Evaluación y diseño de un sistema de gestión integral de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional
SAFETY AND FIRE ,C. A. SAFETY AND FIRE ,C. A. SAFETY AND FIRE
C.A., presta los servicios de Ingeniería, suministro,
instalación y mantenimiento de Sistemas de
Protección Contra Incendios VISION “Ser la Empresa
Líder en Sistemas de Protección contra Incendios en
el Estado Bolívar como fuera de él.”
SAFETY AND FIRE ,C. A. SAFETY AND FIRE ,C. A. MISION
“Satisfacer a nuestros clientes, proveedores, trabajadores
y comunidad al ejecutar Servicios de Ingeniería,
Suministro, Instalación y Mantenimiento de Equipos y
Sistemas de Protección Contra Incendios, confiables y
seguros, a bajos costos, en oportunidad y Calidad, de manera
Sustentable, logrando con ello preservar los activos de nuestros
clientes, sus procesos productivos y sus
trabajadores.”
Y SAFETY AND FIRE ,C. A. SAFETY AND FIRE ,C. A. PRINCIPIOS Y
VALORES INSTALAR, DESARROLLAR Y MANTENER UN SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRAL PARA LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE
NUESTROS CLIENTES, CON MEJORAMIENTO CONTINUO. LOGRAR LA
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, CONVIRTIÉNDONOS EN
PROVEEDORES SEGUROS Y CONFIABLES. INCREMENTAR PROGRESIVAMENTE LA
PRODUCTIVIDAD COMPETITIVIDAD, PARA LOGRAR LOS ESTÁNDARES
DE MERCADO.
SAFETY AND FIRE ,C. A. SAFETY AND FIRE ,C. A. PRINCIPIOS Y
VALORES MANTENER Y FORTALECER LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD,
CON SEGURIDAD, SALUD, HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE
NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO. DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO ACORDE
CON CRITERIOS DE EXCELENCIA QUE MANTENGAN NUESTRO LIDERAZGO EN LA
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
01 01 01 01 01 01 SAFETY AND FIRE C.A. Ingeniería –
Suministro – Instalación y Mantenimiento de Sistemas de
Protección Contra Incendio – Asesoría en
Materia de Seguridad, Obras Civiles. Mantenimiento de Sistemas
Eléctricos y Mecanicos. ORGANIZACIÓN ACTUAL DE LA
EMPRESA ORGANIGRAMA PRESIDENTE GERENTE DE OPERACIONES TEC. DE
SEGURIDAD GERENTE ADMINISTRATIVO ASISTENTE ADMINISTRATIVO ING. DE
OBRAS AREA DE MANTTO. EQUIPOS PORTATILES SUPERVISOR DE AREA
TECNICO DE MANTTO. AREA DE SISTEMAS DETECCION Y EXTINCION
SUPERVISOR DE AREA (SIST. ELECTRICOS) SUPERVISOR DE AREA (SIST.
MECANICOS) SISTEMA DE SEGURIDAD SUPERVISOR DE AREA TECNICO DE
MANTTO. 01 AYUDANTE 02 TECNICOS DE MANTTO. 01 AYUDANTE 02
AYUDANTES UNIDAD DE DESARROLLO 321 – CALLE 6 – TRANSVERSAL C –
CENTRO IND. SIERRA DE LEMA – GALPONES 4 Y 5 ZONA IND. MATANZAS –
PUERTO ORDAZ – EDO. BOLIVAR. TELF. 0286- 9941983 –
9945982 – E-MAIL: safire@cantv.net
EL PROBLEMA SAFETY AND FIRE ,C. A. ENFOQUE TRADICIONAL
TRANSICIÓN ISO 14001 ENFOQUE POR PROCESO No Estructurada
ISO 9001
EL PROBLEMA SAFETY AND FIRE ,C. A. LA EMPRESA SAFETY AND FIRE
C.A., NO CUENTA CON UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE
CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, QUE LE PERMITA
MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS DISTINTAS ÁREAS
INVOLUCRADAS EN LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS, ESTO ESTA
AFECTANDO EL BUEN DESEMPEÑO DE SU GESTIÓN EN CUANTO
A LA INFORMACIÓN QUE MANEJA, PERSONAL, RECURSOS ENTRE
OTROS.
OBJETIVOS SAFETY AND FIRE ,C. A. OBJETIVOS GENERALES Evaluar los
Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional para verificar si se ajustan a los requisitos
de las normas internacionales, ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
en la empresa SAFETY AND FIRE C.A. Diseñar un sistema de
gestión integral de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud
Ocupacional de acuerdo a las normas internacionales: ISO 9001,
ISO 14001 y OHSAS 18001, para mejorar la competitividad de la
empresa SAFETY AND FIRE C.A.
