3. Con base en el análisis y
evaluación del estado actual es necesario que el Jefe
y el personal del Departamento de Control de Calidad, se
comprometan en la implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad, puesto que de esto se puede
minimizar la brecha encontrada y alcanzar las
mejoras.
4. Normalizar todos los demás
procedimientos y documentos que sustentan las gestiones
llevadas a cabo en el Departamento de Control de
Calidad.
5. Difundir y distribuir a todo el personal que
trabaja en el Departamento de Control de calidad, la
política y los objetivos de la calidad, los documentos
propuestos, a fin de lograr la información y
conocimiento del personal involucrado.
6. Desarrollar y elaborar la
documentación faltante requerida por el Sistema de
Gestión de la Calidad y necesaria para su
implantación.
7. Realizar programas de inducción al
personal nuevo, referente al contenido de la ISO 17025:20085
la Política y Objetivos de Calidad del Departamento, y
entregar la descripción de cargo.
8. Implementar el SGC en el Departamento
mediante la ejecución del Plan de Acción
propuesto en este estudio.
9. Aplicar un Plan de Capacitación
propuesto en el capítulo 6 y la tabla Nº 6.16.
Esto con el fin de que el personal conozca los documentos ya
desarrollados.
10. Aplicar las encuestas de personal y cliente
mensualmente o trimestralmente.
11. Proporcionar los recursos necesarios para
la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema
de Gestión de la Calidad en el Departamento de Control
de Calidad.
12. Construcción de un nuevo
organigrama para el Departamento de Control de Calidad y la
requisición de personal nuevo.
1. Norma Internacional ISO 17025:2005.
Requisitos generales para la competencia de los laboratorios
de ensayo y calibración 2da.
Edición.2. FONDONORMA. COVENIN ISO (TR) 10013:2002.
Directrices para la Documentación de Sistemas de
Gestión de la Calidad. (1ra
Revisión).3. MOHAMMAD, NAGHI. Metodología de la
Investigación. Editorial Limusa. 2000.4. SABINO, CARLOS. El Proceso de
Investigación. Editorial Panapo. Venezuela.
2002.5. ROJAS DE NARVÁEZ, ROSA
"Orientaciones Prácticas para la Elaboración
de Informes de Investigación". 2º
EDICIÓN. 2002.6. HOROWITZ, J y JURGENS PANAK, M. La
Satisfacción Total del Cliente, Ed. Mc Graw Hill.
2003.7. SABINO, CARLOS. Metodología de la
investigación. Editorial Panapo. Venezuela.
1997.8. ARIAS, FIDIAS. El Proyecto de
Investigación. Introducción a la
Metodología Científica. Editorial
Epìsteme. Venezuela. 2006.9. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD.
[http://www.monografias.com/trabajos52/gestion-calidad/gestion-calidad.shtml?monosearch].
Febrero 2009.
Anexo A
(Informativo)
Referencias cruzadas nominales a la
Norma ISO 9001:2000
Tabla A.1 – Referencias cruzadas
nominales a la Norma ISO 9001:2000
ISO 9001:2000 | ISO/IEC 17025 | |
Capítulo 1 | Capítulo 1 | |
Capítulo 2 | Capítulo 2 | |
Capítulo 3 | Capítulo 3 | |
4.1 | 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, | |
4.2 1 | 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1 | |
4.2.2 | 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 | |
4.2.3 | 4.3 | |
4.2.4 | 4.3.1, 4.12 | |
5.1 | 4.2.2, 4.2.3 | |
5.1 a) | 4.1.2, 4.1.6 | |
5.1 b) | 4.2.2 | |
5.1 c) | 4.2.2 | |
5.1 d) | 4.15 | |
5.1 e) | 4.1.5 | |
5.2 | 4.4.1 | |
5.3 | 4.2.2 | |
5.3 a) | 4.2.2 | |
5.3 b) | 4.2.3 | |
5.3 c) | 4.2.2 | |
5.3 d) | 4.2.2 | |
5.3 e) | 4.2.2 | |
5.4.1 | 4.2.2 c) | |
5.4.2 | 4.2.1 | |
5.4.2 a) | 4.2.1 | |
5.4.2 b) | 4.2.1 | |
5.5.1 | 4.1.5 a), f), h) | |
5.5.2 | 4.1.5 i) | |
5.5.2 a) | 4.1.5 i) | |
5.5.2 b) | 4.11.1 | |
5.5.2 c) | 4.2.4 | |
5.5.3 | 4.1.6 | |
5.6.1 | 4.15 | |
5.6.2 | 4.15 | |
5.6.3 | 4.15 | |
6.1 a) | 4.10 | |
6.1 b) | 4.4.1, 4.7, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, | |
6.2.1 | ||
6.2.2 a) | 5.2.2, 5.5.3 | |
6.2.2 b) | 5.2.1, 5.2.2 | |
6.2.2 c) | 5.2.2 | |
6.2.2 d) | 4.1.5 k) | |
6.2.2 e) | 5.2.5 | |
6.3.1 a) | 4.1.3, 4.12.1.2, 4.12.1.3, | |
6.3.1 b) | 4.12.1.4, 5.4.7.2, 5.5, | |
6.3.1 c) | 4.6, 5.5.6, 5.6.3.4, 5.8, | |
6.4 | 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, | |
7.1 | 5.1 | |
7.1 a) | 4.2.2 | |
7.1 b) | 4.1.5 a), 4.2.1, 4.2.3 | |
7.1 c) | 5.4, 5.9 | |
7.1 d) | 4.1, 5.4, 5.9 | |
7.2.1 | 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, | |
7.2.2 | 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, | |
7.2.3 | 4.4.2, 4.4.4, 4.5, 4.7, | |
7.3 | 5, 5.4, 5.9 | |
7.4.1 | 4.6.1, 4.6.2, 4.6.4 | |
7.4.2 | 4.6.3 | |
7.4.3 | 4.6.2 | |
7.5.1 | 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, | |
7.5.2 | 5.2.5, 5.4.2, 5.4.5 | |
7.5.3 | 5.8.2 | |
7.5.4 | 4.1.5 c), 5.8 | |
7.5.5 | 4.6.1, 4.12, 5.8, 5.10 | |
7.6 | 5.4, 5.5 | |
8.1 | 4.10, 5.4, 5.9 | |
8.2.1 | 4.10 | |
8.2.2 | 4.11.5, 4.14 | |
8.2.3 | 4.11.5, 4.14, 5.9 | |
8.2.4 | 4.5, 4.6, 4.9, 5.5.2, 5.5.9, 5.8, | |
8.3 | 4.9 | |
8.4 | 4.10, 5.9 | |
8.5.1 | 4.10, 4.12 | |
8.5.2 | 4.11, 4.12 | |
8.5.3 | 4.9, 4.11, 4.12 | |
La Norma ISO/IEC 17025 contiene varios
requisitos relativos a la competencia técnica que no
están contemplados en la Norma ISO 9001:2000.
