Diseño de un sistema de gestión de calidad para el laboratorio del departamento de control de calidad
GENERALIDADES DE LA EMPRESA Diseño de un Sistema de
Gestión de la Calidad El Complejo Siderúrgico de
Guayana, C.A. – COMSIGUA C.A., es una sociedad mercantil
domiciliada en Caracas, constituida por el documento privado
suscrito en New York, el 14 de octubre de 1989, posteriormente
registrado en el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado
Miranda, en fecha del 6 de diciembre de 1989. La
compañía fue construida por Kobe Steel, Ltd. y
C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A., con el propósito de que
actuara inicialmente como centro de costos de los esfuerzos de
promoción del denominado “Proyecto COMSIGUA”.
En su original configuración, ese proyecto de desarrollo
económico en el área de la Siderúrgica,
incluía la construcción de una planta de pellas, de
dos módulos de reducción directa y de una
acería para fabricar planchones mediante el proceso de
colada continua. COMSIGUA
GENERALIDADES DE LA EMPRESA Diseño de un Sistema de
Gestión de la Calidad Así se redefinió el
Proyecto COMSIGUA, basándose en una planta con capacidad
nominal, o capacidad de diseño, de 1.000.000 (un
millón) de toneladas métricas anuales de HBI,
previéndose una inversión de 252.3 millones de
dólares. Kobe Steel, Ltd. y C.V.G. Ferrominera Orinoco
C.A., han cumplido su actividad promotora y han llevado el
Proyecto COMSIGUA hasta su actual configuración de estado
inminente de ejecución física en el que se
encuentra, habiéndose incluso, identificado e interesado a
otros accionistas. COMSIGUA
Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad
UBICACIÓN GEOGRÁFICA COMSIGUA
GENERALIDADES DE LA UNIDAD Diseño de un Sistema de
Gestión de la Calidad COMSIGUA (Gp:) Coordinador (Gp:)
Supervisor (Gp:) Jefe de Grupo (Gp:) Técnico II /
Químico (Gp:) Técnico I / físico El
Laboratorio de Control de calidad, se encarga de los
análisis y ensayos. DONDE SE REALIZA EL ESTUDIO. (Fuentes:
Recursos Humanos, COMSIGUA, en el año 1998) Coordinador:
se encarga de seleccionar el personal de control de calidad, dar
entrenamiento al personal, verificar las facturas del laboratorio
entre otros y supervisar al laboratorio. Supervisor: está
encargado de calibrar los equipos del laboratorio, panificar las
actividades diarias y los mantenimientos de los equipos. Jefe de
grupos: se encarga de realizar muestreo y chequear a los
técnico II y I para Saber si están ejecutando bien
el trabajo. Tecnico II / Químico: está encargado de
realizar Fe°(hierro metalizado), Fet (hierro total), S
(azufré), C (carbón), etc. en todas las muestra de
HBI (hot briquette iron), gases y aguas.Tecnico I /
Físico: se encarga de realizar análisis al producto
HBI (hot briquette iron), como humedad, densidad,
granulometría, etc. a todas las briquetas.
EL PROBLEMA Diseño de un Sistema de Gestión de la
Calidad COMSIGUA En un mundo tan globalizado como el de hoy, la
gran mayoría de las empresas no sólo se preocupan
por satisfacer las necesidades y deseos de sus clientes y y
usuarios, sino también por superar sus expectativas, lo
cual les permite ganar ventajas sobre sus competidores.
Actualmente el Laboratorio de Control de Calidad, no está
acreditado y por lo tanto no puede comprobarse su credibilidad,
demostrarse competencia técnica, aumentar la confianza de
sus clientes de acuerdo a los resultados generados y estar aptos
para auditorias.