OBJETIVOS SAFETY AND FIRE ,C. A. OBJETIVOS ESPECIFICOS Analizar
referencias bibliográficas y documentación
teórica y técnica disponible sobre sistemas
integrales de gestión. Analizar la normativa internacional
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Diseñar la
metodología de evaluación de los requisitos que
conforman parte de los elementos de sistemas de gestión
según ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
OBJETIVOS SAFETY AND FIRE ,C. A. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar levantamiento de información para el diagnostico
de las áreas de la empresa, según los requisitos de
las Normas. Realizar evaluación de los sistemas de
gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad actuales en
comparación con las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS
18001. Determinar desviaciones para identificar oportunidades de
mejoras.
OBJETIVOS SAFETY AND FIRE ,C. A. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Identificar los procesos, su secuencia e interacción,
necesarios para el Sistema de Gestión Integral. Elaborar
la propuesta de la documentación de apoyo al Sistema de
Gestión Integral. Establecer el plan de acción del
Sistema de Gestión Integral.
METODOLOGÍA SAFETY AND FIRE ,C. A. PARA REALIZAR EL
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL SE APLICARON LOS
SIGUIENTES CUESTIONARIOS: 1. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN ISO
9001:2000. 2. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL BASADO EN ISO 14001:2004. 3.
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, BASADO EN EL DOCUMENTO
FONDONORMA DE FECHA JULIO 2003, OHSAS 18001.
METODOLOGÍA SAFETY AND FIRE ,C. A. PARA LA
CUANTIFICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO EN LA
APLICACIÓN DE LOS TRES CUESTIONARIOS, SE TOMARON LOS
SIGUIENTES CRITERIOS: CRITERIO CUANDO INTERPRETACIÓN SE
CUMPLEN TODOS LOS SI REQUISITOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS. CUANDO
NO SE CUMPLE NINGUNO DE LOS NO REQUISITOS CONTENIDOS EN LAS
NORMAS. CUANDO EL REQUISITO ES APLICADO, PERO PARCIAL SE DETECTAN
OBSERVACIONES EN SU EFECTIVIDAD, REQUIRIENDO MEJORAS.
0% METODOLOGÍA SAFETY AND FIRE ,C. A. EL PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO SE ASIGNÓ TOMANDO COMO REFERENCIA LA TABLA DE
VALORACIÓN DE ANDERI SOURI, COLOCANDO LAS SIGUIENTES
PONDERACIONES. PORCENTAJE DE INTERPRETACIÓN CUMPLIMIENTO
EL SISTEMA GLOBAL CON RESPECTO AL MODELO DE GESTIÓN NO SE
CUMPLE EL SISTEMA GLOBAL CON RESPECTO AL MODELO DE GESTIÓN
NO SE CUMPLE, SE MENOS DE 40% ENTRE 40 Y 60% CUMPLE EN ASPECTOS
PARCIALES O TIENE UNA FIDELIDAD MUY BAJA CON LAS ACTIVIDADES
REALMENTE REALIZADAS, Y DEBEN TOMARSE MEDIDAS CORRECTORAS
URGENTES Y GLOBALES PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN
EFICAZ EL SISTEMA GLOBAL SE CUMPLE, PERO CON DEFICIENCIAS EN
CUANTO A DOCUMENTACIÓN O A LA CONTINUIDAD
SISTEMÁTICA DE SU CUMPLIMIENTO, O TIENE UNA FIDELIDAD
DEFICIENTE CON LAS ACTIVIDADES REALMENTE REALIZADAS. SE
DEBERÁN SOLUCIONAR LAS DEFICIENCIAS URGENTEMENTE, PARA QUE
EL SISTEMA SEA EFICAZ. EL SISTEMA GLOBAL SE CUMPLE, PERO CON
LEVES DEFICIENCIA EN CUANTO A DOCUMENTACIÓN O A LA
CONTINUIDAD SISTEMÁTICA DE SU CUMPLIMIENTO, O ENTRE 60 Y
85% MÁS DE 85% NO APLICA RESPECTO A LA FIDELIDAD CON LAS
ACTIVIDADES REALMENTE REALIZADAS. SE DEBERÁN SOLUCIONAR
LAS DEFICIENCIAS A CORTO PLAZO, PARA QUE EL SISTEMA NO DEJE DE
SER EFICAZ. SU TENDENCIA HACIA LA GESTIÓN DEL SISTEMA ES
MUY POSITIVA. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN GESTIONA DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN
DE LAS NORMAS. CUANDO LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN LA NORMAS ISO
9001:2000, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001, NO APLICAN. NO SE COLOCA
TILDE, PERO SE DEBE HACER EL COMENTARIO CORRESPONDIENTE EN LA
COLUMNA DE OBSERVACIONES, NO ASIGNÁNDOSE VALOR ALGUNO Y EN
CONSECUENCIA ESTE REQUISITO NO SERÁ TOMADO EN CUENTA PARA
LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL REQUISITO.