Anexo B
(Informativo)
Directrices para establecer
aplicaciones para campos específicos
B.1 Los requisitos especificados en esta |
B.2 Las aplicaciones pueden ser |
B.3 Según la aplicación de En algunos casos las aplicaciones serán |
B.4 Si las aplicaciones se aplican a un Alternativamente, para tipos o grupos |
B.5 Es conveniente que las indicaciones que |
GLOSARIO DE TÉRMINOS
A
Acción Correctiva: (definición
genérica COVENIN ISO 9000:2000): Acción tomada para
eliminar la (s) causa (s) de una no conformidad detectada u otra
situación.
Acción Preventiva: (definición
genérica COVENIN ISO 9000:2000): Acción tomada para
prevenir la (s) causa (s) de una no conformidad detectada u otra
situación.
Actividad: conjunto de tareas interrelacionadas
caracterizadas por inputs y outputs, orientadas a obtener un
resultado específico como consecuencia del valor
añadido aportado por cada una de las tareas que componen
la actividad.
Auditoría de Calidad: examen
metódico e independiente que se realiza para determinar si
las actividades y los resultados relativos a la calidad
satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y para
comprobar que estas disposiciones se llevan realmente a cabo y
que son adecuadas para alcanzar los objetivos
previstos.
C
Calidad: grado en que un conjunto de
características inherentes cumple con los
requisitos.
Certificación: La certificación
puede considerarse como el cumplimiento total del Sistema de
Gestión de la Calidad.
Cliente: Destinatario de un producto provisto por
el proveedor. Conformidad: Cumplimiento con los requisitos
especificados.
E
Enfoque Basado en Procesos: Para que una
organización funciones eficazmente, se debe identificar y
gestionar los numerosos procesos interrelacionados que la
componen. Cuando esto se ejecuta sistemáticamente, se
denomina "Enfoque basado en procesos.
F
Fondonorma: El Fondo para la Normalización
y Certificación de la Calidad, FONDONORMA es el
represéntate de Venezuela ante la
Organización.
Formulario: Documento utilizado para registrar
los datos requeridos por el sistema de gestión de
calidad.
I
Indicador de Gestión: Expresión
matemática que cuantifica el estado de la
característica o hecho que queremos controlar.
Instrucciones de Trabajo: Documento que se
elabora para detallar las actividades o tareas a las que se
refiere una instrucción específica de un
procedimiento.
L
Lista Maestra de Documentos: Formulario que
contiene todos los documentos que forman parte del sistema de
gestión de calidad.
M
Mantenimiento Sistema Gestión de la
Calidad: Aspectos Técnicos y de Calidad para cumplir
con el mantenimiento del Sistema de Gestión de
Calidad.
Manual de Calidad: documento que especifica el
Sistema de Gestión de la Calidad de una
Organización.
Mapa de Procesos: Permite visualizar en forma
secuencial las tareas que convierten inputs específicos en
los outputs necesarios.
Mapa de Relaciones: Muestra las relaciones
básicas input-output (cliente-proveedor) entre los
componentes de una organización.
Métodos: Forma ordenada, estructurada y
lógica para realizar un o unos procedimientos.
N
No Conformidad: es el incumplimiento de un
requisito especificado. Se considera una No Conformidad potencial
a aquella que tiene una alta probabilidad de que se produzca,
aunque por el momento no se haya detectado ni
producido.
Normalización: Una norma es por
definición un "documento establecido por consenso y
aprobado por un organismo reconocido, que provee, para el uso
común y repetitivo, reglas, directrices o
características para actividades o, sus resultados
dirigido a alcanzar el nivel optimo de orden en un concepto dado"
[ISO/IEC Guía 2:1996].
P
Política: Intenciones globales y
orientaciones, que proporciona un marco de referencia para el
establecimiento de los objetivos de la
organización.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a
cabo una actividad o un proceso.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente
relacionadas o que interactúan, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados. Proveedor:
Organización que provee un producto a un
cliente.
R
Registro: documento que presenta resultados
obtenidos o proporciona evidencias de actividades
desempeñadas.
Requisitos de Calidad: expresión de las
necesidades o su traducción en un conjunto de requisitos
expresados en términos cuantitativos o cualitativos de las
características en una entidad, que permiten su
realización y su examen.
S
Seguridad, Higiene y Ambiente: Cumplimiento del
bien / servicio en relación con las condiciones necesarias
para garantizar la prevención de daños al ambiente,
materiales y personas, como también el deterioro de los
productos durante su almacenamiento, manipulación y
entrega en cualquier etapa del proceso.
Sistema de Gestión de Calidad (SGC): es la
manera en la que una organización dirige y controla
aquellas actividades empresariales que están asociadas con
la calidad. En líneas generales, consta de la estructura
organizativa, a la que se añaden la planificación,
los procesos, los recursos y la documentación que se
utiliza para alcanzar los objetivos de la calidad, para mejorar
los productos y servicios y para satisfacer las necesidades de
los clientes.
T
Tarea: acción o toma de acciones
caracterizadas por input y output específico que
añade valor.
Tiempo de Entrega: Cumplimiento del tiempo
acordado entre el ente contratante y el contratista para la
entrega del bien / servicio.
Cuestionario de Evaluación del
Sistema de Gestión de la Calidad Basado en la ISO 17025.
