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Diseño de propuestas mejoras de seguridad y salud ocupacional, Edelca (página 3)




Partes: 1, 2, 3

  • a) Determinar deficiencias S Y SO subyacentes y otros factores que pueden estar causando o contribuyendo a la ocurrencia de incidentes;

  • b) Identificar la necesidad de acciones correctivas;

  • c) Identificar las oportunidades de acción preventiva;

  • d) Comunicar el resultado de estas investigaciones.

  • e) Las investigaciones serán llevadas a cabo de manera oportuna.

Cualquier necesidad identificada de acciones correctivas u oportunidades de acciones preventivas serán manejadas de acuerdo con las partes pertinentes del numeral 4.5.3.2.

Los resultados de investigaciones de incidente se deben documentar y mantener.

Situación Actual

  • Existe un procedimiento para el reporte de accidentes, incidentes y cuasi incidentes, COD 092 Rev. 3, el cual es conocido por el personal en los diferentes sitios.

  • Se encontraron registros de reportes de accidentes e incidentes.

  • El procedimiento de "reporte de accidentes, incidentes y cuasi incidentes", contempla las responsabilidades y autoridades para la identificación, evaluación, análisis y seguimiento de los hallazgos.

  • Existe un procedimiento de monitoreo y vigilancia epidemiológica de la salud en el cual se establecen instrucciones para el registro, análisis, divulgación y acciones correctivas y/o preventivas tomadas para mitigar o evitar las causas que producen los accidentes e incidentes. También se identificó un procedimiento de seguimiento a las recomendaciones que permite las acciones de seguimiento y control.

  • Subcláusula 4.5.3.2 No Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva

Requisito de Norma OHSAS 18001:2007

La organización debe establecer, implementar y mantener un (os) procedimiento (s) para tratar la (s) no conformidad (es) real (es) o potencial (es) y para tomar acciones correctivas y preventivas. El procedimiento (s) Deben definir los requisitos para:

  • a) Identificar y corregir las no conformidades y tomar acciones para mitigar sus consecuencias S Y SO;

  • b) Investigar las no conformidades, determinar su causa y tomar acciones con el fin de evitar su recurrencia;

  • c) Evaluar la necesidad de acciones para prevenir no conformidades e implementar acciones apropiadas diseñadas para evitar su ocurrencia;

  • d) Registrar y comunicar los resultados de las acciones correctivas y preventivas tomadas; y

  • e) Revisar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas tomadas.

Cuando la acción correctiva y la acción preventiva identifican peligros nuevos o que han cambiado, o la necesidad controles nuevos o modificados, el procedimiento debe exigir que las acciones propuestas sean revisadas a través del proceso de evaluación del riesgo antes de su implementación.

Cualquier acción correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales será apropiada a la magnitud de los problemas y proporcional con al (los) riesgo (s) de S Y SO encontrado (s).

La organización debe asegurar que cualquier cambio necesario que surja de la acción correctiva y la preventiva se incluya en la documentación del sistema de gestión S Y SO.

Situación Actual

5.1.1.17 Subcláusula 4.5.4 Control de Registros

Requisito de Norma OHSAS 18001:2007

La organización debe establecer y mantener los registros necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión S Y SO y de esta norma OHSAS, y los resultados logrados.

La organización debe establecer, implementar y mantener un (os) procedimiento (s) para la identificación, almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros.

Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.

Situación Actual:

  • Se tiene un procedimiento para control de registros, alineado al sistema de Gestión de Calidad y ya fue adecuado al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

  • El procedimiento de control de registros no es conocido por todo el personal de la organización.

  • Se evidenció el registro y reporte de los accidentes e incidentes que suceden en las instalaciones de la Compañía, así como de la entrega oportuna de los reportes de al ente encargado.

  • Se tiene una lista de los principales registros y documentación de soporte de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

  • Se encontró que no está claramente definido e implantado cómo se identifican, mantienen, retienen y eliminan los registros del Sistema de Gestión de S y SO que se elaboren.

