Diseño de un sistema de gestión integral (página 6)

8.4 ANALISIS DE DATOS

SI

NO

PARCIAL

OBSERVACIONES

La organización determina, recopilar y analizar los datos apropiados para establecer la idoneidad y la eficacia del SGC.

x

La organización utiliza los datos adecuados para identificar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del SGC.

x

Se incluyen los datos generados en el resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.

x

El análisis de los datos proporciona información sobre:

La satisfacción del cliente.

La conformidad con los requisitos del producto.

Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.

Los proveedores.

x

8.5 MEJORA

8.5.1 MEJORA CONTINUA

SI

NO

PARCIAL

OBSERVACIONES

La organización mejorar continuamente la eficacia del SGC, mediante el uso de la política de la calidad.

x

La organización mejorar continuamente la eficacia del SGC, mediante el uso de los objetivos de la calidad.

x

La organización mejorar continuamente la eficacia del SGC, mediante el uso de los resultados de las auditorías.

x

La organización mejorar continuamente la eficacia del SGC, mediante el uso del análisis de los datos.

x

La organización mejorar continuamente la eficacia del SGC, mediante el uso de las acciones correctivas y preventivas.

x

La organización mejorar continuamente la eficacia del SGC, mediante la revisión por la dirección.

x

8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA

SI

NO

PARCIAL

OBSERVACIONES

La organización toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.

x

Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

x

Existe un procedimiento documentado para definir los requisitos para:

Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes).

Determinar las causas de las no conformidades.

Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelven a ocurrir.

Determinar e implementar las acciones necesarias.

Registrar los resultados de las acciones tomadas.

Revisar las acciones correctivas tomadas.

x

8.5.3 ACCION PREVENTIVA

SI

NO

PARCIAL

OBSERVACIONES

La organización determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.

x

Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.

x

Existe un procedimiento documentado para definir los requisitos para:

Identificar las no conformidades potenciales y sus causas.

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.

Determinar e implementar las acciones necesarias.

Registrar los resultados de las acciones tomadas.

Revisar las acciones preventivas tomadas.

x

TOTAL

7

31

8

% DEL CAPITULO

17.39

67.40

15.21

% TOTAL GENERAL

15.90

59.10

25

4.2 POLITICA AMBIENTAL

SI

NO

PARCIAL

OBSERVACIONES

1. La alta gerencia ha definido la política ambiental de la organización.

x

2. La política ambiental es apropiada y considera la naturaleza, la escala y los impactos ambientales de las actividades, productos y servicios de la organización.

x

3. La política ambiental incluye un compromiso por la mejora continua.

x

4. La política ambiental incluye un compromiso para prevenir la contaminación.

x

5. La política ambiental incluye el compromiso de cumplir con la legislación y reglamentos ambientales aplicables.

x

6. La política ambiental incluye el compromiso de cumplir con otros requisitos suscritos por la organización.

x

7. La Política ambiental proporciona un marco para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales.

x

8. La Política ambiental está documentada y puesta en práctica.

x

9. La Política ambiental se mantiene y comunica a todos los empleados

x

10. La Política ambiental está disponible para el público.

x

TOTAL

0

10

0

% DE 4.2: POLÌTICA AMBIENTAL

0

100

100

4.3.2 REQUISITOS LEGALES

SI

NO

PARCIAL

OBSERVACIONES

1. Se ha establecido un procedimiento para identificar y tener un acceso a requerimientos legales y otros a los cuales la organización suscribe, que son directamente aplicables a los impactos ambientales. El procedimiento está actualizado y se le mantiene.

x

4.3.3 OBJETIVOS Y METAS

SI

NO

PARCIAL

OBSERVACIONES

1. Se han establecidos objetivos y metas en cada una de las funciones y niveles de importancia dentro de la organización.

x

2. Requerimientos legales y otros de importancia fueron considerados al establecer objetivos y metas.

x

3. Aspectos ambientales significativos fueron considerados al establecer objetivos y metas.

x

4. Las opciones tecnológicas y los requerimientos financieros operacionales y de negocios se tomaron en cuenta al establecer objetivos y metas.

x

5. Los puntos de vista de las partes interesadas se tomaron en cuenta al establecer los objetivos y metas.

x

6. Los objetivos y metas son consistentes con el compromiso de prevenir la contaminación.

x

4.3.4 PROGRAMA(S) DE GESTION AMBIENTAL

SI

NO

PARCIAL

OBSERVACIONES

1. Se ha establecido y mantenido un programa para lograr los objetivos y metas dentro de la organización.

x

2. Se han asignados responsabilidades en cada una de las funciones y niveles dentro de la organización.

x

3. Están establecidos los medios y plazos para lograr los objetivos y metas.

x

TOTAL

0

1

12

% DE 4.3: PLANIFICACIÓN

0

7,69

92,31

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

4.4.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES

SI

NO

PARCIAL

OBSERVACIONES

1. La organización tiene definida y documentada las funciones, responsabilidades y la autoridad para facilitar una gestión eficaz.

x

2. La alta dirección provee los recursos esenciales para implementar y controlar el sistema de gestión ambiental.

x

3. La alta dirección designa a unos o varios representantes de la dirección para:

x

4. Asegurarse que los requisitos del sistema de gestión ambiental están establecidos, implementados y mantenidos de acuerdo con esta norma.

x

5. Informar sobre el desempeño del SGA a la alta dirección para su revisión como base de la mejora del sistema.

x

4.4.2 FORMACIÓN, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA

SI

NO

PARCIAL

OBSERVACIONES

1. La organización tiene identificadas las necesidades de formación.

x

2. El personal cuyo trabajo genera un impacto significativo sobre el medio ambiente ha recibido una formación adecuada.

x

3. Existe un procedimiento establecido y mantenido para sus empleados o miembros, tome conciencia de:

4. La importancia del cumplimiento de la política ambiental, procedimientos y requisitos del SGA.

x

5. Los impactos ambientales significativos, reales o potenciales, y los beneficios para el medio ambiente de un mejor desempeño personal.

x

6. Sus funciones y responsabilidades en el logro del cumplimiento de la política y procedimientos ambientales.

x

7. Las consecuencias potenciales en caso de desviarse de los procedimientos de operación especificados.

x

4.4.3 COMUNICACION

SI

NO

PARCIAL

OBSERAVCIONES

1. La organización ha establecido y mantenido
un procedimiento para:

2. La comunicación interna entre los diversos
niveles y funciones.

x

3. Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes
de las partes interesadas externas.

x

4. La organización ha considerado los procesos de comunicaciones
externas entre unos de los aspectos ambientales significativos.

x