Aplicado al Laboratorio del Departamento de Control de Calidad
Empresa COMSIGUA.
APÉNDICE B
MODELO DE INFORME DE
GESTIÓN
(BASADO EN LAS CLÁUSULAS DE LA
NORMA ISO 17025:2005).
APÉNDICE C1 ENCUESTA
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 09ENC-GC01
/
FECHA: 2011
CÓDIGO:
CSGENC-CC01
La
intención de esta encuesta es medir el grado de
satisfacción e importancia que pueda tener usted de
nuestro servicio, siendo objetivo en cada respuesta, con el fin
de mejorar continuamente la prestación del
mismo.
SELECCIONE CON UNA X SU
OPCIÓN
Atención al
cliente
1.- ¿Cómo considera usted la
información recibida sobre el servicio?
2. ¿Cómo es la atención al momento
de solicitar información a través de consulta
telefónica?
3. ¿Cómo es la atención recibida al
momento de solicitar información sobre análisis y
resultados?
Leyenda:
D: Deficiente.
R: Regular.
B: Bueno.
4. ¿Cómo califica usted el tiempo empleado
en el servicio de entrega de Informes o Resultados?
5. ¿Cómo es la explicación sobre
los Informes?
6.- ¿Cómo califica usted el cumplimiento
de Informes solicitados?
APÉNDICE C2 ENCUESTA
SATISFACCIÓN DEL PERSONAL 09ENC-GC02
2011
CÓDIGO: :
CSGENC-CC02
La
satisfacción de nuestro personal es importante para el
desarrollo y mejora continua del laboratorio de control de
Calidad y conocer su opinión y sugerencia de forma
objetiva,
Selecciones con una (X):
MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN
LABORAL
1.- Los beneficios económicos que recibo en mi
empleo satisfacen mis necesidades básicas:
2.- Creo que he elegido mal mi
Profesión:
3.- Mi trabajo actual me da vacaciones
anuales:
4. Me siento seguro y estable en mi
empleo:
5.- Me siento satisfecho porque he podido contribuir en
el proceso del tipo de trabajo que realizó:
6.- Creo que el esfuerzo que realizó en mi
trabajo esta acorde con las retribuciones que recibo:
7.- Estoy satisfecho con el cargo que actualmente
desempeño:
8.- Consideró que mis compañeros
están satisfechos con la ayuda que prestó en mi
trabajo:
Leyenda:
S: Siempre.
P: Poco.
N: Nunca.
APÉNDICE D MANUAL DE CALIDAD
CSGMAN-CC02
MANUAL DE CALIDAD
TABLA DE CONTENIDO
1. PRÓPOSITO Y CAMPO DE APLICACIÓN
4
1.1. PRÓPOSITO 4
1.2. CAMPO DE APLICACIÓN 4
1.2.1. ALCANCE 4
2. REFERENCIA Y USO DEL MANUAL 4
2.1. REFERENCIA 4
2.2. USO DEL MANUAL 4
3. INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 5
3.1. RESEÑA HISTÓRICA 5
3.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 12
3.3. MISIÓN 12
3.4. VISIÓN 12
3.5. VALORES 13
3.6. DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO 15
3.6.3. CLIENTES DEL DEPARTAMENTO 15
3.6.4. ORGANIGRAMA DEL LABORATORIO 16
4. DEFINICIONES 16
5. JERARQUÍA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGC
20
6. SIGLAS UTILIZADA .22
7. CLAUSULA 4 REQUERIMIENTOS RELATIVOS A LA
GESTIÓN………..………………..22
4.1
Organización………………………………………………………………………….……..…22
4.2 Sistema de
Gestión…………………………………………………………………………….22
4.3 Control de
Documentos……………………………………………………………………….23
4.7 Atención al
Cliente……………………………………………………………………….……24
4.10
Mejoras…………………………………………………………………………………………24
8. CLAUSULA 5 REQUERIMIENTOS
TÉCNICOS……………………………………………..25
5.2
Personal…………………………………………………………………………………………25
5.4 Métodos de Ensayo y Calibración y
Método de
Validación……………………………….26
5.10 Informe de
Resultados…………………………………………………………………….…27
ANEXOS
ANEXO A: MISIÓN, VISIÓN,
POLÍTICA DE LA CALIDAD, OBJETIVOS DE LA CALIDAD,
LINEAMIENTOS PARA DIFUNDIR E IMPLEMENTAR LA POLÍTICA Y LOS
OBJETIVOS DE
CALIDAD……………………………………..……………………………………………………………….28
ANEXO B: DIAGRAMAS DE
CARACTERIZACIÓN, MAPAS DE PROCESOS, MAPAS DE RELACIONES Y
DIAGRAMAS DE
FLUJO…..……………………………………………………………32
ANEXO C: LISTA MAESTRA DE
DOCUMENTOS………………………………………………………37.
1. PRÓPOSITO Y CAMPO DE
APLICACIÓN
1.1. PRÓPOSITO
El presente Manual tiene el propósito fundamental
de establecer y describir el Sistema de Gestión de la
Calidad, el cual está basado en la Norma ISO 17025:2005,
con el fin de demostrar la capacidad que tiene el Departamento de
Control de Calidad, para proporcionar íntegramente
servicios que cumplan con los requisitos de los clientes y con
los objetivos establecidos por la Empresa COMSIGUA.
1.2. CAMPO DE APLICACIÓN
1.2.1. ALCANCE
El alcance de este Sistema de Gestión de la
Calidad involucra a todo el personal del Departamento de Control
de calidad y a todos los demás departamentos a quien se
presta servicio.
2. REFERENCIA Y USO DEL MANUAL
2.1. REFERENCIA
El Sistema de Gestión de la Calidad del
Laboratorio del Departamento de Control de Calidad de la Empresa
COMSIGUA, es elaborado en conformidad a lo estipulado en las
Normas Internacional:
COVENIN ISO 17025:2005
2.2. USO DEL MANUAL
El Manual y los documentos relativos de soportes
están estructurados de tal manera que pueden
hacérsele cambios y revisiones según sea necesario
ó requerido para mejorar los análisis, ensayos y
calibración del Laboratorio del Departamento de Control de
Calidad de la Empresa COMSIGUA.