RESULTADOS SAFETY AND FIRE ,C. A. SITUACIÓN
PROPUESTA
NIVEL DE CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA RESULTADOS: DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN LA NORMA COVENIN ISO
9001:2000 SAFETY AND FIRE ,C. A. CAPITULO 4 REQUISITO DE LA NORMA
ISO 9001:2000 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PORCENTAJE (%) DE
CUMPLIMIENTO 48,57 PORCENTAJE (%) DE BRECHA 51,43 CALIDAD 5
RESPONSABILIDAD DE LA 40,90 59,09 DIRECCIÓN 6 7 8
GESTIÓN DE LOS RECURSOS REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 87,50 62,75 38,30 12,50
37,25 61,70 PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO Y 55,60 44,40 BRECHA
NOTA: PARA EL CÁLCULO DE LA BRECHA, SE TOMA UN PORCENTAJE
MÍNIMO DE 98% DE CUMPLIMIENTO, ESTABLECIDO POR LA NORMA
ISO 9001:2000 PARA OPTAR A LA CERTIFICACIÓN.
RESULTADOS: DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD SEGÚN LA NORMA COVENIN ISO 9001:2000. SAFETY AND
FIRE ,C. A. 90 87,50 % 80 C U M P L I M I 70 60 50 40 48,57 42,86
40,90 54,55 % 62,75 36,27 38,3 61,70 E N 30 T O 20 8,57 18,75 10
0 4,6 0 1,96 0 1 2 3 4 5 % de Cumplimiento % de No Cumplimiento %
Parcial deCumplimiento 1. Capítulo 4: Sistema de
Gestión de la Calidad; 2. Capítulo 5:
Responsabilidad de la Dirección; 3. Capítulo 6:
Gestión de los Recursos; 4. Capítulo 7:
Realización del Producto; 5. Capítulo 8:
Medición, Análisis y Mejora.
0 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE RESULTADOS: GESTIÓN
DE LA CALIDAD SEGÚN LA NORMA COVENIN ISO 9001:2000 SAFETY
AND FIRE ,C. A. 100 % C U M P L 90 80 70 55,60 I M I E N T 60 50
40 44,40 O 30 20 10 % de Cumplimiento % de Brecha
0 NIVEL DE CUMPLIMIENTO CON EL RESULTADOS: SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA COVENIN ISO
14001:2004 SAFETY AND FIRE ,C. A. ELEMENTO 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
REQUISITO DE LA NORMA ISO 14001:2004 REQUISITOS GENERALES
POLÍTICA AMBIENTAL PLANIFICACIÓN
IMPLEMENTACIÓN VERIFICACIÓN Y ACCIONES PORCENTAJE
(%) DE CUMPLIMIENTO 0 0 0 0 0 PORCENTAJE (%) DE BRECHA 98,00
98,00 98,00 98,00 98,00 CORRECTIVAS 4.6 REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN 0 98,00 PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO Y 98,00
BRECHA NOTA: PARA EL CÁLCULO DE LA BRECHA, SE TOMA LA
REFERENCIA DE LA NORMA ISO 9001:2000, LA CUAL ESTABLECE UN
PORCENTAJE MÍNIMO DE 98% DE CUMPLIMIENTO, PARA OPTAR A LA
CERTIFICACIÓN.
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN RESULTADOS: AMBIENTAL
SEGÚN LA NORMA COVENIN ISO14001 SAFETY AND FIRE ,C. A. 100
100 92,31 100 % C 90 80 80 79,31 82,61 % U M P L I M I E 70 60 50
40 N T O 30 20 20 20,61 17,39 % 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6
% de Cumplimiento % de No Cumplimiento % Parcial deCumplimiento
1. Capítulo 4.1: Requisitos Generales; 2. Capítulo
4.2: Política Ambiental; 3. Capítulo 4.3:
Planificación; 4. Capítulo 4.4:
Implementación y Operación; 5. Capítulo 4.5:
Verificación y Acciones Correctivas; 6.Capitulo 4.6:
Revisión por la Dirección.