5.1.1.18 Subcláusula 4.5.5 Auditoría Interna

Requisito de Norma OHSAS 18001:2007

La organización debe asegurarse que las auditorías internas del sistema de gestión S Y SO se lleven a cabo a intervalos planificados para:

  • a) Determinar si el sistema de gestión S Y SO:

  • b) Cumple las disposiciones planificadas para la gestión de S Y SO, incluidos los requisitos de esta norma OHSAS; y

  • c) Ha sido implementado adecuadamente y se mantiene y;

  • d) Es eficaz para cumplir con la política y objetivos de la organización;

  • e) Suministrar información a la dirección sobre los resultados de auditorías.

El (los) programa (s) de auditoria se deben planear, establecer, implementar y mantener por la organización, con base en los resultados de las evaluaciones de riesgo de las actividades de la organización, y el resultado de auditorías previas.

El (los) procedimiento(s) de auditoría se deben establecer, implementar y mantener de manera que establezcan:

  • Las responsabilidades, competencias y requisitos para planear y conducir auditorías, reportar los resultados y retener los registros asociados; y

  • La determinación de los criterios de auditoria, alcance, frecuencia y métodos.

  • La selección de auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría.

Situación Actual:

  • A pesar de que se cuenta con un procedimiento para realizar auditorías internas para el Sistema de calidad, este procedimiento no incluye en su alcance la norma OHSAS 18001.

  • Se tiene definido un periodo anual para la realización de las auditorías internas; sin embargo, no hay evidencia del cumplimiento de este requisito.

  • No se ha realizado una auditoria interna previa al sistema OHSAS 18001:2007.

  • No está definido claramente cuáles son las competencias requeridas por los auditores (líder y auditor) y sus registros.

  • Se tiene definido el modelo para un reporte de auditoria.

Subcláusula 4.6 Revisión por la Dirección

  • Subcláusula 4.6 Revisión por la Dirección

Requisito de Norma OHSAS 18001:2007

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión S Y SO, a intervalos definidos, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Las revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios al sistema de gestión S Y SO, incluyendo la política y los objetivos de S Y SO. Se deben conservar los registros de las revisiones por la dirección.

Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir:

Resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba;

  • a) Resultados de la participación y consulta (ver 4.4.3);

  • b) La (s) comunicación (es) pertinentes de las partes externas interesadas, incluidas las quejas;

  • c) El desempeño S Y SO de la organización;

  • d) El grado de cumplimiento de los objetivos;

  • e) El estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y preventivas;

  • f) Acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la dirección;

  • g) Circunstancias cambiantes, incluidos los cambios en los requisitos legales y otros relacionados con S Y SO; y

Recomendaciones de mejora.

Las salidas de las revisiones por la dirección deben ser coherentes con el compromiso de la organización con la mejora continua y deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con los posibles cambios en:

  • a) Desempeño en S Y SO ;

  • b) Política y objetivos S Y SO;

  • c) Recursos; y

  • d) Otros elementos del sistema de gestión S Y SO.

Las salidas pertinentes de la revisión por la dirección deben estar disponibles para comunicación y consulta (ver 4.4.3).

Situación actual:

  • Se cuenta con evidencias documentadas de una definición de frecuencia para la realización de la revisión por la dirección, para el Sistema de la Calidad, este documento se adecuó para las revisiones frecuentes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

  • La revisión por la dirección para el Sistema de Gestión de S y SO se realiza aunque no se documenta formalmente. Así mismo se realizan revisiones gerenciales con la intervención de todas las gerencias.

  • Se llevan a cabo reuniones gerenciales donde se tratan temas relacionados con la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de EDELCA y se documentan mediante minutas e igualmente con contratistas.

  • Está pendiente definir una frecuencia para la revisión por la dirección, definir unos mecanismos o procedimiento para la ejecución de la revisión formal por la dirección y mantener su registro.

La tabulación de los resultados obtenidos producto de la aplicación del cuestionario de evaluación respecto al cumplimiento de la Norma Fondo Norma OHSAS 18001:2007 (Ver Apéndice N° 1) al personal adscrito a la Gerencia de Seguridad Integral y Control de Riesgos se resume en la Tabla 5.1

Tabla 5.1 Cumplimiento de la documentación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de EDELCA, respecto a la norma OHSAS 18001:2007.

