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Proyecto de cabañas turísticas




Partes: 1, 2

  1. Resumen ejecutivo
  2. Descripción del negocio
  3. Análisis del mercado
  4. Plan financiero
  5. Plan administrativo

Monografias.com

Resumen ejecutivo

PLACEREX CABAÑAS TURISTICAS

A la altura que tu mereces

Placerex cabañas Turística SA es un Proyecto ubicado en el Kilómetro 8 en la carretera Luperón, alto de Gurabo, en la Propiedad del señor Fareh Dumit.Ocupando un área de 15,525 Metros cuadrados,ubicado en un área impresionante con vista panorámica de la ciudad de Santiago de los Caballeros.Contará con un total de 52 Cabañas,las cuales contarán con los siguientes tipos: PlacereX, Extra LuX, D" LuX, DupleX, SimpleX . La inversión total del Proyecto será de RD$ 44,274,486.66,de los cuales serán aportado por los accionista un total de RD$14,274,486.66 y financiado un total RD$ 30,000,000.00 con una tasa de un 19% con una institución finaciera local.

Según nuestra proyecciones obtendremos ingresos por un Monto de RD$ 11,118,051.00 con un crecimiento de un 33% y 25 % en el primer y segundo año respectivamente. Implementaremos un servicio expreso de 2 horas, el cual llenará una necesidad de Mercado y será parte de nuestra estrategia de diferenciaciónଥstrategia principal de nuestro negocio basada en el servicio de alta calidad y diseño variado, tecnológico y exclusivo.

De acuerdo a los estados financieros Proyectados del negocio se registran utilidades de un monto $109,722.86 al primer año con un crecimiento constante y sostenido alcanzando al 2016 un total de $6,149,915.90

Nuestra participación en el mercado será de un 7.31% supliendo un total de 7,437 servicios de amanecidas, 74,877 de paso, y 20,245 expreso de un potencial ofertado de 1,401,600 por parte de la competencia, asumiento 102,559 servicios ofrecidos por PlacereX en el año.

Como resultado del análisis de los indicadores financieros pudimos encontrar que nuestro margen de utilidad sobre las ventas será de 0.98% para el año 2013 y al año 2014 será de15.9%,el rendimiento sobre activos totales será de 2.65 al 2013 y al 2014 ascenderá a 6.46%.

El nivel de endeudamiento será de 65.24 al año 2013 y para el año 2014 será de 58.48%.El rendimiento sobre activos totales será de 0.272% al 2003 y de 6.46% al 2014 .La razón circulante es de 0.155% al año 2013 y de 1.07% al ño 2004 así como también una razón rápida de -0.845 al 2003 y 0.070 al año 2014.

Al final del año 2016 tendremos una participación de mercado de 7.31% con un nive l de ocupación de un 56.80% .La empresa pagara" por concepto de gastos financieros un total de 31.5 millones de pesos en un período de 10 años.

Con respecto a indicadores sumamente importantes como el Valor Actual Neto(VAN) y la Tasa Interna de Retorno(TIR) estos representan un valor de $25,126679.23 y un 2% respectivamente, indicando, por consiguiente que el mismo es rentable y puede implementarse con éxito económicamente..

Entendienrdo que ester es un proyecto independiente, consideramos necesario y suficiente la evaluación del proyecto, basandonos en los resultados del VAN, ya que siendo este mayor que cero (0), ofrece la alternativa rentable del proyecto.

Sabiendo que la TIR, resultó menor que el % del costo capital de trabajo, queremos destacar que estando las proyecciones limitadas a 5 años podría estar afectando los resultados obtenidos sobre la tasa interna de retorno, ya que este tipo de proyectos se pronostican a largo plazo (10 años en adelante).

Descripción del negocio

Visión

Ofrecer a los clientes opciones de cabañas a elegir, priorizando la satisfacción de sus necesidades a través de una oferta óptima que garantice su pleno disfrute y placer.

Misión

Somos una empresa de servicios, en busca de hacer sentir feliz y placenteros a sus usuarios, persiguiendo la plena satisfacción a través del bue servicio y entrega de nuestros empleados para hacer de su día una experiencia inolvidable.