Las personas que reciben copia de este Manual deben
controlar su uso y abstenerse de reproducir su contenido total o
parcial sin autorización. Es necesario que los jefes del
Departamento de Control de Calidad y encargado de la Calidad
trasmitan al personal a su cargo los requerimientos e
información aquí contenidos y mantengan en todo un
momento durante la ejecución de un trabajo o proceso la
documentación aplicable, en sitios de fácil acceso
para consulta de los usuarios.
3. INFORMACIÓN INTRODUCTORIA
3.1. RESEÑA HISTÓRICA
La compañía fue construida por Kobe Steel,
Ltd. y C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A., con el propósito
de que actuara inicialmente como centro de costos de los
esfuerzos de promoción del denominado "Proyecto COMSIGUA".
En su original configuración, ese proyecto de desarrollo
económico en el área de la Siderúrgica,
incluía la construcción de una planta de pellas, de
dos módulos de reducción directa y de una
acería para fabricar planchones mediante el proceso de
colado continua.
Así se redefinió el Proyecto COMSIGUA,
basándose en una planta con capacidad nominal, o capacidad
de diseño, de 1.000.000 (un millón) de toneladas
métricas anuales de HBI, previéndose una
inversión de 252.3 millones de dólares.
Kobe Steel, Ltd. y C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A., han
cumplido su actividad promotora y han llevado el Proyecto
COMSIGUA hasta su actual configuración de estado inminente
de ejecución física en el que se encuentra,
habiéndose incluso, identificado e interesado a otros
accionistas.
El Complejo Siderúrgico de Guayana, C.A. –
COMSIGUA C.A., es una sociedad mercantil domiciliada en Caracas,
constituida por el documento privado suscrito en New York, el 14
de octubre de 1989, posteriormente registrado en el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del
Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha del 6 de diciembre de
1989.
Capacidad de Producción
M/año
3.1.2 Proceso Productivo
El proceso de reducción directa ocurre a través
de una reacción de hidrógeno y monóxido de
carbono con el oxido de hierro, para producir hierro
metálico a temperaturas inferiores al punto de
fusión del hierro y sus componentes asociados. Los
aspectos químicos y térmicos del proceso de
reducción son más eficaces cuando se utilizan en un
horno cilíndrico de contraflujo, con flujo de
sólidos uniforme hacia abajo, y un flujo de gases hacia
arriba.
Los minerales oxidados de hierro se consiguen como finos
y gruesos de mineral y como pellas, estos se encuentran con el
máximo grado de oxidación es decir como oxido
ferroso Fe2O3.
Los finos de mineral de hierro en Venezuela se
obtienen como minerales oxidados de hierro menores a 10mm
(3/8") y con un contenido menor a 150 micrones (100 mesh) de
26-32%. Son la alimentación de los procesos Fior y
Finmet que producen 0.4 Mt de HBI por año
actualmente.Los gruesos de mineral de hierro en Venezuela se
obtienen como minerales oxidados de hierro mayores a 6.25mm
(1/4") y menores de 51mm (2"). Son el complemento de los
procesos Midrex, Hyl I y Hyl III.Las pellas de mineral hierro son aglomerados de
finos de mineral concentrado de forma aproximadamente
esférica y granulometría determinada, sometidos
o no finalmente a procesos de endurecimiento químico o
térmico. Son la alimentación básica de
los procesos Midrex, Hyl I y Hyl III que representan 32.52 Mt
de HBI de producción anual.
La planta emplea el proceso Midrex para su
producción por lo tanto, el oxido de hierro que constituye
la materia prima es alimentado en forma de:
Pellas ( 80% ).
Mineral Grueso a granel ( 20% ).
Las pellas y el mineral grueso son recibidos
separadamente y almacenados en silos diferentes, la planta consta
de tres silos, dos de los cuales son destinados al almacenamiento
de pellas y uno para el almacenamiento de gruesos, los mismos son
transportados a través de cintas y posteriormente
mezclados en una proporción estable, normalmente un 80% de
pellas y un 20 % de mineral grueso y cribados para eliminar los
finos y los gruesos de sobre tamaño, el sistema de proceso
está constituido principalmente por un reformador y un
reactor.
En el reformador se alimenta gas natural, el metano
(CH4) presente en este reacciona con vapor de agua (H2O) y
dióxido de carbono (CO2) en presencia de catalizador de
níquel en base de alúmina y magnesio para formar
monóxido de carbono (CO) e hidrógeno (H2) mediante
las siguientes reacciones:
La mezcla caliente de monóxido de carbono (CO) e
hidrógeno (H2), conocido como gases de reducción
son mezclado con una cantidad adicional de gas natural
obteniéndose así el gas bustle, el cual es enviado
al reactor, donde reacciona con el óxido de hierro
contenido en la mezcla de pellas y mineral grueso para eliminar
el oxígeno y producir hierro de reducción directa o
hierro esponja (HRD) de acuerdo a una serie de reacciones que se
presentan en la secuencia en que ocurren de mayor a menor grado
de oxidación de acuerdo a las siguientes
ecuaciones.
Por lo que debe ser trabajada por encima de esta
temperatura para que no se descomponga.
La velocidad a la cuál estas reacciones de
reducción ocurren determina el tiempo de residencia
necesario para metalizar el producto, típicamente 6 horas,
y así se establece el tamaño del equipo necesario
para lograr la velocidad de producción requerida. Este
período de reacción, es suficiente para reducir la
alimentación de oxido de hierro entrante a niveles
uniformes de metalización de 92%, o mayores.
El gas tope constituido principalmente por
dióxido de carbono (CO2) y vapor de agua (H2O) sale por la
parte superior del reactor a una temperatura de aproximadamente
350°C a 450°C, sigue a un lavador, donde se enfría
y lava para remover el agua y polvo arrastrado, después de
esto es llamado gas de proceso, una parte de este gas es mezclada
con gas natural y alimentada a los quemadores, la otra parte es
enviada a los compresores y posteriormente precalentada y
desulfurada en una cama de óxido de zinc, mezclada con gas
natural y recirculada como alimentación al
reformador.