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5.2 DIAGNÓSTICO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE Seguridad y Salud OCUPACIONAL DE EDELCA, RESPECTO A LA LOPCYMAT, SU REGLAMENTO Y LA NORMA TÉCNICA NT-08:2001.

La correspondencia de cada uno de los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con los requisitos legales principalmente de la LOPCYMAT, su Reglamento y la Norma Técnica NT 08:2001, se relacionan en la Matriz "Matriz Diagnóstico de documentación respecto a Requisitos Legales y la Norma OSHAS 18001:2007". Ver apéndice 6.1

La matriz de cumplimiento de la documentación se obtuvo del cruce de los requisitos legales en el ámbito interno de Venezuela en materia de Seguridad y Salud Ocupacional y los requisitos de la Norma OSHAS 18001:2007 con la columna central de los documentos, así mismo en esta matriz se asigna el estatus en que se encuentra cada documento, las responsabilidades por su implementación y las acciones claves que identifican cada documento para una interpretación rápida del lector.

  • IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Se considera implantado un documento cuando el mismo ha sido aprobado por la autoridad competente y es pasado a la fase de implementación, seguimiento y verificación. Así mismo se considera implantado el Sistema de Gestión de S y SO cuando todos los documentos requeridos por la Norma OHSAS 18001:2007 han sido aprobados y pasan a la fase de implementación, seguimiento y verificación.

De tal forma que al establecer un criterio para evaluar si el Sistema se ha implantado, encontramos en la tabla 5.2, que para un 67% de cumplimiento, el Sistema de Gestión de Sy SO se cumple, pero con leves deficiencias en cuanto a documentación y continuidad sistemática de su cumplimiento, o respecto a la fidelidad de las actividades realmente realizadas.

Tabla 5.2 Criterio de Interpretación para el Diagnóstico del Sistema de Gestión de S y SO.

Grado de Implantación

Criterio de Evaluación

Menos del 40%

El Sistema de Gestión de S y SO con respecto al modelo Fondo Norma OHSAS 18001:2007 no se cumple, se cumple en aspectos parciales o tiene una fidelidad muy baja con las actividades realizadas, y deben tomarse medidas correctas urgentes y globales para implementar un Sistema de Gestión de S y SO eficaz y acorde a la organización.

Entre 40 y 60%

El Sistema de Gestión de S y SO se cumple, pero con deficiencias en cuanto a documentación y continuidad sistemática de su cumplimiento, tiene una fidelidad deficiente con las actividades realmente realizadas. Se deben solucionar las deficiencias de manera urgente para que el sistema sea eficaz.

Entre 60 y 85%

El Sistema de Gestión de S y SO se cumple, pero con leves deficiencias en cuanto a Documentación y continuidad sistemática de su cumplimiento, o respecto a la fidelidad de las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias a corto plazo (menos de 1 año), para que el sistema no deje de ser eficaz. Su tendencia hacia la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es muy positiva. Se sugiere analizar los puntos sobresalientes y aplicar medidas correctivas a las cláusulas con más baja puntuación.

Más de 85%

La organización se gestiona de acuerdo con el modelo Fondo Norma OHSAS 18001:2007

Fuente: Oyoga-Torres Consulting, C.A. Cuestionario de Auto diagnóstico de la ISO

5.4 BRECHA DE CUMPLIMIENTO

El análisis de brecha del cumplimiento se realizó comparando la situación actual de la Documentación generada desde el Proyecto de Mejoras de Gestión de Seguridad Laboral con respecto a los requisitos de Norma OSHAS 18001:2007 "Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional", en dicho análisis se determinó que el porcentaje de cumplimiento al que responde la documentación es de 75% lo cual indica que la brecha existente para obtener un cumplimiento cabal de la norma es de 25%, siendo la cláusula 4.5.5 (Auditoria Interna) la que arroja un porcentaje de cumplimiento menor en todo el diagnóstico y la subcláusula 4.3.1 (Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de los controles) la que arroja el mayor porcentaje de cumplimiento respecto a la norma.