Valores

Ambiente de Confort / Calidad / Seguridad / Entrega / Higiene

Objetivos estratégicos

  • 1. Posicionamiento como la Cabaña turística con las más alta calidad en la ciudad de Santiago.

  • 2. Lograr la mayor familiarización posible con el entorno comunitario donde desarrollaremos nuestras operaciones.

  • 3. Fomentar el amor por la naturaleza y protección de nuestros recursos naturales a la vez que convivimos con los mismos.

Estrategias (Cómo hacerlos)

  • 1. Selección rigurosa del personal, con un entrenamiento continuo antes y durante las operaciones del negocio siempre orientadas al servicio.

  • 2. Monitoreo continuo para medir el grado de satisfacción e introducir las mejoras demandadas por los mismos.

  • 3. Presentación de ayuda a entidades comunitarias y sin fines de lucro de la comunidad,( clubes, iglesias, asociaciones, etc), así como también patrocinador de actividades deportivas y culturales.

  • 4. Participación en jornadas de reforestación y / o saneamiento ambiental.

  • 5. Apadrinamiento de áreas protegidas o cuencas hidrográficas.

  • 6. Puesta en práctica y cumplimiento estricto de las normas ambientales vigentes por la Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA)

Objetivos Financieros

  • 1. Obtener un nivel de venta de 12 a 13 millones en el 1er año de operación.

  • 2. Lograr un crecimiento promedio en los ingresos por ventas equivalentes a un 20% a 25% en los primeros 5 años.

  • 3. mantener un 40% promedio en las utilidades netas en los 4 primeros años.

¿ Cómo lograrlo ?

  • 1. Desarrollar una campaña de marketing agresivas a través de radio, televisor, periódico, vallas, para lograr posicionarlos en el consumidor y de por sí en ventas.

  • 2. Implementar estrategias promocionales de temporada, dirigidas a segmentos específicos de la población (casados, despedidas de solteros, luna de miel, etc )

  • 3. Establecer controles continuos de costo para hace más eficiente el uso de los recursos y garantizar el uso de los recursos.

Propiedad y Organización del negocio

En lo que respecta a la organización y los sistemas de control, Placerex Cabañas Turísticas, estará administrado por uno de los socios, Ing. Yunior Andrés Castillo, quien cuenta con una amplia experiencia en administración de empresas de este tipo. Esta será responsable de mantener una calidad uniforme en todos los servicios que se ofrezcan, manejar el personal y administrar eficientemente los ingresos controlando los egresos y asegurando el abastecimiento de los diferentes materiales y equipos utilizados en la operación del proyecto. Este socio administrador responderá directamente al Presidente de la Junta Directiva de Socios, que inicialmente será José Adam Justo.

Aspectos Legales y organizativos

Se ha contemplado la creación de una compañía por acciones constituida de acuerdo a las leyes dominicanas que se denominará : Placeres Cabañas Turísticas

Listados de accionistas

Nombre del Accionista

Capital Social

%

Ing. Yunior Andrés Castillo

$1,784,310.83

12. 5 %

Ing. Claudio García

$1,784,310.83

12. 5 %

Ing. Carlos Felipe Cabrera

$1,784,310.83

12. 5 %

Ing. Ivelisse Infante Lima

$1,784,310.83

12. 5 %

Lic. Angel Maria Torres Pepin

$1,784,310.83

12. 5 %

Lic. Alejandro Mejia

$1,784,310.83

12. 5 %

Lic. Manuel Nicolás Fernández

$1,784,310.83

12. 5 %

Lic Cristino Peña

$1,784,310.83

12. 5 %

TOTAL

14,724,

100.0%

Políticas de dividendos

Debido a que las inversiones en activos tienen una vida útil de diez (10) años, no será necesario realizar inversiones adicionales, por tanto los excedentes de efectivo generados después de cumplir con las obligaciones fiscales y comerciales, serán distribuidos a los accionistas en su totalidad.

Constitución Legal

Procedimiento de constitución de una compañía por acciones.

  • Elaboración de los Estatutos.

  • Objetivos

  • Nombre

  • Capital Social

  • Tipos de Acciones

  • Organismo de Toma de Decisión

  • Cierre de Año Fiscal

  • Votación en la(s) Asamblea(s) de Accionistas y en el Consejo de Administración.

  • Normas para la Toma de Decisiones.