El Hierro de Reducción Directa, es luego
compactado en las máquinas briqueteadoras para formar el
producto final:
HBI (Hot Briquetted Iron: Briqueta Moldeadas en
Caliente); Son obtenidas como producto sólido poroso y
metalizado; en forma de almohada con medidas de 108 x 48 x 32 mm
y 90 x 58 x 29 mm y con peso que fluctúa entre 0,5 – 0,7
Kg. moldeadas a temperaturas de 650°C o más y que
tienen una densidad mínima de 5 g/cm3, el HBI es muy
estables, pueden ser manipuladas, almacenadas y transportadas con
seguridad.
El HBI es enfriado con agua en los tanques de
enfriamiento, transportado a través de cintas, cribado
para separar los finos conocidos como chips y finalmente enviado
a los vagones que se encargan de su traslado al lugar de
exportación, de no ser enviado a los vagones el producto
es almacenado en patio en pilas separadas de acuerdo a sus
especificaciones.
El proceso tecnológico usado para la
producción de mineral de hierro reducido en forma de
briquetas (HBI es el desarrollado por Midrex, el cual está
basado en el procesamiento de pellas y mineral de hierro usando
energía eléctrica, gas natural y agua suministrada
por empresas locales.
Este proceso transforma oxido de hierro en hierro
altamente metalizado, adecuado para los proceso aguas abajo para
las acerías, para completar la reducción del oxido
el proceso Midrex usa un flujo de gas constituido por una mezcla
de monóxido de carbono (CO) e hidrógeno (H2) para
extraer químicamente el oxigeno presente en el mineral de
hierro, confiriendo así ventajosas propiedades
químicas y metalúrgicas para ser usadas luego en
otros procesos.
A continuación se muestra en la figura No.1 el
diagrama de proceso de la empresa COMSIGUA:
Figura 2.1 (Fuente COMSIGUA)
Materia Prima e insumos
Tipo | Cantidad Anual | Fuente | Transporte |
Pellas | 1.200.000 tons. | CVG- Ferrominera | Cinta transportadora |
Mineral de hierro | 300.000 tons. | CVG- Ferrominera | Cinta transportadora |
Electricidad | 130 x106 Kwh | EDELCA | Línea de |
Gas natural | 300 x 106 Nm3 | PDVSA GAS | Tubería |
Agua industrial | 1.5 x 106 m3 | CVG GOSH | Tubería |
- Especificaciones de Calidad del Producto
Hierro Total: | 91 – 93 % |
Hierro Metálico: | 84 – 86% |
Carbón: | 0.8 – 1.2% |
Densidad Aparente: | 5.0 – 5.5 t/m3 |
Densidad | 2.5 – 2.8 t/m3 |
Dimensiones: | 50x110x30mm (tamaño |
3.1.5 Entre los valores de la empresa se
encuentra:
La mejora continua: nosotros establecemos metas
ambiciosas y hacemos nuestros mejores esfuerzos
alcanzándolas. Una vez que llegamos allí, subimos
el nivel de nuevo. Nosotros pensamos que todo puede hacerse mejor
y más eficientemente, en un ambiente de aprendizaje
continuo, desafiando el pensamiento convencional.
La integridad: todo lo que nosotros hacemos se
gobierna en base a la honestidad, imparcialidad y credibilidad.
Nosotros decimos lo que pensamos y hacemos lo que
decimos.
Trabajo en equipo: en COMSIGUA nosotros vamos a
ganar, pensando y actuando como un equipo. Nuestra fortaleza son
nuestras personas y su diversidad.
El respeto individual y responsabilidad: nosotros
somos una parte fundamental de nuestra organización, por
consiguiente nosotros tenemos que ser respetuosos con nuestros
compañeros de trabajo, y al mismo tiempo asumir la
responsabilidad de nuestras propias acciones y
resultados.
3.2. UBICACIÓN
GEOGRÁFICA
El Complejo Siderúrgico de Guayana, C.A. COMSIGUA
C.A. , es una sociedad mercantil domiciliada en Caracas,
constituida por el documento privado suscrito en New York, el 14
de octubre de 1989, posteriormente registrado en el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del
Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha del 6 de diciembre de
1989.
El domicilio de la sociedad es y está en la
cuidad de Caracas, Venezuela, sin perjuicio de que tenga oficinas
y explotaciones en otros lugares. Particularmente, la sociedad se
propone construir, operar y explotar comercialmente una planta
industrial en Ciudad Guayana, y el área seleccionada para
la construcción de ésta obra, consta de 20.2
hectáreas ubicadas en el parcelamiento industrial Punta
Cuchillo, Matanzas, del Estado. Bolívar.
3.3. MISIÓN
La misión de nuestra sección es ejecutar
análisis físicos y químicos de la materia
prima y el producto, tanto durante el proceso como después
de terminado, usando procedimientos reconocidos y equipos
adecuados para generar resultados oportunos y veraces que
sobrepasen sus expectativas para nuestro clientes.
3.4. VISIÓN
La visión de la sección de calidad es
alcanzar un nivel de excelencia que sobrepase las expectativas de
nuestro clientes a través de un proceso de mejoramiento
continuo, comenzando por un programa eficiente de entrenamiento
del personal y la incorporación de tecnología y
equipos de nueva generación, para así alcanzar un
alto nivel de confianza y puntualidad en los resultados de los
análisis generados por esta sección.
3.5. VALORES
Búsqueda de la Excelencia
Valoramos la búsqueda de la excelencia y el
espíritu de superación, lo cual reflejamos en
nuestro espíritu emprendedor, en nuestra actitud
innovadora y abierta al cambio, en la búsqueda permanente
de la superación de nuestros logros, en nuestro compromiso
en mejorar continua y sistemáticamente la calidad de
nuestros procesos.
Calidad Profesional
Para quela Empresa COMSIGUA transite por el camino de la
excelencia es necesario que entre los que integramos exista un
altísimo nivel de calidad personal y
profesional.
