EPP, en el manejo de todas las actividades que lo requieran (ejemplo: Manejo de químicos).

  • Se cuenta con una Norma para el uso, manejo, almacenamiento de sustancias químicas y disposición final de desechos peligrosos y no peligrosos generados.

  • Se cuenta con una Norma para realizar los ATS que definen los peligros y riesgos, para todos los trabajadores y puestos de trabajo, que incluyen:

  • Controles para los contratistas.

  • Controles sobre comedores y servicios médicos.

  • Controles en áreas operativas

  • Controles en varias áreas de las subestaciones que los talleres no presentaban orden y limpieza.

  • Se cuenta con un procedimiento para el monitoreo y vigilancia de los riesgos y procesos peligrosos y el mismo tiene asociadas instrucciones internas para la realización de mediciones de ruido, detección de gases, mediciones de temperatura y de iluminación en las áreas de trabajo que así lo requieran.

  • Subcláusula 4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias

Requisito de Norma OHSAS 18001:2007

La organización debe establecer, implementar y mantener un (os) procedimiento(s) para:

  • a) Identificar el potencial para situaciones de emergencia;

  • b) Responder a dichas situaciones de emergencia;

La organización debe responder a situaciones de emergencia reales y prevenir o mitigar consecuencias adversas S Y SO asociadas.

Al planificar su respuesta ante emergencias, la organización debe tener en cuenta las necesidades de las partes interesadas pertinentes, por ejemplo: los servicios de emergencia y vecinos.

La organización también debe probar periódicamente su(s) procedimiento(s) de respuesta ante situaciones de emergencia, donde sea factible, involucrando a las partes interesadas pertinentes cuando sea apropiado.

La organización debe revisar periódicamente y modificar cuando sea necesario, su(s) procedimiento(s) de preparación y respuesta ante emergencias, en particular, después de realizar pruebas periódicas y después que se han presentado situaciones de emergencia (ver 4.5.3)

Situación Actual:

  • No se cuenta con documento del Plan de respuesta en casos de emergencias y/o contingencias general.

  • Se han realizado simulacros y se mantienen registros de los mismos.

  • Están conformadas las brigadas de emergencia de Caracas, Planta Caruachi, Planta Macagua y Edificio Sede.

  • Se tienen extintores y los mismos cuentan con los controles adecuados para su verificación y mantenimiento.

  • Existen controles específicos de emergencias desde el punto de vista de la prevención de incendios y manejo de materiales peligrosos.

  • Se han elaborado casi en su totalidad las hojas de datos de seguridad de todas las sustancias químicas que se han inventariado en las plantas de la empresa.

  • Se encuentran conformados equipos de trabajo para la elaboración de los planes de emergencias, aplicables a los peligros y riesgos identificados.

  • Se cuenta con planes de mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos de emergencias, utilizados por EDELCA, en todas sus instalaciones.

Subcláusula 4.5 VERIFICACIÓN

5.1.1.13 Subcláusula 4.5.1 Medición y Seguimiento del Desempeño

Requisito de Norma OHSAS 18001:2007

La organización debe establecer, implementar y mantener un (os) procedimiento (s) para hacer seguimiento y medir regularmente el desempeño S Y SO. Esto (s) procedimiento (s) deben prever:

  • a) Medidas cualitativas y cuantitativas, apropiadas a las necesidades de la organización;

  • b) Seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos S Y SO de la organización;

  • c) Seguimiento a la efectividad de controles (tanto para salud así como para seguridad);

  • d) Medidas proactivas de desempeño que monitorean la conformidad con el (los) programa (s), controles y criterios operacionales de gestión de S Y SO;

  • e) Medidas activas de desempeño que monitorean enfermedad, incidentes (incluidos los accidentes, cuasi-accidentes) y otras evidencias históricas de desempeño deficiente en S Y SO;

  • f) Registro suficiente de los datos y los resultados de seguimiento y medición para facilitar el análisis posterior de las acciones correctivas y preventivas.

Si se requiere equipo para medición y seguimiento del desempeño, la organización debe establecer y mantener procedimientos para la calibración y mantenimiento de tales equipos, donde sea apropiado. Se deben conservar registros de las actividades de mantenimiento y calibración, y de los resultados.

Situación Actual:

  • Existe el procedimiento para el monitoreo y vigilancia epidemiológica de la salud el cual contempla para todas las áreas la recolección, análisis e interpretación de la información relacionada con las estadísticas de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales.

  • Existe el procedimiento para el monitoreo y vigilancia epidemiológica de los riesgos y procesos peligrosos, el cual tiene hasta ahora cuatro instrucciones asociadas: iluminación, ruido, temperatura y gases. Estas instrucciones incluyen el registro de los datos y de los resultados de seguimiento y medición para facilitar el análisis posterior de las acciones correctivas y preventivas.

  • Existen Existe el Manual de Indicadores del Departamento de Protección Integral y el reporte de tales indicadores se realiza en el Informe de Gestión Mensual y en los Informes de Indicadores de Accidentalidad.

  • A través del procedimiento de cumplimiento de requisitos legales se monitorea el cumplimiento legal y las medidas reactivas (acciones correctivas y preventivas) de desempeño para el seguimiento de accidentes, enfermedades, incidentes y otras evidencias en materia S Y SO.

5.1.1.14 Subcláusula 4.5.2 Evaluación de Cumplimiento

Requisito de Norma OHSAS 18001:2007

4.5.2.1 En coherencia con su compromiso de cumplimiento legal (ver 4.2c), la organización debe establecer, implementar y mantener un (os) procedimiento (s) para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables (ver 4.3.2).

La organización debe mantener registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.

NOTA La frecuencia de las evaluaciones periódicas puede variar para diferentes requisitos legales.

4.5.2.2 La organización debe evaluar la conformidad con otros requisitos que suscriba (ver 4.3.2). La organización puede combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal que es mencionada en el numeral 4.5.2.1 ó establecer un(os) procedimiento(s) separados.

La organización debe mantener registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.

NOTA La frecuencia de las evaluaciones periódicas puede variar entre los otros requisitos que suscriba la organización.

Situación Actual

En la carta de compromiso la empresa contenida en el Programa de Seguridad y Salud Laboral la empresa establece el compromiso de cumplimiento de los requisitos legales en coherencia con los objetivos de S Y SO contenidos en el Manual del Sistema de S Y SO y en el Programa de Seguridad y Salud Laboral.

A través del procedimiento de cumplimiento de requisitos legales y el de auditorías internas, Edelca establece e implanta un (os) procedimiento (s) para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros que tiene suscritos la organización a nivel del sistema de gestión de la calidad y / o corporativo.

Subcláusula 4.5.3 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES

Y ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

  • Subcláusula 4.5.3.1 Investigación de Incidentes

Requisito de Norma OHSAS 18001:2007

La organización debe establecer, implementar y mantener un (os) procedimiento (s) para registrar, investigar y analizar incidentes con el fin de:

Partes: 1, 2, 3


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