  • Cuestiones de forma

  • Suscripción de las Acciones.

  • Monto mínimo de suscripción de acciones

  • Número de accionistas

  • Valor mínimo de las acciones

  • Impuesto de Constitución de la Compañía por Acciones

  • Declaración Notarial

Requisitos para la constitución de una compañía por acciones

Estos son los requisitos exigidos por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para la constitución de una compañía :

1.- Comunicación solicitando autorización (origina y dos copias).

2.- Copia de los Estatutos de la Compañía.

3.- Lista de Suscriptores con Nombre o Razón Social, Cédula, RNC o fotocopia del Pasaporte y dirección, especificando calle, número y sector (dos ejemplares).

4.- Acta(s) de Asamblea(s) Constitutiva(s).

5.- Nómina de Presencia en las Asamblea(s) Constitutiva(s).

6.- Formulario 3267 (Solicitud de Identificación Tributaria) debidamente completado (original y dos copias).

7.- Informe del Comisario (si aplica).

8.- Compulsa Notarial.

9.- Recibo del Pago de Impuesto de Constitución.

10.- Recibo RP-01 por RD$100.00.

11.- Sello de RD$0.25.

Requisitos para la obtención del RNC

1.- Comunicación solicitando autorización (original y dos copias).

2.- Copias de los Estatutos de la Compañía.

3.- Lista de Suscriptores con Nombre o Razón Social, Cédula, RNC o fotocopia del Pasaporte y dirección, especificando calle, número y sector (dos ejemplares).

4.- Acta(s) de Asamblea(s) Constitutiva(s).

5.- Nómina de Presencia en las Asamblea(s) Constitutiva(s).

6.- Formulario 3267 (Solicitud de Identificación Tributaria) debidamente completado en original y dos copias.

7.- Informe del Comisario (si aplica).

8.- Compulsa Notarial.

9.- Recibo del Pago de Impuesto de Constitución.

10.- Recibo RP-01 por RD$100.00.

11.- Sello de RD$0.25.

El número de RNC para compañía está contenido en la Tarjeta de Identificación Tributaria (TIT), donde además consta el nombre o razón social, la fecha de constitución de la compañía y su principal actividad. Esta tarjeta deberá ser utilizada como instrumento probatorio en todas las actividades públicas y privadas en que se requiera su uso.

Productos y servicios

Descripción del Producto / Servicio

El objetivo en cual se basa este proyecto es la creación de una cabaña turística que proporcione a los usuarios una nueva opción al momento de elegir este tipo de servicio.

En cuanto a la calidad y el servicio se puede considerar que éstos son de primera, ya que una de nuestras metas es llenar o exceder las expectativas de los clientes.

Por medio de la presente investigación se ha determinado que no todos los usuarios que frecuentan este lugar utilizan las cuatro horas de paso, por tal razón se ha tomado una decisión, para satisfacer las necesidades individuales de los clientes, que consiste en ofrecer un servicio con un intervalo de tiempo de dos horas, donde se pague el 60% del costo de las cuatro horas regulares, lo que nos permite al mismo tiempo servir con mejor opción económica y ampliando además la capacidad instalada.

La oferta de servicio puede estar ligada a un producto material o no. Dentro de los servicios ofrecidos podemos ver : intangibles, inseparables, variables, perecederos.

A nivel general Placeres Cabañas Turísticas ofrecerá :

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Ventajas competitivas

  • 1. Display de identificación de cabañas disponibles ( por tipo y status)

  • 2. Ambiente de fantasía (posiciones kamasutra en diferentes puntos)

  • 3. Area al aire libre

  • 4. Servicio de música digital (13 canales)

  • 5. Trago de bienvenida por tipo de cabañas

  • 6. Servicio express de taxi.

  • 7. Servicio de internet para potenciales usuarios (portal informativo)

  • 8. Cajero automático en área discreta e individual, (auto-cash)

  • 9. bar con dispensador

  • 10. Censor de cierre en el garaje

  • 11. Luz a tres / cuatro intensidad

  • 12. Cama de agua

Fuentes de Materia Prima

AREA DE MERCADO.