Diseñar un Sistema de Gestión para el Laboratorio
del Departamento de Control de Calidad basados en los requisitos
de la norma ISO 17025:2005 en la empresa COMSIGUA OBJETIVO
GENERAL Diseño de un Sistema de Gestión de la
Calidad (Gp:) Estructura (Gp:) Responsabilidades (Gp:)
Procedimientos (Gp:) Procesos (Gp:) Recursos (Gp:) SGC
COMSIGUA
Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad
Revisar Referencias Bibliográficas acerca de los Sistemas
de Gestión de Calidad ISO 17025:2005. Evaluar la
situación Actual. Determinar el porcentaje de
cumplimiento. Diseñar el sistema documental. Establecer
indicadores. Elaborar plan de acción para la
implementación. ESPECÍFICOS Elaborar programas
anuales de mantenimiento y calibración de equipos
pertenecientes al laboratorio de control de calidad de la empresa
COMSIGUA. COMSIGUA
Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad
Descriptivo De Campo Documental NO EXPERIMENTAL TIPO DE
INVESTIGACIÓN COMSIGUA
Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad
Población Muestra Procesos. Personal POBLACIÓN Y
MUESTRA Procesos. Subprocesos COMSIGUA
Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS OBSERVACIÓN
DIRECTA ENTREVISTAS MATERIALES Y EQUIPOS COMSIGUA
Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad
Revisar la documentación en lo que se refiere a Sistema de
Gestión de la Calidad. Aplicar el Cuestionario de
Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad
basado en la ISO 17025:2005, con la finalidad de contrastar la
realidad existente en el Laboratorio del Departamento de Control
de Calidad con lo que establece el modelo. Realizar un
diagnóstico general de la situación actual del
Laboratorio del Departamento de Control de Calidad, referente a
los requisitos de la de la norma ISO 17025:2005. Identificar la
brecha existente en cuanto al sistema de Gestión de la
Calidad y cumplimiento actual de las cláusulas.
PROCEDIMIENTO PARA CONSOLIDAR EL PROYECTO COMSIGUA
Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad
PROCEDIMIENTO PARA CONSOLIDAR EL PROYECTO COMSIGUA Realizar
entrevista de tipo no estructural al personal que elabora en el
laboratorio del Departamento de Control de Calidad, que ayude a
levantar información que sustentarán al sistema
documental del Sistema de Gestión de la Calidad.
Diseñar y elaborar Mapa de Procesos, Mapas de
Relación, Diagrama de Caracterización,
Procedimientos, Normalizar los Indicadores y otro Sistema de
Documentación necesarios para el Laboratorio del
Departamento de Control de Calidad, exigidos por la Norma.
Elaborar un plan de acciones para la implantación del
Sistema de Gestión de la Calidad, necesarios para cumplir
con los requisitos de la Norma ISO 17025:2005.
Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad
SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ACTUAL Cuestionario de
Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad
basado en la Norma ISO 17025:2005 y la Escala de Valores de
Anderi Souri . COMSIGUA
SITUACIÓN ACTUAL Diseño de un Sistema de
Gestión de la Calidad 5. Requisitos Técnicos 4.
Requisitos Relativos a la Gestión (Gp:) Objeto y Campo de
Aplicación . Referencias Normativas. Términos y
Definiciones SGC COMSIGUA
(Gp:) ISO 17025:2005 (Gp:) Norma Diseño de un Sistema de
Gestión de la Calidad RESUMEN DE PUNTUACIÓN POR
CLÁUSULA COMSIGUA
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RESUMEN DE PUNTUACIÓN POR CLÁUSULA COMSIGUA
Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad
RESUMEN DE PUNTUACIÓN POR CLÁUSULA COMSIGUA
12.978%
Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad
BRECHA DE CALIDAD COMSIGUA
Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGC (Gp:)
Procedimientos documentados requeridos por la norma (Gp:)
Procedimientos para de la eficaz planificación,
operación y Control de los procesos. (Gp:) Registros
requeridos por la norma. SITUACIÓN PROPUESTA
COMSIGUA
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DOCUMENTOS ELABORADOS Formularios para: Control de Documentos
(CSGFOR-CC01) Control Revisión de Documentos (CSGFOR-CC02)
Control de Documentos Obsoletos (CSGFOR-CC03) Distribución
Controlada de Documentos (CSGFOR-CC04) Control de Registros
(CSGFOR-CC05) Distribución Controlada de Registros
(CSGFOR-CC06) Plan de Auditoría (CSGFOR-CC07) Reporte de
no Conformidad (CSGFOR-CC08) Reporte de Acciones Correctiva