Esta condición primordial es la que permite el
cumplimiento de los objetivos esenciales de la misión y la
gestión de la empresaCOMSIGUA, porque al tener la calidad
profesional como norte, trabajamos para lograr el
éxito.
También valoramos nuestra capacidad de
autoevaluación y autocrítica, que nos permite y
predispone a revisarnos continuamente, a renovar nuestros
procesos y a mejorar la calidad de nuestros servicios.
Mística
Valoramos la mística como la cualidad particular
que hace confluir nuestros intereses individuales con los fines
esenciales de la empresa COMSIGUA y también como la
entrega personal de cada miembro de nuestra comunidad al
cumplimiento de la misión de la empresa, de cara al
presente y al futuro.
Creemos que trabajar con mística es el
ingrediente clave para que la labor diaria y que solo dando lo
mejor de nosotros mismos, como personas y como profesionales,
podemos superar las expectativas de quienes requieren de nosotros
un servicio de excelencia.
Honestidad
Cultivamos la honestidad en todos los niveles de la
estructura jerárquica de la empresa, Modelándola
desde los mas altos cargos de responsabilidad ya sea gerencial,
departamental y administrativa.
Valoramos la honestidad como el principio y el criterio
que hace que nuestro comportamiento como persona y como
profesional sea coherente, y que nuestras palabras se
correspondan a nuestros actos.
Valoramos la honestidad, transparencia y ética en
todo el manejo de la inspección y propiciamos la confianza
que nos genera rectitud y pulcritud de sus procesos.
Respeto
Valoramos el respeto y la tolerancia, por lo que
fomentamos la iniciativa personal y la expresión libre de
las ideas de cada integrante que conforma la familia
COMSIGUA.
Responsabilidad
En el EMPRESA COMSIGUA, concebimos la práctica de
la responsabilidad como el ejercicio pleno y consiente del
compromiso manifestado no solo en el cumplimiento de nuestros
deberes y compromisos, sino también en el anhelo constante
de la autosuperación profesional y personal.
Solidaridad
En el EMPRESA COMSIGUA, valoramos la
participación manifestada en el trabajo en equipo, en la
colaboración reciproca y en el aprecio y el respeto por lo
que hace cada quien, buscando con ellos ser más
productivos y lograr una mejor calidad de nuestra
gestión.
La solidaridad es el valor que más nos unifica y
nos enlaza como grupo humano, y como empresa, porque nos estimula
a interactuar constructivamente para el cumplimiento con nuestros
objetivos.
Equidad
La equidad es el valor que nos invita a estar consientes
de que todos, por igual, tenemos el mismo grado de
responsabilidad en el cuidado del clima ético de la
EMPRESA COMSIGUA.
3.6. DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTROL DE
CALIDAD
El laboratorio de Control de calidad se encarga de
realizar los Análisis y Ensayos de la materia prima, sub
productos y el producto terminado, determinando los resultados
físicos y químicos de la misma, como apoyo para la
ejecución de las condiciones estables de la planta
COMSIGUA.
3.7 CLIENTES DE LA UNIDAD
Departamento de Operaciones.
Departamento de Ventas.
Empresas Briqueteadoras.
3.8 ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
CALIDAD
Figura 2.3 (Fuente COMSIGUA)
4. DEFINICIONES
A continuación se definirán algunos
términos relacionados con la calidad, organización,
tipos de documentos y términos usados normalmente en la
Empresa.
Calidad: "Satisfacción del Cliente"
(Según Ishikawa).
"Productos más útiles exigidos por los
clientes" (Según, Deming Edward).
"Grado en que un conjunto de características
inherente cumple con los requisitos" (ISO 9000:2000). Norma donde
nace la ISO 17025.
Nota 1: El término "Calidad" puede utilizarse
acompañado de adjetivos tales como pobre, buena o
excelente.
Nota 2: "Inherente" significa que existe en algo,
especialmente como una característica
permanente.
"Es el conjunto de propiedades y características
de un producto o servicio que le confiere su aptitud para
satisfacer necesidades esperadas o implícitas"
(Fondonorma. Gestión y Aseguramiento de la Calidad.
COVENIN – ISO 8402: 1995. PAG 2)
Requisito: Necesidad o expectativa establecida,
generalmente implícita u obligatoria.
Grado: Categoría o rango dado a diferentes
requisitos de la calidad para productos, procesos o sistemas que
tienen la misma utilización funcional.
Satisfacción del Cliente:
Percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido los requisitos del cliente.
Capacidad: Facultad de una organización,
sistema o proceso para realizar un producto que cumple los
requisitos para ese producto.
Sistema: Conjunto de elementos mutuamente
relacionados o que actúan entre si.
Gestión: Actividades coordinadas para
dirigir y controlar una organización.
Sistema de Gestión: Sistema para
establecer la política y los objetivos y para el logro de
dichos objetivos.
Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema
de gestión para dirigir y controlar una
organización con respecto a la calidad.
Política de la Calidad: Intenciones y
dirección global de una organización relativas a la
calidad tal como se expresan formalmente por la alta
dirección.
Objetivo de la Calidad: Algo ambicionado, o
pretendido, relacionado con la política.
Actividad: Tarea más pequeña e
identificable en un proceso o proyecto.
Procesos: Conjunto de actividades mutuamente
relacionadas o que interactúan, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados.
Productos: Resultados de un proceso, existen
cuatros categorías genéricas de productos:
servicios, software, hardware, materiales.
Planificación de la Calidad: Parte de la
gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los
objetivos de la calidad y a la especificación de los
procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados
para cumplir los objetivos de la calidad. El establecimiento
de
Planes de la calidad es parte de la
planificación de la calidad.
Plan de Calidad: Documento que específica
cuales procesos, procedimientos y recursos asociados se
aplicarán, por quién y cuándo, para cumplir
los requisitos de un proyecto, producto, proceso o contrato
específico.
Eficacia: Medida del grado de realización
de las actividades planificadas y de obtención de los
resultados planificados.
Eficiencia: Relación entre los resultados
y los recursos utilizados.
Indicador: Parámetro que permite evaluar
de forma cuantitativa la eficacia y/o eficiencia de los procesos.