El área principal de mercado para la cabaña turística en estudio estará dirigida a un blanco de público tanto masculino como femenino cuyo rango de edad está comprendido entre los 18 y los 55 años, básicamente de personas pertenecientes a la clase media y alta que prefieran un servicio calidad a un precio competitivo.

Tecnología

  • Instalación de un lector para saber cuantas, cuales y de que tipo de cabañas hay disponible o no (Display)

  • Servicio de música digital (13 canales)

  • Censor garaje

  • Portal informativo

  • Cajero automático

  • Luz de ntensidades

  • PC (servidor) para distribución de música

Productos y servicios futuros

Incorporar el servicio de internet vía cable, a las instalaciones de las cabañas.

Localización y facilidades

Este factor es determinante a la hora de que el cliente tome la decisión sobre una cabaña turística. La localización de una cabaña turística se refiere a que tan lejos está o no de la ciudad, o si la persona le conviene un extremo más que otro. Aquí se presentarán las principales características con que cuenta el lugar geográfico donde se establecerá y desarrollará el proyecto en estudio.

Una de las decisiones de costo y beneficio más importante a largo plazo en una compañía es la localización de las operaciones. Este es un elemento crítico para determinar los costos fijos y variables, tanto para las compañías industriales como para las de servicios. El objetivo principal de la localización es maximizar el beneficio de la localización para la empresa.

Los costos de la localización se pueden dividir en dos categorías, tangibles e intangibles. Los costos tangibles se definen como costos claramente identificables que pueden ser medidos con alguna precisión. Los costos tangibles incluyen las utilerías, mano de obra, materiales, impuestos, depreciación y otros costos que el departamento contable y la administración pueda identificar, estos costos son ingredientes necesarios para el análisis del costo de la localización. Los costos intangibles y los costos futuros, que son menos fáciles de cuantificar, pueden ser nombrados a través de las técnicas de ponderación, estos incluyen la calidad de la educación, instalaciones de transporte público, actitud de los prospectos de empleados, así como otras variables : clima, instalaciones recreativas, y las que forman parte de la calidad de vida y que pueden influenciar el reclutamiento del personal

Factores que afectan la selección de la localización

Justificación de la localización y facildades

Se ha seleccionado los Altos de Gurabo por las siguientes razones:

  • 1. Permite aprovechar el flujo de los usuarios desde el sector Gurabo y desde el sector de la carretera turística Luperón, incluyendo viajeros por dicha vía.

  • 2. Existe la disponibilidad de los servicios de agua, electricidad y teléfono.

  • 3. Permite el aseguramiento del abastecimiento de la materia prima.

  • 4. La cercanía de los mercados esta asegurada por el adecuado estado de las vías de acceso.

  • 5. Su ubicación en la parte alta y fuera de la ciudad permite discreción y privacidad, factores básicos exigidos por los clientes al demandar este tipo de servicios.

  • 6. La vista panorámica de la ciudad hace atractivo el ambiente sobre todo en las noches.

  • 7. En los alrededores del proyecto existe disponibilidad de más de obra adecuada para ser usada en el mimo.

  • 8. existe la disponibilidad del terreno necesario para la instalación del producto, a un precio razonable del mercado, entendiendo siempre que el precio no es detrminante.

  • 9. poca saturación de este tipo de negocio en este lugar lo que hace más factible su instalación.

Inversiones y Gastos de instalación

Inversiones Intangibles

Este tipo de inversión fija es la que se requiere durante el período pre-operativo del proyecto en estudio.

Capital de trabajo requerido.

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Esta sección está dedicada al análisis o evaluación de la inversión requerida en capital de trabajo a fin de que la empresa disponga de suficientes recursos técnicos y económicos necesarios para la operación de nuestro programa de trabajo.

INVERSIONES FIJAS REQUERIDAS

RUBROS DE INVERSION

VALOR

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION

$ 3,932,076.00

EDIFICACIONES

$ 20,978,475.00

EQUIPOS DE OFICINA

$316,600.00

TERRENO

$6,210,000.00

EQUIPOS AUXILIARES

$720,500.00

MOBILIARIO

$4,805,250.00

PAGOS PROFESIONALES E IMPUESTOS

$5,521,875.60

TOTAL DE LA INVERSIÓN

42,484,776.60

FUENTES DE FINANCIAMIENTOS DE LAS INVERSIONES

DETALLES

MONTO TOTAL

DE LA INVERSION

MONTO A FINANCIAR (70%)

INVERSIONES FIJAS

$42,484,776.60

$29,739,343.62

INVERSIONES INTANGIBLES

$109,000.00

$76300.00

CAPITAL DE TRABAJO

$1,680,713.06

$117,649.14

TOTALES

$ 44,274,489.66

$30,992,142.76

Análisis del mercado

Segmentación del mercado

Nuestro mercado está dirigido a personas de clase media, media alta y alta, de los 18 a los 55 años, de sexo masculino y femenino.