Es importante resaltar que la documentación existente presenta grandes oportunidades de mejora que le permitirán aumentar el cumplimiento de los requisitos de la Norma y a su vez disminuir la brecha existente, así como también muestra una de sus fortalezas en la Provisión de los Recursos; sin embargo sigue existiendo una brecha importante del 33% en este apartado, para que la gestión sea completamente apegada a la norma.

5.5 ANÁLISIS FODA

Para evaluar interna y externamente a la documentación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de EDELCA, se realizó una matriz FODA

(ver Tabla 5.1). El análisis FODA permitió dar a conocer las principales fortalezas y debilidades de la documentación, entre ellos resaltan como fortaleza que se cuenta con toda la documentación necesaria para el cumplimiento de los requisitos legales, y de los requisitos de la Norma OSHAS 18001:2007.

La Gerencia de Seguridad Integral y Control de Riesgos cuenta con la participación activa del personal involucrado y están identificados los procesos del mismo; la empresa cuenta con 17 comités de Seguridad y Salud Laboral que monitorean las actividades en materia de seguridad y salud.

Como debilidad resaltó el que no estén implementados todos los documentos por la alta dependencia para la revisión y conformación y validación de funcionales a tiempo por lo cual se da prioridad a los documentos asociados al cumplimiento de requisitos legales, y se difieren los documentos asociados al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Tabla Nº 5.3 Matriz Foda

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Fuente: Autor

CAPÍTULO VI

En este capítulo se presentan las propuestas generadas producto de la evaluación y diagnóstico que se realizó a la Documentación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de EDELCA, con la finalidad de disminuir la brecha existente (26% para la implantación y 60% para la Implementación) en el cumplimiento de los requisitos respecto a las cláusulas de las Normas OHSAS 18001:2007.

La documentación generada en este estudio, abarca desde la implantación de una Política de Seguridad y Salud Ocupacional, Objetivos, Programas, Manuales, Procedimientos internos, Procedimientos Interfuncionales, Instrucciones de Trabajo, Matrices de Riesgos Operacionales, Guías, instructivos, formularios y plantillas relacionados con el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, siguiendo las pautas establecidas desde el Proyecto de Mejora de Seguridad y Salud Laboral para la elaboración de estos documentos.

La Norma OHSAS 18001:2007 se basa en la metodología "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" conocido como PHVA, para la mejora continua mediante el establecimiento de objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política de S y SO, implementación, seguimiento y medición de los procesos y toma de acciones para mejorar continuamente en el desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional, por lo cual se documentaron los elementos que definen la metodología de esta norma. Para el desarrollo de la documentación se contó con los modelos de documentos establecidos en Sistema de Gestión de la Calidad de EDELCA, como son el Mapa de Procesos, Mapa de relaciones, etc.

Por política de la empresa EDELCA, la documentación diseñada en esta investigación no puede ser mostrada por ser documentos confidenciales de la empresa por lo tanto solo se mostraran algunos ejemplos.

EDELCA, de acuerdo a lo establecido en su misión, tiene como procesos productivos: Generar, Transmitir y Distribuir Energía Eléctrica, los cuales a su vez están integrados por procesos de conducción, claves y de soporte. En la figura N° 6.1 se muestra esquemáticamente tales procesos.

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Figura Nº 6.1. Mapa de Procesos

Fuente: Programa de Seguridad y Salud Laboral de EDELCA.

  • Mapa de Relaciones del Proceso Gestionar la Seguridad Integral y el Control de Riesgos.

El mapa de relaciones (Ver finura nº 6.2) tiene identificado los procesos principales, especificando las entradas, las cuales corresponden a todos aquellos procesos de EDELCA, que tienen necesidad del soporte de la Gerencia de Seguridad Integral y Control de Riesgos.