0 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL RESULTADOS: SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL SEGÚN LA NORMA COVENIN ISO 100 14001:2004 SAFETY
AND FIRE ,C. A. % C U M P L I M I E N T O 90 80 70 60 50 40 30 20
10 0% % de Cumplimiento 98% % de Brecha
0 NIVEL DE CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA RESULTADOS: DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL BASADO EN EL DOCUMENTO FONDONORMA DE JULIO
2003, OHSAS 18001 SAFETY AND FIRE ,C. A. ELEMENTO 4.1 4.2 4.3 4.4
4.5 REQUISITO DE LA ESPECIFICACIÓN OHSAS 18001 ELEMENTOS
DEL SYSO POLÍTICA SYSO PLANIFICACIÓN
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN VERIFICACIÓN Y
ACCIONES PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO 0 0 0 0 0 PORCENTAJE (%)
DE BRECHA 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 CORRECTIVAS 4.6
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 0 98,00 PORCENTAJE TOTAL
DE CUMPLIMIENTO Y 98,00 BRECHA NOTA: PARA EL CÁLCULO DE LA
BRECHA, SE TOMA LA REFERENCIA DE LA NORMA ISO 9001:2000, LA CUAL
ESTABLECE UN PORCENTAJE MÍNIMO DE 98% DE CUMPLIMIENTO,
PARA OPTAR A LA CERTIFICACIÓN.
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN RESULTADOS: DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGÚN LA NORMA
OHSAS18000:2003 SAFETY AND FIRE ,C. A. 100 100 % 90 88,57 C U M P
80 70 60 64,71 70,59 75 L I M 50 I E N T O 40 30 20 32,29 29,41
11,93 25 10 0 0 1 0 2 0 0 3 0 4 0 5 % de Cumplimiento % de No
Cumplimiento % Parcial deCumplimiento 1. Capítulo 4.1:
Elementos de SySO; 2. Capítulo 4.2: Política SySO;
3. Capítulo 4.3: Planificación; 4.4:
Implementación y Operación; Capítulo 4.5:
Verificación y Acciones Correctivas; 5. Capítulo
4.6: Revisión por la dirección.
0 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA RESULTADOS: DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGÚN LA OHSAS 18001
SAFETY AND FIRE ,C. A. 100 % C U M P L I M I E N T O 90 80 70 60
50 40 30 20 10 0% % de Cum plim iento 98% % de Brecha
RESULTADOS: Misión, Visión SAFETY AND FIRE ,C. A.
MISIÓN LA EMPRESA SAFETY AND FIRE C.A. POSEE UNA
MISIÓN INTEGRADA BASADA EN LOS TRES SISTEMA DE
GESTIÓN: CALIDAD, AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL,
POR LO CUAL SE MANTIENE LA MISIÓN QUE POSEE LA EMPRESA.
VISIÓN SER LA EMPRESA LÍDER EN SISTEMAS DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL ESTADO BOLÍVAR
COMO FUERA DE ÉL. A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO
CONTINUO DE SU PERSONAL, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y
EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN NORMAS
INTERNACIONALES DE CALIDAD, AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL.
Y E Y RESULTADOS: Política, Objetivos SAFETY AND FIRE ,C.
A. POLÍTICA LA EMPRESA SAFETY AND FIRE C.A. POSEE UNA
POLÍTICA INTEGRADA BASADA EN LOS TRES SISTEMA DE
GESTIÓN: CALIDAD, AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL,
POR LO CUAL SE MANTIENE LA POLÍTICA QUE POSEE LA EMPRESA
OBJETIVOS IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE
CALIDAD, AMBIENTE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, DE ACUERDO A LOS
ESTÁNDARES CUMPLIMIENTO LEGAL NACIONALES INTERNACIONALES.
SATISFACER A LOS CLIENTES CON SERVICIOS QUE CUMPLAN
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD, SEGURIDAD AMBIENTE
ESTABLECIDAS.
RESULTADOS: Objetivos SAFETY AND FIRE ,C. A. OBJETIVOS MANTENER
CONDICIONES DE TRABAJO SALUDABLES Y SEGURAS. CAPACITAR Y ENTRENAR
AL PERSONAL PARA QUE SEA COMPETENTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS
FUNCIONES Y PUEDA AFRONTAR RETOS ACTUALES Y FUTUROS CON
ÉXITO. DISEÑAR UN PLAN DE MERCADEO Y VENTAS, PARA
LA PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA Y
PENETRACIÓN DEL MERCADO EN EL ÁREA DE SU
COMPETENCIA.
o RESULTADOS: Sistema de Indicadores SAFETY AND FIRE ,C. A. EL
SISTEMA DE INDICADORES ES EL INSTRUMENTO ESENCIAL PARA CONTROLAR
Y GESTIONAR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.