Análisis del mercado

Aquí se presentan todos los aspectos cuantitativos y cualitativos de mercado del servicio de las cabañas turísticas. El mercado aparece como el resultado de la confluencia de personas e instituciones con actitudes de ofrecer o demandar bienes o servicios. El mercado concebido en esta forma culmina un proceso económico de servicio en el cual intervienen instituciones cuyo fin principal es la satisfacción de las necesidades del cliente.

La metodología empleada para la recopilación de las informaciones necesarias en el análisis del mercado de cabañas turísticas, en el municipio de Santiago de los Caballeros, fue basada en la obtención de los datos primarios como fuente esencial, recolectados mediante encuestas dirigidas a :

  • Los consumidores

  • Propietarios o encargados de las instituciones de servicio de Cabañas turísticas.

Fuentes Primarias :

Dato que provienen de los cuestionarios aplicados a los administradores o dueños y a los consumidores de la cabañas turísticas.

Fuentes Secundarias :

Comprenden documentales, bibliografías, escritos y estudios sobre los diferentes aspectos de esta investigación.

Análisis de la Demanda

Para analizar la demanda, se tomaron 383 muestras aleatorias, seleccionadas de forma tal, que cada miembro del universo tenga una posibilidad igual de ser incluido.

Por la naturaleza del servicio que se presta en este tipo de establecimiento, la población se clasificó como sigue:

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  • Referente al sexo

Femenino 36%

Masculino 64%

  • Con respecto a los rangos de edades que más frecuentan o solicitan este tipo de servicio los datos reflejaron los siguientes resultados:

16 - 24 años 36%

25 - 34 años 43%

35 - 44 años 16%

45 ó más 5%

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Perfil de los consumidores según su estado civil

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Perfil de los consumidores según su nivel académico

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Perfil de los consumidores según su nivel de ingreso mensual

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Ingresos

Frecuencia

Fac

% F relat

Frec. % Ac.

2500-500

120

120

31.33

31.33

5001-7500

192

312

50.13

81.46

7501-10000

42

354

10.97

92.43

10,001-MAS

29

383

7.57

100

Determinar el tamaño de la muestra

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Muestra :

n. = (493,412)((1.96)*(1.96))(0.5)(1-0.5) / ((0.05)*(0.05))(493,412-1)+(((1.96)*(1.96) 4(0.5)(1-0.5)

n.. = 383 muetras.

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Lo que significa que las muestras deberán ser tomadas : 183 hombres y 200 mujeres (por % población).

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Estado civil de la población de Santiago

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Evolución del consumo aparente en el municipio de Santiago

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Evolución de la oferta de las Cabañas Turísticas en Santiago

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Evolución histórica de las Cabañas Turísticas

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Mercado Futuro esperado de las Cabañas Turísticas de Santiago

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Servicios Preferenciales

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Análisis de la industria

Participantes

Universo total Cabañas en el municipio de Santiago

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La mayoría de las cabañas de Santiago están concentradas en la Autopista Duarte, camino Stgo-Sto Dgo.; otras están ubicadas en la autopista Santiago - Navarrete.

Esto genera una saturación del área; que provoca en muchos casos el contacto con residencias en el perímetro.

Con respecto a la organización de la industria, se puede decir que existe una Asociación de moteles de Santiago, que persigue el bienestar de la industria.

Participantes Líderes

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Visitas a Cabañas Turísticas en Santiago

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Frecuencia de visitas a Cabañas Turísticas

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Análisis del Mercado

Naturaleza de la Competencia

La empresa se desarrolla en un sector de servicio que se basa primordialmente en alojamientos donde se le ofrece a los usuarios o consumidores: alimentos, bebidas, comunicación, confort, etc.