El proceso "Gestionar la seguridad integral y el control de riesgos", administrado por la Gerencia de Seguridad Integral y Control de Riesgos, con un objetivo de proceso de "salvaguardar el patrimonio y el recurso humano de EDELCA, mediante la capacitación del personal, fomentando una cultura de seguridad y resguardo de los activos, a fin de minimizar el nivel de exposición de riesgos, en materia de seguridad de las operaciones, servicios e información. En este sentido las entradas que están definidas para el proceso de la Gestión de Seguridad Integral y Control de Riesgos son:

  • Presidencia: De la cual se reciben solicitudes de protección, resguardo y custodia de personas e instalaciones, guardias preventivas, apoyo médico y bomberil.

  • Aseguramiento de Calidad: De la cual se reciben auditorías, mejoras cualitativas y pautas para el sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

  • Comités de Seguridad y Salud Laboral: Se reciben necesidades de Formación, solicitudes de lineamientos y directrices.

  • Procesos Clave de EDELCA: Se reciben requerimientos de evaluaciones, asesorías, inspecciones, investigaciones, reportes, informaciones, solicitudes de adiestramiento en materia Seguridad Integral y Control de Riesgos.

  • Entes Gubernamentales: Se recibe el ordenamiento jurídico, asesoramiento sobre la LOPCYMAT (Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo) y del INPSASEL (Instituto Nacional de Prevención Seguridad y Salud Laboral).

  • Entes Externos: Se reciben solicitudes de asistencia para el control de emergencias.

  • Gerencia de Asuntos Públicos: Se reciben lineamientos y apoyo para las publicaciones y desarrollo del plan de divulgación en materia de Seguridad Integral y Control de Riesgos.

  • Dirección de Telemática: De la cual se recibe hardware, software y apoyo para la publicación y divulgación del Programa de Seguridad y Salud Laboral, del sistema de Notificaciones de Riesgos por Puestos de Trabajo, del Sistema de Análisis de Riesgos y próximamente para la Divulgación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.

  • Gerencia de Recursos Humanos: Suministra personal competente para el área de Seguridad Integral y Control de Riesgos, Pasantes, Descripciones de Cargos, Organigramas, Actividades y Responsabilidades del Puesto.

  • División de Desarrollo de la Organización: De la cual se recibe apoyo y lineamientos, para desarrollar toda la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, hasta su aprobación e implementación y consecución de los objetivos estratégicos.

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Figura N° 6.1 Ejemplo del Mapa de Relaciones

Fuente: Autor

El mapa tiene identificadas las relaciones principales, especificando las entradas, las cuales corresponden a todos aquellos proceso de apoyo de EDELCA, y externos que tienen necesidad del soporte de la Gerencia de Seguridad Integral y Control de Riesgos. Ver Diagrama Nº 01, donde se muestra el mapa resultante.

  • Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

La Norma OHSAS 1801:2007, en el Capítulo 4 "Requisitos Generales", uno de sus "debe", plantea que la organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continua un sistema de gestión de S y SO de acuerdo a los requisitos de la Norma OHSAS 18001 y debe determinar cómo cumplirá estos requisitos

Para cumplir con este "debe" de la norma, y para asegurar que el control de la gestión sea eficaz se elaboró el "Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional", siendo su principal característica la de dar información relativa a la documentación que debe implementarse y mantenerse disponible para las auditorias del sistema, por ejemplo: Política, planificación, identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de los controles, implementación y operación, control operacional, verificación, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva, entre los elementos que normalizan el "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" a nivel de la empresa y de cada unidad organizativa para implementar un Sistema de acuerdo con los elementos de la Norma Fondonorma OHSAS 18001:2007.

6.3.1 Descripción General del Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional:

El Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional implantado por el Proyecto de Mejora de la Gestión de Seguridad y Salud Laborales, se encuentra en el apéndice Nº 6.3 y fue realizado manteniendo los lineamientos en cuanto a la documentación MEGE y siguió las cláusulas de la Norma OHSAS 18001:2007.

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Figura N° 6.3 Ejemplo de Plantilla para el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional disponible en la intranet de EDELCA.

Los criterios de calidad y aceptación de la Norma OHSAS 18001:2007 son el cumplimiento de lo estipulado en cada una de las cláusulas o elementos del SGS y SO, por parte de las unidades organizativas de la empresa, en conjunto con la Gerencia de Seguridad Integral y Control de Riesgos.

  • ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

6.4.1 Normas:

Se elaboró las revisiones 0, 1 y 2 de la norma para el manejo y disposición final de sustancias, materiales y desechos peligrosos.

Se elaboró la revisión 0 de la norma de ingeniería y ergonomía.

6.4.2 Procedimientos:

Se elaboró la versión 1 del procedimiento interfuncional para el monitoreo y vigilancia de los riesgos y procesos peligrosos.

6.4.3 Instrucciones:

Se elaboró la instrucción de trabajo para el monitoreo y vigilancia epidemiológica de la salud.

Se elaboró las revisiones 1 y 2 de la instrucción de trabajo para el monitoreo y vigilancia del tiempo libre.

6.4.4 Plantillas:

Se elaboró la plantilla para el informe trimestral al INCRET sobre "Recreación, Utilización del tiempo Libre, Descanso y Turismo Social de EDELCA".

Se elaboró la plantilla para el informe trimestral al INPSASEL "Monitoreo y Vigilancia del tiempo Libre".

Se elaboró la plantilla para el informe trimestral al INPSASEL "Monitoreo y Vigilancia Epidemiológica de la Salud".

6.4.5 Documentos Especiales.

Se elaboró la revisión 0 de la Lista de chequeo de cumplimiento de requisitos legales del Programa de Seguridad y Salud Laboral.

Se elaboró la Matriz de Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de cierre del Proyecto a ser entrega tanto a la Gerencia de Seguridad Integral y Control de Riesgos como a la División de Desarrollo de la Organización, y disponible a todas las parte interesadas (Unidades Organizativas, Departamento de Protección Integral, Comités de Seguridad), para el seguimiento de los avances y las acciones que quedan pendientes para la implementación.

Los documentos elaborados y los cambios generados por las revisiones son transmitidos y divulgados en el proceso generar y se muestran en la lista de apéndices.

6.5 MATRIZ DE DOCUMENTACIÓN.

Se elaboró la Matriz de Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de EDELCA (MDSG S y SO) para representar un esquema de los documentos necesarios en EDELCA, para la implantación del sistema. (Ver apéndice 6.1).

La matriz evalúa la consistencia y correspondencia de cada documento con los requisitos legales que cumplen, al tiempo que informa del estatus en que se encuentra el documento dentro de la fase de implementación. La matriz se diseñó como un sistema preliminar de información que permita que los usuarios, clientes, o partes interesadas una visión global de la documentación necesaria para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en EDELCA.

6.5.1 Construcción de la matriz de documentación del SGySO

La confección de la matriz de documentación del SG S y SO, se caracteriza por las siguientes especificaciones:

a. Un encabezado que muestra el logotipo de la empresa en la parte izquierda, en el centro muestra la identificación de la Gerencia de Seguridad Integral y Control de Riesgos y el título de la matriz, y en su parte derecha muestra el Código del documento.

A continuación, se muestra el ejemplo del encabezado:

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b. En el pie de página, se colocan los cargos que elaboran, revisan y aprueban el documento según el siguiente formato:

  • Elaboró: NOMBRE

[Cargo]

  • Revisó: NOMBRE

[Cargo]

  • Aprobó

Elaboró: MARTÍNEZ Celia

[Tesista]

Revisó: MARTÍNEZ Jesús

[Jefe de Departamento]

Aprobó: RAFAEL Lezama

[Gerente del PMGSSL]

6.5.2 Requisitos Legales en materia de Seguridad y Salud Ocupacionales

La matriz se construyó considerando los requisitos legales como entradas y los documentos como salidas que responden a los debe de los requisitos legales en diferentes modalidades de documentación: normas, procedimientos, instrucciones, manuales, programas, etc. La matriz responde por documento las siguientes interrogantes: qué requisito legal cumple, cuál es el estatus del documento, quién es el responsable de su implementación, seguimiento y control y cuáles son las acciones claves que identifican a ese documento. Las filas están formadas por cada documento analizado y las columnas representan cada una de las preguntas planteadas.