Los indicadores miden el desarrollo del SGC en general y sus
procesos.
Información: Datos que poseen
significado.
Documento: Información y su medio de
soporte. Ej.: registro, especificación, procedimientos,
planos, etc. Un conjunto de documentos se denominan
documentación.
Especificación: Documento que establece
requisitos.
Procedimiento: Forma específica para
llevar a cabo una actividad o un proceso. Puede estar documentado
o no.
Formulario: Documento utilizado para registrar
los datos requeridos por el SGC.
Instructivos: Documentación detallada de
cómo realizar y registrar las tareas.
Registro: Se refiere a toda la
documentación que presenta resultados obtenidos o que
proporciona evidencia de actividades desarrollas (Formularios,
Informes).
Manual de Calidad: Es el documento rector dentro
de la estructura de la documentación del Sistema de
Gestión de la Calidad, ya que en el se establece la
declaración de la Política y de los Objetivos de
Calidad que rigen el trabajo así como los lineamientos de
las actividades de la Dirección Técnica, mismas que
están sujetas a revisión y control.
Documentos del Sistema de Gestión de la
Calidad: Es la documentación que rige los procesos que
integran el Sistema de Gestión de la Calidad.
Organización: Conjunto de personas e
instalaciones con una disposición determinada de
responsabilidades, autoridades y relaciones.
Alta Dirección: Persona o grupo de
personas que dirigen y controlan una organización al
más alto nivel.
Estructura de la Organización:
Disposición de responsabilidad, autoridades y relaciones
entre el personal.
Proveedor: Organización o persona que
proporciona un producto.
Cliente: Organización o persona que recibe
el producto.
Contratante: Se refiere a la empresa u ente
(cliente) que contrata los servicios de la empresa.
Parte Interesada: Persona o grupo que tenga
interés en el desempeño o éxitos de una
organización.
Infraestructura y Ambiente de Trabajo: Sistema de
instalaciones, equipos y servicios necesarios para el
funcionamiento de una organización y conjunto bajo las
cuales se realiza el trabajo.
Proyecto: Proceso único que consiste en un
conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de
inicio y de finalización llevadas a cabo para lograr un
objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo
las limitaciones de tiempo de costo y recursos.
5. JERARQUÍA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL
SGC
La estructura de la documentación es de gran
importancia para el establecimiento del mejoramiento continuo del
SGC y para proporcionar evidencias objetivas del cumplimiento del
Sistema de Gestión de la Calidad, a través de la
Política de la Calidad, procedimientos, instrucciones de
trabajo y registros. La documentación del Sistema de
Gestión de la calidad del Departamento de Control de
Calidad, está definido y estructurado en tres niveles,
jerarquizados de la siguiente manera:
Nivel 1. Documento de mayor nivel en el Sistema
de Gestión de la Calidad y lo constituye este Manual de
Calidad, en el que está contenida la Política y
Objetivos de Calidad y de él se derivan los siguientes
niveles de la documentación, haciendo referencia a
estos.
Nivel 2. Describe los procesos y actividades
interrelacionadas requeridos para implementar el SGC. Lo integran
los Planes de Calidad, Diagramas de Procesos, Procedimientos de
uso general, procedimientos Específicos que rigen la
ejecución de los procesos, Procedimientos operativos o de
trabajo particular de cada etapa de proceso que aplica el
personal que participa en su ejecución, y otros manuales,
como el Manual de Organización y Manual de Indicadores,
que da soporte del SGC.
Nivel 3. Consta de documentos de trabajos
detallados. Se constituye por instrucciones de trabajo,
formularios, entre otros.
6. SIGLAS UTILIZADA
CSG: Complejo Siderúrgico de
Guayana.
SGC: Sistema de Gestión de la
Calidad.
ISO: Organización Internacional de
Nacionalización.
NVC: Norma Venezolana COVENIN.
7. REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTION
La Empresa COMSIGUA reconoce su responsabilidad como
proveedor de servicios de calidad. Para este fin, la Empresa
tiene designado un departamento que desarrolla y documenta un
sistema de gestión que cumple con las necesidades de sus
clientes y mejora la gestión de la compañía.
El sistema de gestión cumple con la norma internacional
ISO/IEC 17025:2005 y también cumple con los principios de
ISO 9001:2008.
El presente manual se diseñó para definir
el sistema de gestión de ensayo/calibración,
establecer responsabilidades del personal afectado por el
sistema, y suministrar procedimientos generales para todas las
actividades que abarcan el sistema de gestión.
Además, el presente manual se utiliza a los efectos de
informar a nuestros clientes el sistema de gestión y los
controles específicos que se implementan para asegurar la
calidad de servicio de ensayo y calibración.
El presente manual tendrá las revisiones
necesarias para reflejar el sistema de gestión de
calibración que se utiliza actualmente. Se emite en copia
controlada como fundamento para todas las funciones internas
afectadas por el sistema de gestión y en copia no
controlada como fundamento para los clientes y proveedores;
aunque se puede emitir en copia controlada a pedido de los
clientes.
4.1 Organización
4.1.1 La Empresa COMSIGUA, es responsable legalmente por
su actividad comercial.
4.1.2 Las actividades de ensayo y calibración se
realizan conforme a los requerimientos de las normas ISO 17025 y
ISO 9001, también cumplen con las necesidades de los
clientes, autoridades reglamentarias u organizaciones
reconocidas.
4.1.3 El sistema de gestión comprende el trabajo
que se realiza en las instalaciones permanentes del laboratorio,
en otros sitios que no sean las instalaciones permanentes, y en
instalaciones temporarias o móviles.
4.2 Sistema de Gestión
4.2.1 El Manual de Calidad es el documento principal que
define el sistema de gestión de la Empresa
COMSIGUA:
Las instrucciones, los procedimientos y las
políticas del Sistema de Gestión se documentan para
establecer y mantener la continuidad de cada actividad o
función que afecta la calidad. La Gerencia de Calidad
asegura que la documentación de calidad se comunique, se
comprenda y esté disponible fácilmente para el
personal que corresponda para tener como referencia e
implementación.