DEFINICIÓN FÓRMULA UNIDAD VALOR ESPERADO FUENTE
DATOS FRECUENCIA RESPONSABLE INDICADOR Nivel de Mide
porcentualmente Porcentaje Entre 98% – Auditorías
Semestral Presidencia, Jefes de Cumplimiento el cumplimiento de
los (%) 100% Área o Departamentos con los requisitos de la
Requisitos Normas, ISO (NCR) 9001:2000, ISO 14001:2004 y
Documento FONDONORMA julio NCR = Totalde Re quisitosCumplidos
Total Re quisitosAplicables x100 2003 OHSAS 18001, relacionando
el total de los requisitos cumplidos con el total de los
requisitos aplicables. Nivel de Mide porcentualmente Porcentaje
Entre 98% – Encuesta Trimestral Presidencia, Área de
Satisfacción del Cliente (NSC) la satisfacción del
cliente, relacionando la cantidad de encuestas aplicadas con la
NCS = TotalClientesSastifechos TotalEncuestasAplicadas x100 (%)
100% s de Satisfacci ón Cliente Operaciones cantidad de
clientes satisfechos. Nivel de Mide porcentualmente Porcentaje
100% Órdenes Mensual Encargado de Cumplimiento el nivel de
(%) Compra, Dpto. de las cumplimiento de las Solicitud
Administración Especificacio nes de Compra
especificaciones técnicas de compra de los insumos, NCEC =
AnálisisEspecif .Entregadas AnálisisEspecif . Re
queridas x100 de Compras (NCEC). materiales, equipos y repuestos
entregados por los proveedores.
del SGI del de y y RESULTADOS: Documentación SAFETY AND
FIRE ,C. A. PROCEDIMIENTOS GENERALES PG-01.Funcionamiento del
Comité de Gestión PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE
CALIDAD PEC-01.Identificación y Trazabilidad(puede
incluirse control de los procesos) PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
AMBIENTE PEA-01.Identificación y Evaluación de
Aspectos Ambientales PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS S y SO
PESSO-01.Identificación y Evaluación de Riesgos
PG-02.Revisión Gestión Integral Sistema PEC-02.
Análisis de datos PEA-02. Identificación y
Respuesta a Situaciones de Emergencia Ambientales
PESSO-02.Control y Vigilancia de los Riesgos PG-03.
Identificación de Requisitos legales y otros
PEC-03Servicio Posventa PEA-03 Seguimiento y Medición
PESSO-03.Vigilancia de la Salud de los Trabajadores PG-04.
Control del diseño PESSO-04.Control Registro de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales PG-05.Elaboración
y control del PESSO-05.Estudio Definición de
documentación del sistema de gestión integrado
PG-06 Control de Compras y contrataciones Medidas de
Prevención y Protección
PESSO-06.Identificación y Respuestas a Situaciones de
Emergencia de SySO(se puede integrar con PEA-03) PG-07.
Evaluación de suministradores PG-08.Bienes suministrados
por el Cliente PG-09.Control de los Procesos(incluyendo aspectos
operacionales de ambiente
del SGI y y RESULTADOS: Documentación SAFETY AND FIRE ,C.
A. PROCEDIMIENTOS GENERALES PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE
CALIDAD PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS AMBIENTE PROCEDIMIENTOS
ESPECÍFICOS S y SO PG-13.Control de no Conformidades
PG-14.Acciones Preventivas Correctivas PG-15.Preservación
del Producto PG-16.Control de Registros PG-17.Auditorías
Internas PG-18. Formación, Sensibilización y
Competencia Profesional PG-19. Comunicación Interna PG-20.
Establecimientos de Planes de Calidad, Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional PG-21. Objetivos, Metas Programas de
Gestión Nota: El PG-10 y PG-12 podían incluirse en
el PG-09
EL 10 3 3 2 Y 2 Plan de RESULTADOS: Implementación SAFETY
AND FIRE ,C. A. ACTIVIDADES ACCIÓN DURACIÓN
(DÍAS) RESPONSABLE REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL
REVISAR TRABAJO DE GRADO CON TODO DIAGNOSTICO REALIZADO A LA
EMPRESA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL
CONFORMAR EQUIPO DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SGI
PERSONAL INVOLUCRADO DEFINIR A LOS RESPONSABLES Y AUTORIDADES QUE
ENMARCARAN LA PAUTA EN EL DISEÑO DEL SIG. PRESIDENCIA,
JEFE DE DEPARTAMENTOS PRESIDENCIA, JEFE DE DEPARTAMENTOS
DESARROLLAR TRABAJO PLAN DE • REVISAR PLAN DE TRABAJO
PRESENTADO EN TRABAJO DE GRADO • ELABORAR PLAN DE TRABAJO
CON ACTIVIDADES, DURACIÓN Y RESPONSABLES • ESTABLECER
LA COMUNICACIÓN CON TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO PARA
OBTENER LA INFORMACIÓN NECESARIA DEL TRABAJO A REALIZAR
PRESIDENCIA, JEFE DE DEPARTAMENTOS REVISAR E IMPLANTAR
VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y POLÍTICA INTEGRADA
PARA LA SAFETY •ORIENTAR EL CONCEPTO DE LA VISIÓN, DE
ACUERDO A LO QUE SE QUIERE LOGRAR EN EL FUTURO, LA MISIÓN
EN FUNCIÓN DE LA RAZÓN DE AND FIRE SER.