A medida que avanzan los años este sector se vuelve más atractivo y complejo.

¿ Cómo y por que los consumidores escogen un proveedor ?

Dentro de las características encontradas en la encuesta hecha a los consumidores, sobresalen : comodidad, decoración, ubicación e higiene.

A continuación los % detectados en el gusto de los consumidores:

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Factores cruciales de éxito

  • 1. Orientación al mercado

  • 2. Mantenimiento de la buena imagen de en el consumidor

  • 3. Contacto constante con el cliente por medio de sugerencias (buzones)

  • 4. Alta calidad de servicios e higiene del negocio

  • 5. Diferenciación de servicios.

¿ Cuales son los factores de compra / servicios que hacen la diferencia ? Precio, características del producto, servicio, apoyo, entrenamiento, fecha de entrega, .....

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En este cuadro se puede observar que el precio no es determinante para la elección de una cabaña turística. Tanto las mujeres como los hombres tuvieron de acuerdo en que la calidad e higiene y los servicios que ofrece la cabaña son los parámetros realmente importantes para el consumidor.

Higiene + Calidad y servicios = 288 muestras a favor = 75.195 % de la opinión del consumidor.

Por lo que debe tomarse en cuenta que el personal contratado deberá tener como competencia laboral; conocimientos de : relaciones humanas, servicio al cliente, calidad total, etiqueta y protocolo, arte culinario, entre otros; entendiéndose que la administración canalizará entrenamientos de este tipo por INFOTEP (gratis) para reforzar sus destrezas.

¿ Son importantes las marcas ?

En el caso de las Cabañas Turísticas la marca del motel o nombre es de suma importancia, ya que posee un efecto psicológico en la mente del consumidor.

Principales consumidores

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Principales competencias

Participantes Líderes

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FODA de la competencia

(Sector)

Internas
  • 1. Fortalezas

  • a. Nivel de aislamiento con respecto al entorno

  • b. Capacidad de ofrecimiento de servicios

  • 2. Debilidades

  • a. Poca publicidad de puentos fuertes

  • b. Usos de tecnologías obsoletas

Externas
  • 3. Oportunidades

  • a. Alto índice de crecimiento

  • b. Surgimiento de nuevos centros de servicios (complementarios) en la provincia.

  • 4. Amenazas

  • a. Surgimiento de infraestructura modernas en posibles futuros competidores.

  • b. Aumento de la presión social

  • c. Barreras de entrada por parte del sector industrial ( Asociación de Moteles de Stgo)

Segmento del mercado

Las Cabañas Turísticas operan básicamente en sectores de clase media, media alta y alta, sin excluir la posibilidad de que cualquier sector pueda acceder este tipo de servicios.

Estrategia del Sector
  • 1. Incentivos a las bases de taxis para inducir el uso de servicios.

  • 2. Confección de pases de cortesía como estrategia promocional.

  • 3. Aceptación de tarjetas de crédito de varias empresas y tipos.

  • 4. Diferenciación en estructuras y diseños.

  • 5. Uso de vallas y letreros como estrategias promocional.

  • 6. Estrategia de alianzas slogan que se fijen en el consumidor actual o futuro, dejándolos marcados.

Plan financiero

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( VER ARCHIVOS ANEXOS )

DE ANALISIS Y ESTADOS FINANCIEROS

DE SUPUESTOS IMPORTANTES A TOMAR EN CUENTA

  • 1. Habrá estabilidad económica y social

  • 2. La inflación se mantendra estable (por debajo de dos dígitos)

  • 3. La tasa de cambio se mantendrá estable

  • 4. Las tasas impositivas se mantendrán sin variaciones considerables

  • 5. La tasa de crecimiento del nivel ocupacional será de un 11%

  • 6.  Se asume un incrtemento anual de un 8% sobre el costo de materiales usados

  • 7. Se asume un incremento anual en el costo de electricidad de un 3%

  • 8. Se asume que de cada 100 personas que requiere servicios de cabañas 70% van de paso, 20% amanecida, y 10% servicio expreso.

  • 9. Dentro de las políticas se realizará un 5% de incremento anual en el salario operativo.

Plan administrativo

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

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ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL

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División de Funciones

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