4.3 Control de Documentos
4.3.1 La Empresa COMSIGUA establece y confirma el
Procedimiento de control de documentos para controlar todos los
documentos (generados interna y externamente) que forman parte de
la documentación de calidad. Esto comprende los documentos
de origen externo tales como reglamentaciones, normas, otros
documentos normativos, métodos de calibración y
ensayo, así como también dibujos, especificaciones,
instrucciones, y manuales.
NOTA: El control de los datos relacionados con ensayo y
calibración está especificado en 5.4.7. EL control
de pruebas está especificado en 4.12.
4.7 Atención al Cliente
4.7.1 La Empresa COMSIGUA coopera con los clientes o sus
representantes para permitir el pedido del cliente de observar el
desempeño del laboratorio con respecto al trabajo, siempre
y cuando se asegure la confidencialidad a otros clientes. Dicha
cooperación puede incluir pero no se limita a , permitir
el acceso a las áreas importantes del laboratorio para
observar la realización de ensayos y/o calibraciones, y la
preparación, empaque y envío de los
artículos necesarios de ensayo y calibración para
que el cliente pueda inspeccionar.
4.7.1.1 La observación del cliente de los ensayos
y calibraciones no debe interferir en el proceso de
ensayo/calibración. Los Técnicos deben informar al
Gerente de Calidad si las observaciones interfieren en dicho
proceso.
4.7.1.2 El Gerente Técnico es el primer punto de
contacto para la comunicación con el cliente y debe
asistir y guiar en los asuntos técnicos, opiniones e
interpretaciones basadas en los resultados. El Gerente
Técnico también informa a los clientes de todas las
demoras o desviaciones importantes en el desempeño de los
ensayos y/o calibraciones.
4.10 Mejoras
4.10.1 La gerencia de la Empresa COMSIGUA tiene la
responsabilidad de mejorar continuamente la efectividad de la
calidad del sistema de gestión conforme al Procedimiento
de mejora continua. Este proceso describe la facilitación
de la mejora continua del sistema de gestión mediante el
uso de la política de calidad, los objetivos, los
resultados de auditorías, los análisis de datos, la
acción correctiva y preventiva y la revisión de
gestión. Cada gerente/supervisor es responsable de mejorar
continuamente la calidad del sistema de gestión de su
propia área .La efectividad de la actividad de mejora
continua se evalúa durante el Proceso de revisión
de Gestión según se describe en el Procedimiento de
revisión de gestión.
5.0 Requerimientos Técnicos
5.2 Personal
5.2.1 La gerencia de la Empresa COMSIGUA, asegura la
competencia de todo el personal que maneja equipos
específicos, realiza ensayos y/o calibraciones,
evalúa resultados, y firma informes de ensayo y/o
certificados de calibraciones. El personal que realiza la
capacitación tiene la supervisión suficiente y
adecuada. El personal que realiza tareas específicas
están calificados con respecto a la educación,
capacitación, experiencia, y/o habilidades comprobadas,
según se requiera.
5.2.2 El Gerente Técnico formula los objetivos
con respecto a la educación y competencia del personal del
laboratorio. Se identifican las necesidades de
capacitación, se provee la capacitación necesaria,
y se evalúa la efectividad. Los programas de
capacitación son importantes para tareas presentes y
futuras. Para más detalles, ver el Procedimiento de
capacitación.
5.2.3 La Empresa COMSIGUA emplea a personal efectivo, o
bajo contrato con el laboratorio. El Gerente Técnico es
responsable de asegurar que el personal adicional técnico
contratado y el personal de soporte clave reciban una
supervisión adecuada y trabajen conforme al sistema de
gestión del laboratorio.
5.2.4 El Gerente de Calidad registra las descripciones
de los trabajos actuales para el personal administrativo,
técnico y personal de soporte clave que participa en los
ensayos y/o calibraciones.
5.2.5 El Gerente Técnico autoriza a cierto
personal a realizar tareas específicas de tipos de ensayos
y/o calibraciones, emitir informes de ensayos y certificados de
calibración, dar opiniones e interpretaciones, y manejar
específicos tipos de equipos. El Gerente de Calidad
registra las pruebas de competencias relevantes, certificados de
estudio y profesionales, capacitación, competencia y
experiencia de todo el personal técnico. Esta
información está disponible e incluye la fecha de
autorización y confirmación de competencia y el
criterio en el cual se fundamenta la autorización, y la
autoridad correspondiente.
5.4.5 Validación de
métodos
5.4.5.1 La validación de los métodos
confirma que los requerimientos particulares para el uso
específico pretendido se cumplan.
5.4.5.2 Todos los procedimientos y métodos de
ensayo estándares y no estándares, incluyendo
aquellos desarrollados por el laboratorio se validan para
asegurar que dichos métodos y procedimientos sean
compatibles con el uso pretendido y relevantes para los
requerimientos de ISO/IEC 17025 Cláusula 5.4.así
como también del cliente. La validación es tan
extensiva como sea necesaria para cumplir con las necesidades de
la aplicación determinada o el campo de
aplicación.
5.4.6 Estimación de Incertidumbre de
Medición
5.4.6.1 El Procedimiento de estimación de
incertidumbre de medición se aplica a todos los
ensayos/calibraciones internos O La incertidumbre de
medición se especifica en el certificado de
análisis o certificado de calibración del
subcontratista.
5.4.6.2 El Procedimiento de estimación de
incertidumbre de medición se aplica para estimar la
incertidumbre de medición, excepto cuando los
métodos de ensayo excluyen dichos cálculos
rigurosos. En ciertos casos no es posible realizar estimaciones
válidas metrológicas y estadísticas de
incertidumbre de medición. En estos casos el laboratorio
intenta identificar todos los componentes de incertidumbre y
realizar la mejor estimación posible, y asegurar que la
forma del informe no dé una impresión exagerada de
exactitud. La estimación razonable se fundamenta en el
conocimiento de la realización del método y en el
alcance de medición, y utiliza la experiencia anterior y
validación de datos.
El grado de rigor necesario en una estimación de
medición de incertidumbre depende de factores tales
como:
·
Requerimientos de método de ensayo
·
Requerimientos del cliente
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