•ESTABLECER LOS VALORES DE ÉTICA, RESPETO,
COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL RESPONSABILIDAD,
LEALTAD, ETC., CORRELACIONAR LA VISIÓN Y LA MISIÓN
PARA REDACTAR LA POLÍTICA INTEGRAL. ESTABLECER OBJETIVOS
RELATIVOS A LA POLÍTICA REVISIÓN DE LA
POLÍTICA, PARA ESTABLECER LOS OBJETIVOS PROPUESTOS
COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL
Plan de 5 10 30 60 30 30 30 30 60 RESULTADOS:
Implementación SAFETY AND FIRE ,C. A. ACTIVIDADES
ESTABLECER METAS Y PROGRAMAS ACCIÓN IMPLEMENTAR Y MANTENER
PROGRAMAS PARA LOGRAR LAS METAS Y LOS OBJETIVOS DURACIÓN
(DÍAS) RESPONSABLE COMITÉ DE GESTIÓN
INTEGRAL DIVULGAR VISIÓN, MISIÓN, REVISIÓN
DE LO PROPUESTO, PARA LUEGO DIVULGAR VALORES Y POLÍTICA
INTEGRADA VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y POLÍTICA
INTEGRAL A TODOS LOS INVOLUCRADOS A TRAVÉS DE AFICHES,
CARTELES, COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL ENTRE OTROS.
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN FORMAR A TODO EL PERSONAL
INVOLUCRADO PARA QUE DPTO. RECURSOS SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO SEA COMPETENTE EN EL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO HUMANOS, COMITÉ GESTIÓN CALIDAD,
AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL, PRESIDENCIA
IDENTIFICAR LOS REQUISITOS DEL DEFINIR TODOS LOS REQUISITOS DEL
SIG CON TABLA DE SISTEMA INTEGRAL CORRESPONDENCIA ENTRE LAS
NORMAS ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Y DOCUMENTO FONDONORMA OHSAS
JULIO COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL 2003 INTEGRAR
PROCEDIMIENTOS REVISAR CADA UNA DE LAS NORMAS ISO 9001:2000, ISO
COMUNES 14001:2004 Y DOCUMENTO FONDONORMA OHSAS JULIO 2003 PARA
DEFINIR E INTEGRAR LOS PROCEDIMIENTOS COMITÉ
GESTIÓN INTEGRAL COMUNES. DEFINIR PROCEDIMIENTOS REVISAR
CADA UNA DE LAS NORMAS ISO 9001:2000, ISO ESPECÍFICOS
14001:2004 Y DOCUMENTO FONDONORMA OHSAS JULIO COMITÉ
GESTIÓN INTEGRAL 2003 PARA DEFINIR LOS PROCEDIMIENTOS
ESPECÍFICOS INTEGRAR REGISTROS COMUNES REVISAR CADA UNA DE
LAS NORMAS ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Y DOCUMENTO FONDONORMA
OHSAS JULIO 2003 PARA IDENTIFICAR LOS REGISTROS COMUNES PARA LA
INTEGRACIÓN COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL
INTEGRAR INDIVIDUALES REGISTROS REVISAR CADA UNA DE LAS NORMAS
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Y DOCUMENTO FONDONORMA OHSAS JULIO
2003 PARA IDENTIFICAR LOS REGISTROS INDIVIDUALES. COMITÉ
DE GESTIÓN INTEGRAL EVALUACIÓN DE REQUISITOS
LEGALES Y OTROS REQUISITOS QUE SUSCRIBA LA EMPRESA ANALIZAR LOS
ASPECTOS LEGALES, LEYES, DECRETOS, REQUISITOS Y OTROS REQUISITOS
QUE SUSCRIBA LA EMPRESA Y DETERMINAR LA APLICABILIDAD
COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL
Plan de 60 30 DE 60 30 365 SIG RESULTADOS: Implementación
SAFETY AND FIRE ,C. A. ACTIVIDADES EVALUACIÓN DE RIESGOS
PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES APROBACIÓN PROCEDIMIENTOS
DEL SIG ESTABLECER EL SISTEMA DE INDICADORES
IMPLEMENTACIÓN DEL SIG EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL
ACCIÓN REALIZAR EL ANÁLISIS PARA LA
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS, LA IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS Y DISMINUCIÓN DE LOS MISMOS REVISAR EL
ÁREA O ENTORNO INHERENTE A LA EMPRESA PARA REALIZAR LA
EVALUACIÓN DE TODOS LOS POSIBLES ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES ASOCIADOS A SU ACTIVIDAD, PARA SU DISMINUCIÓN.