(CSGFOR-CC09) Reporte de Acciones Preventiva (CSGFOR-CC10) Lista
Maestra de Documentos (CSGFOR-CC11) Calificación de
Personal (CSGFOR-CC12) Control de Activos (CSGFOR-CC13)
COMSIGUA
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DOCUMENTOS ELABORADOS Procedimiento para el Control de Documentos
(CSGPRO-CC01) Procedimiento para el Control de los Registros
(CSGPRO-CC02) Procedimiento para Auditorías Internas
(CSGPRO-CC03) Procedimiento para el Control del Producto No
Conforme(CSGPRO-CC04) Procedimiento para Acciones Correctivas
(CSGPRO-CC05) Procedimiento para Acciones Preventivas
(CSGPRO-CC06) Procedimiento “Procesar datos de campo
mensual para certificar cantidades de obra” (CSGPRO-CC07)
Procedimiento “Controlar los Documentos de origen interno y
externo del avance y seguimiento del proyecto”
(CSGPRO-CC08) Lineamientos para el mantenimiento y control del
SGC (CSGPRO-CC09) Instrucciones de Trabajo
(CSGINS-CC01),(CSGINS-CC02), (CSGINS-CC03) Glosario de
Términos Claves (CSGGLO-CC01) COMSIGUA
Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad
DOCUMENTOS ELABORADOS Documentación Básica del
Sistema de Gestión de Calidad Misión Visión
Política de Calidad Objetivos de Calidad Diagramas de
Caracterización Mapas de procesos Mapas de Relaciones
Manual de Calidad (CSGMAN-CC02) Manual de Indicadores
(CSGMAN-CC03) Encuesta de Satisfacción del Cliente
(CSGENC-CC01) Encuesta de Satisfacción al Personal
(CSGENC-CC02) COMSIGUA
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DOCUMENTOS ELABORADOS Misión del Departamento Control de
Calidad “La misión de nuestra sección es
ejecutar análisis físicos y químicos de la
materia prima y el producto, tanto durante el proceso como
después de terminado, usando procedimientos reconocidos y
equipos adecuados para generar resultados oportunos y veraces que
sobrepasen sus expectativas para nuestro clientes”.
“La visión de la sección de calidad es
alcanzar un nivel de excelencia que sobrepase las expectativas de
nuestro clientes a través de un proceso de mejoramiento
continuo, comenzando por un programa eficiente de entrenamiento
del personal y la incorporación de tecnología y
equipos de nueva generación, para así alcanzar un
alto nivel de confianza y puntualidad en los resultados de los
análisis generados por esta sección”.
Visión del Departamento Control de Calidad COMSIGUA
Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad
DOCUMENTOS ELABORADOS Política de Calidad del Departamento
Control de Calidad “La Dirección del Laboratorio de
Control de Calidad de COMSIGUA, comprometida con la buena
práctica profesional y con la calidad de los ensayos
físicos-químicos a muestras de materias primas,
productos y subproductos; implementa, mantiene y mejora
continuamente la eficacia de su Sistema de Gestión
(ISO/IEC 17025:2005) utilizando métodos de ensayo
documentados, para satisfacer los requisitos de los clientes,
mediante un servicio oportuno, competitivo y confiable; con un
personal familiarizado con la documentación de la calidad
y la implementación de las políticas y los
procedimientos en su trabajo” COMSIGUA
Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad
DOCUMENTOS ELABORADOS Objetivos de Calidad del Departamento
Control de Calidad Asegurar la entrega de resultados confiables
mediante la realización de ensayos conformes con los
procedimientos del Laboratorio de Control de Calidad y las normas
técnicas aplicables, de acuerdo con los requisitos del
cliente. Cumplir los plazos acordados con el cliente para la
entrega de los resultados de los ensayos. Obtener los valores de
los parámetros de desempeño (repetibilidad,
reproducibilidad, sesgo, incertidumbre de la medición,
entre otros) declarados en los métodos de ensayo.
COMSIGUA
Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad
DOCUMENTOS ELABORADOS Objetivos de Calidad del Departamento
Control de Calidad COMSIGUA Mantener y mejorar continuamente el
Sistema de Gestión del Laboratorio. Garantizar la
asignación eficaz de los recursos necesarios, previstos en
el presupuesto. Elevar la competencia técnica del personal
propiciando su continua participación en actividades de
capacitación y entrenamiento. Realizar las actividades con
resguardo de la seguridad y la protección del medio
ambiente. Mantener un adecuado ambiente de trabajo.
Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad
DOCUMENTOS ELABORADOS Objetivos de Calidad del Departamento
Control de Calidad COMSIGUA Asegurar la implementación y
mantenimiento de un sistema de gestión de calidad acorde
con la norma ISO 17025:2005, mediante la verificación del
nivel de cumplimiento de los requisitos del Departamento con la
norma. Mantener un constante adiestramiento del RRHH, para
asegurar la calidad de su desempeño, y de esta manera
garantizar la calidad del servicio. Establecer la mejora continua
del Sistema de Gestión de Calidad, mediante el
establecimiento de indicadores del desempeño de la
gestión de calidad
Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad
DOCUMENTOS ELABORADOS COMSIGUA
Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad
DOCUMENTOS ELABORADOS COMSIGUA
Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad
DOCUMENTOS ELABORADOS COMSIGUA
Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS
DE LA ISO 17025:2005 COMSIGUA
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INDICADORES DE GESTIÓN GRADO DE SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
COMSIGUA
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ENCUESTAS COMSIGUA
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CRONOGRAMA PARA REALIZAR PLAN DE CAPACITACIÓN SGC
COMSIGUA
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CONCLUSIONES Se comprueba que el Laboratorio del Departamento de
Control de Calidad no cuenta con un Sistema que Gestione la
Calidad. Se realizó un diagnóstico para conocer la
situación actual con respecto al cumplimiento de la Norma
ISO 17025:2005, el cual después de su evaluación
arrojó un resultado de una brecha de calidad de ±
87.022%. COMSIGUA
Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad
CONCLUSIONES Se determinó que la cláusula 4
Requisitos Relativos a la Gestión y la Cláusula 5
Requerimientos Técnicos, arrojaron un promedio de 12.978%.
Fue necesario elaborar mapas de procesos, diagramas de
caracterización y mapas de relaciones, para conocer
cuáles eran los procesos del Laboratorio del Departamento
de Control de Calidad, así como identificar los insumos
que utilizan los procesos, los productos que se derivan del
mismo, los clientes internos y externos, además de las
posibles relaciones que se puedan establecer con ellos.
COMSIGUA
Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad
CONCLUSIONES COMSIGUA Se levantaron los procedimientos
mínimos que exige la Norma 17025:2005 documentados para el
Control de documentos, Control de los Registros, Control de
Auditorías Internas, Control de los Productos No
Conformes, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas.
Además se elaboró el Manual de Calidad,
Política y Objetivos de Calidad, se orienta al Laboratorio
del Departamento de Control de Calidad a tomar todas las acciones
necesarias para su implementación y mejorar así el
cumplimiento con los requisitos. Se logró el diseño
y la Normalización de dos (2) Indicadores de
Gestión e Indicadores del SGC. de acuerdo a los requisitos
de la norma ISO 17025:2005 para el Laboratorio del Departamento
de Control de Calidad.
Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad
CONCLUSIONES COMSIGUA Se levantaron los procedimientos Claves de
Laboratorio del Departamento de Control de Calidad, como lo son:
el Procedimiento. Se elaboró un Plan de
Capacitación, con el fin de disminuir la brecha
mínima necesaria para estar en conformidad con la norma e
implementar el Sistema de Gestión de la Calidad. Se
estableció la propuesta del Plan de Acción de
Calidad con sus respectivos objetivos, importancia, actividades a
cumplir, responsables de su realización y tiempo,
siguiendo los requisitos de la Norma 17025:2005, para cerrar la
brecha de calidad existente en el Departamento de Control de
Calidad e implementar la mejora continua.
Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad
RECOMENDACIONES COMSIGUA Implantar los procedimientos propuestos,
para disminuir las no conformidades respecto a la Norma ISO
17025:2005, y así poder implementar satisfactoriamente un
Sistema de Gestión de la Calidad para el Laboratorio del
Departamento de Control de Calidad. Realizar un proceso de
capacitación del personal con respecto a la serie de
Normas ISO 17025:2005, en la implementación de Sistemas de
Gestión de Calidad y en la realización de proyectos
de mejoras, con el fin de lograr una mejor comprensión del
enfoque a implementar y así facilitar su
consecución. Es fundamental para un positivo desarrollo y
posterior implementación del Sistema de Gestión de
la Calidad en el Departamento de Control de Calidad.
Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad
RECOMENDACIONES Con base en el análisis y
evaluación del estado actual es necesario que el Jefe y el
personal del Departamento de Control de Calidad, se comprometan
en la implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad, puesto que de esto se puede minimizar la brecha
encontrada y alcanzar las mejoras. Difundir y distribuir a todo
el personal que trabaja en el Departamento de Control de Calidad,
la política y los objetivos de la calidad, los documentos
propuestos, a fin de lograr la información y conocimiento
del personal involucrado. COMSIGUA
Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad
RECOMENDACIONES COMSIGUA Aplicar el Plan de Capacitación
propuesto. Esto con el fin de que el personal conozca los
documentos ya desarrollados. Aplicar las encuestas de personal y
cliente mensualmente o trimestralmente. Proporcionar los recursos
necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora
del Sistema de Gestión de la Calidad en el Laboratorio del
Departamento de Control de Calidad.