La consistencia es un análisis horizontal de la matriz, que identifica tanto el requisito legal del ámbito de la LOPCYMAT, sus reglamentos y normas, así como de la Norma OHSAS 18001:2007, que respalda y/o justifica el o los documentos y viceversa a fin de que las unidades organizativas se familiaricen con la estructura general de la información e identifiquen el origen y las relaciones de los documentos con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

La correspondencia resultó de un análisis vertical que muestra la relación dual, sistemática, de los documentos, a la izquierda con los requisitos legales en el ámbito nacional, como a la derecha con las cláusulas de la Norma OHSAS 18001:2007, el estatus del documento, los responsables de su implementación y custodia y las acciones claves que lo identifican.

6.5.3 Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) vigente 2005. Reglamento Parcial de la (LOPCYMAT).

Los documentos elaborados desde el PMGSSL estuvieron enmarcados en lo contemplado en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de

Trabajo 2005 (LOPCYMAT) y su Reglamento Parcial, como marco legal que regula la seguridad y salud en el trabajo en Venezuela.

Los criterios de aceptación de éste requerimiento de calidad, consisten en el cumplimiento de los Artículos contenidos en la LOPCYMAT, así como los contemplados en su Reglamento Parcial. Se encontró que la empresa cumple con la LOPCYMAT y está preparada para recibir al INPSASEL, principalmente porque cumple los cuatro pilares fundamentales de la LOPCYMAT, a saber:

Cuenta con un Servicio de Seguridad y Salud Laboral conforme al Capítulo V; Artículos 39 y 40. Se han conformado 17 Comités de Seguridad y Salud Laboral, conforme al Capítulo II, Artículos 46, 47, 48, 49, y 50 en los 17 Centros de Trabajo de EDELCA y a través de los Delegados de Prevención se realiza la contraloría Social de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Se revisó, adecuó e implementó el Programa de Seguridad y Salud Laboral contemplado en los Artículos 56, numeral 7 y 61 de la LOPCYMAT, el Artículo 81 del Reglamento Parcial de la LOPCYMAT y en la Norma Técnica 01 de 2008 "Programa de Seguridad y Salud Laboral". La matriz da información del componente del Programa donde se encuentra localizado el documento.

A continuación, se muestra el ejemplo de la matriz en cuanto al desglose de los requisitos legales.

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6.5.2.2 Requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007

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6.5.2.3 Estatus de los Documentos: A continuación, se muestra el ejemplo de la matriz en cuanto al estatus de los documentos.

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6.5.2.4 Responsabilidades y Acciones Claves que identifican los documentos: A continuación, se muestra el ejemplo de la matriz en cuanto al desglose de los responsables y las acciones claves que identifican el documento.

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6.5.2.5 MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA

Como resultado de la evaluación de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas, de la documentación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de EDELCA, tanto internas como externas se realizó la matriz FODA (Ver Tabla 6.1) con las estrategias establecidas para orientar un Plan de acciones en lo que sería el Diseño de mejoras para el Sistema de GS y SO.

Tabla Nº 6.1 Matriz Foda

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Fuente: Autor

6.7 PLAN DE ACCIÓN

A continuación se presentan un plan de propuestas para la implantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en EDELCA.

El Plan de Propuesta, contempla las tareas, responsabilidades, tiempos de ejecución de las acciones para lograr eliminar la brecha detectada para la implementación del Sistema de Gestión de S y SO, de acuerdo a los requisitos exigidos por la Norma OHSAS 18001:2007.

El plan de acciones planteado para la optimización de la documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en EDELCA, se encuentra constituido de la siguiente manera:

Requerimiento: Se refiere el aspecto que se quiere optimizar, que es exigido por la norma de calidad utilizada en el estudio.

Actividades: Son las series de tareas o instrucciones para conseguir erradicar las conformidades no halladas.

Responsables: Esta caracterizado por el cargo o equipo de trabajo delegado de ejecutar las actividades propuestas.

Tiempo: Espacio considerado para hacer las actividades.

El plan de acciones a proyectar será presentado conforme a los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007. Ver Apéndice N° 6.1

 

 

Autor:

Iván José Turmero Astros

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Partes: 1, 2, 3


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