REVISAR CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE DERIVEN DEL SIG,
PARA SOMETERLOS A LA APROBACIÓN ESTABLECER SISTEMA DE
INDICADORES CON LA REVISIÓN DE LOS PROPUESTOS EN EL
TRABAJO DE GRADO PARA LA EVOLUCIÓN DEL SGI.
REVISIÓN DE TODOS LOS ASPECTOS INVOLUCRADOS EN EL
DISEÑO DEL SIG PARA CREAR LA CONSISTENCIA DEL SISTEMA
ESTABLECER PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS PARA
DETERMINAR DESVIACIONES LO CUAL PERMITA LA CONSISTENCIA DEL SGI
DURACIÓN (DÍAS) CONTINUO RESPONSABLE COMITÉ
GESTIÓN INTEGRAL COMITÉ GESTIÓN INTEGRAL
PRESIDENCIA, TODO PERSONAL, COMITÉ GESTIÓN INTEGRAL
COMITÉ GESTIÓN INTEGRAL COMITÉ
GESTIÓN INTEGRAL COMITÉ DE GESTIÓN
INTEGRAL
1. 2. CONCLUSIONES SAFETY AND FIRE ,C. A. EL ANÁLISIS DE
LOS RESULTADOS, DERIVADOS DE LOS CUESTIONARIOS APLICADOS,
REFERIDOS A LAS NORMAS EN ESTUDIO: COVENIN ISO 9001:2000, COVENIN
ISO 14001:2004 Y EL DOCUMENTO FONDONORMA DE JULIO 2003, OHSAS
18001, PERMITIÓ LA REALIZACIÓN DEL
DIAGNÓSTICO PREVIO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL
DISEÑO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN. EL ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN Y
PROCESOS EXISTENTES EN LA EMPRESA SAFETY AND FIRE C.A.,
DETERMINÓ QUE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS EXIGIDOS POR LA NORMA ISO 9001:2000 FUE DE: 55,60%, LO
QUE IMPLICA UNA BRECHA 44,90%.
4. CONCLUSIONES SAFETY AND FIRE ,C. A. 3. EL RESULTADO AL
TOTALIZAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (SI) DE LOS CUESTIONARIOS
APLICADOS PARA LAS NORMAS COVENIN ISO 14001:2004 Y EL DOCUMENTO
FONDONORMA OSHAS 18001 RESPECTIVAMENTE ARROJO UN PORCENTAJE DE
CERO (0%), LO QUE DEMUESTRA QUE LA EMPRESA SAFETY AND FIRE, C.A.
NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS MISMAS LO QUE
IMPLICA QUE NO GESTIONA CON LAS NORMAS REFERIDAS. LA EMPRESA
SAFETY AN FIRE C.A. TIENE ESTABLECIDO Y MANTIENE UN SISTEMA DE
GESTIÓN PARA LA CALIDAD DOCUMENTADO, DE FORMA PARCIAL Y
CON OPORTUNIDADES DE MEJORA, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS
PLANTEADOS EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001: 2000, COMO BASE
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
DE ACUERDO A LAS NORMAS ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001.
5. 6. CONCLUSIONES SAFETY AND FIRE ,C. A. LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA EMPRESA
SAFETY AND FIRE C.A. TIENE COMO FINALIDAD OPTIMIZAR LA
OPERATIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN, A TRAVÉS DEL
AHORRO DE RECURSOS TANTO DE TIEMPO COMO ECONÓMICOS,
VELANDO POR LA PROTECCIÓN DE SUS TRABAJADORES Y EL
AMBIENTE, AUMENTANDO A LA VEZ LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD EN LA
PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS. EL ÉXITO DE LA
INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL DEPENDERÁ DE LA IDENTIFICACIÓN,
ENTENDIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS INTERRELACIONADOS
COMO UN SISTEMA, LO CUAL CONTRIBUIRÁ A LA EFICACIA Y
EFICIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN EN EL LOGRO DE SUS
OBJETIVOS, ASÍ COMO TAMBIÉN DE LA
INTEGRACIÓN DE UN LIDERAZGO DE LA DIRECCIÓN PARA
PONER EN MARCHA UN SISTEMA EFICIENTE.
7. CONCLUSIONES SAFETY AND FIRE ,C. A. LA DEFINICIÓN DEL
SISTEMA DE INDICADORES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO, PERMITIRÁ MEDIR DE UNA MANERA CUANTIFICABLE LA
EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA SAFETY AND
FIRE, C.A., TOMANDO EN CUENTA ASPECTOS TALES COMO: CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS DEL SISTEMA, SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, NIVEL
DE CUMPLIMIENTO ASPECTOS AMBIENTALES, CAPACITACIÓN DEL
PERSONAL, ENTRE OTROS.
RECOMENDACIONESSAFETY AND FIRE ,C. A. 1. IMPLEMENTAR EL
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO: CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, BASADO EN LAS
NORMAS COVENIN ISO 9001:2000, COVENIN ISO 14001:2004 Y DOCUMENTO
FONDONORMA JULIO 2003, OHSAS 18001, PARA ESTABLECER UN SOLO
SISTEMA DE GESTIÓN, LO CUAL LE PERMITA A LA
ORGANIZACIÓN MAYOR CONFIABILIDAD EN LA PRESTACIÓN
DE SUS SERVICIOS, ASÍ COMO OBTENER MEJORES RESULTADOS EN
EL DESEMPEÑO DE SU GESTIÓN.
2. RECOMENDACIONESSAFETY AND FIRE ,C. A. SE DEBE BASAR EL
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EN LA
DIFERENCIACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO, LO QUE IMPLICA EL DESGLOSE DE LAS
ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN EN PARTES BIEN DEFINIDAS,
ESTABLECIENDO LA SECUENCIA CORRECTA, LA ADECUADA
INTERACCIÓN QUE PUEDA EXISTIR ENTRE ELLAS, EL ESTUDIO Y
TRATAMIENTO DE LAS MISMAS CON EL FIN DE QUE DEN LUGAR SERVICIOS
CONFORMES Y RESULTADOS DE INOCUIDAD PARA LOS TRABAJADORES Y EL
AMBIENTE QUE LE RODEA.
Y 4. RECOMENDACIONESSAFETY AND FIRE ,C. A. 3. ESTABLECER EL
COMPROMISO, CONCIENCIA RESPONSABILIDADES A TODOS LOS NIVELES DE
LA ORGANIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL
DESARROLLO EN CADA UNA DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES, PARA EL
DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS EXIGIDOS DENTRO DEL MISMO DE MANERA EFICAZ Y
EFICIENTE. SE RECOMIENDA ELEGIR COMO SISTEMA BASE, EL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD COVENIN ISO 9001:2000 PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE GESTIÓN
INTEGRADO, POR TENER ESTE EL MAYOR AVANCE DE
IMPLEMENTACIÓN, EN CUANTO A LA INTEGRACIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS COMUNES, ESPECÍFICOS CON
RESPECTO A LOS OTROS SISTEMAS.
5. 6. RECOMENDACIONESSAFETY AND FIRE ,C. A. ELABORAR LA
DOCUMENTACIÓN QUE APOYE AL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO (PROCEDIMIENTOS, PRÁCTICAS OPERATIVAS, FORMATOS,
REGISTROS ENTRE OTROS.) TOMANDO COMO REFERENCIA LA
DOCUMENTACIÓN LA PROPUESTA REALIZADA EN ESTE TRABAJO PARA
EL SISTEMA DOCUMENTAL. SE RECOMIENDA A LA ALTA GERENCIA DE SAFETY
AND FIRE C.A., PROPORCIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA
SATISFACTORIA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE
GESTIÓN INTEGRADO, CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL.
7. 8. DEL RECOMENDACIONESSAFETY AND FIRE ,C. A. IDENTIFICAR LOS
REQUISITOS LEGALES, LEYES, DECRETOS, NORMAS, APLICABLES Y OTROS
REQUISITOS QUE LA ORGANIZACIÓN SUSCRIBA RELACIONADOS CON
EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. REALIZAR PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN A TODO EL PERSONAL
INVOLUCRADO, PARA LA SENSIBILIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y
COMPRENSIÓN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Y DAR
CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN CADA UNA DE LAS NORMAS
INTERNACIONALES.
9. RECOMENDACIONESSAFETY AND FIRE ,C. A. REALIZAR EL SEGUIMIENTO
DE MANERA PERIÓDICA AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL,
A TRAVÉS DE AUDITORÍAS EXTERNAS E INTERNAS, CON LA
APLICACIÓN DE LA PROPUESTA REALIZADA EN ESTE ESTUDIO DEL
SISTEMA DE INDICADORES, LO CUAL PERMITA COMPROBAR SI SAFETY AND
FIRE CUMPLE CON LAS PRÁCTICAS ESTABLECIDAS RELATIVAS A LA
CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.