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Evaluación y diseño de un sistema de gestión integral de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional






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SAFETY AND FIRE ,C. A. SAFETY AND FIRE ,C. A. SAFETY AND FIRE C.A., presta los servicios de Ingeniería, suministro, instalación y mantenimiento de Sistemas de Protección Contra Incendios VISION “Ser la Empresa Líder en Sistemas de Protección contra Incendios en el Estado Bolívar como fuera de él.”

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SAFETY AND FIRE ,C. A. SAFETY AND FIRE ,C. A. MISION “Satisfacer a nuestros clientes, proveedores, trabajadores y comunidad al ejecutar Servicios de Ingeniería, Suministro, Instalación y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Protección Contra Incendios, confiables y seguros, a bajos costos, en oportunidad y Calidad, de manera Sustentable, logrando con ello preservar los activos de nuestros clientes, sus procesos productivos y sus trabajadores.”

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Y SAFETY AND FIRE ,C. A. SAFETY AND FIRE ,C. A. PRINCIPIOS Y VALORES INSTALAR, DESARROLLAR Y MANTENER UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES, CON MEJORAMIENTO CONTINUO. LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, CONVIRTIÉNDONOS EN PROVEEDORES SEGUROS Y CONFIABLES. INCREMENTAR PROGRESIVAMENTE LA PRODUCTIVIDAD COMPETITIVIDAD, PARA LOGRAR LOS ESTÁNDARES DE MERCADO.

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SAFETY AND FIRE ,C. A. SAFETY AND FIRE ,C. A. PRINCIPIOS Y VALORES MANTENER Y FORTALECER LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, CON SEGURIDAD, SALUD, HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO. DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO ACORDE CON CRITERIOS DE EXCELENCIA QUE MANTENGAN NUESTRO LIDERAZGO EN LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

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01 01 01 01 01 01 SAFETY AND FIRE C.A. Ingeniería - Suministro - Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Protección Contra Incendio – Asesoría en Materia de Seguridad, Obras Civiles. Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Mecanicos. ORGANIZACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA ORGANIGRAMA PRESIDENTE GERENTE DE OPERACIONES TEC. DE SEGURIDAD GERENTE ADMINISTRATIVO ASISTENTE ADMINISTRATIVO ING. DE OBRAS AREA DE MANTTO. EQUIPOS PORTATILES SUPERVISOR DE AREA TECNICO DE MANTTO. AREA DE SISTEMAS DETECCION Y EXTINCION SUPERVISOR DE AREA (SIST. ELECTRICOS) SUPERVISOR DE AREA (SIST. MECANICOS) SISTEMA DE SEGURIDAD SUPERVISOR DE AREA TECNICO DE MANTTO. 01 AYUDANTE 02 TECNICOS DE MANTTO. 01 AYUDANTE 02 AYUDANTES UNIDAD DE DESARROLLO 321 - CALLE 6 - TRANSVERSAL C - CENTRO IND. SIERRA DE LEMA - GALPONES 4 Y 5 ZONA IND. MATANZAS - PUERTO ORDAZ – EDO. BOLIVAR. TELF. 0286- 9941983 – 9945982 - E-MAIL: safire@cantv.net

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EL PROBLEMA SAFETY AND FIRE ,C. A. ENFOQUE TRADICIONAL TRANSICIÓN ISO 14001 ENFOQUE POR PROCESO No Estructurada ISO 9001

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EL PROBLEMA SAFETY AND FIRE ,C. A. LA EMPRESA SAFETY AND FIRE C.A., NO CUENTA CON UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, QUE LE PERMITA MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS DISTINTAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS, ESTO ESTA AFECTANDO EL BUEN DESEMPEÑO DE SU GESTIÓN EN CUANTO A LA INFORMACIÓN QUE MANEJA, PERSONAL, RECURSOS ENTRE OTROS.

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OBJETIVOS SAFETY AND FIRE ,C. A. OBJETIVOS GENERALES Evaluar los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para verificar si se ajustan a los requisitos de las normas internacionales, ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 en la empresa SAFETY AND FIRE C.A. Diseñar un sistema de gestión integral de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a las normas internacionales: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, para mejorar la competitividad de la empresa SAFETY AND FIRE C.A.

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OBJETIVOS SAFETY AND FIRE ,C. A. OBJETIVOS ESPECIFICOS Analizar referencias bibliográficas y documentación teórica y técnica disponible sobre sistemas integrales de gestión. Analizar la normativa internacional ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Diseñar la metodología de evaluación de los requisitos que conforman parte de los elementos de sistemas de gestión según ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

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OBJETIVOS SAFETY AND FIRE ,C. A. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Realizar levantamiento de información para el diagnostico de las áreas de la empresa, según los requisitos de las Normas. Realizar evaluación de los sistemas de gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad actuales en comparación con las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Determinar desviaciones para identificar oportunidades de mejoras.

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OBJETIVOS SAFETY AND FIRE ,C. A. OBJETIVOS ESPECIFICOS Identificar los procesos, su secuencia e interacción, necesarios para el Sistema de Gestión Integral. Elaborar la propuesta de la documentación de apoyo al Sistema de Gestión Integral. Establecer el plan de acción del Sistema de Gestión Integral.

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METODOLOGÍA SAFETY AND FIRE ,C. A. PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL SE APLICARON LOS SIGUIENTES CUESTIONARIOS: 1. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN ISO 9001:2000. 2. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADO EN ISO 14001:2004. 3. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, BASADO EN EL DOCUMENTO FONDONORMA DE FECHA JULIO 2003, OHSAS 18001.

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METODOLOGÍA SAFETY AND FIRE ,C. A. PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO EN LA APLICACIÓN DE LOS TRES CUESTIONARIOS, SE TOMARON LOS SIGUIENTES CRITERIOS: CRITERIO CUANDO INTERPRETACIÓN SE CUMPLEN TODOS LOS SI REQUISITOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS. CUANDO NO SE CUMPLE NINGUNO DE LOS NO REQUISITOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS. CUANDO EL REQUISITO ES APLICADO, PERO PARCIAL SE DETECTAN OBSERVACIONES EN SU EFECTIVIDAD, REQUIRIENDO MEJORAS.

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0% METODOLOGÍA SAFETY AND FIRE ,C. A. EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SE ASIGNÓ TOMANDO COMO REFERENCIA LA TABLA DE VALORACIÓN DE ANDERI SOURI, COLOCANDO LAS SIGUIENTES PONDERACIONES. PORCENTAJE DE INTERPRETACIÓN CUMPLIMIENTO EL SISTEMA GLOBAL CON RESPECTO AL MODELO DE GESTIÓN NO SE CUMPLE EL SISTEMA GLOBAL CON RESPECTO AL MODELO DE GESTIÓN NO SE CUMPLE, SE MENOS DE 40% ENTRE 40 Y 60% CUMPLE EN ASPECTOS PARCIALES O TIENE UNA FIDELIDAD MUY BAJA CON LAS ACTIVIDADES REALMENTE REALIZADAS, Y DEBEN TOMARSE MEDIDAS CORRECTORAS URGENTES Y GLOBALES PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN EFICAZ EL SISTEMA GLOBAL SE CUMPLE, PERO CON DEFICIENCIAS EN CUANTO A DOCUMENTACIÓN O A LA CONTINUIDAD SISTEMÁTICA DE SU CUMPLIMIENTO, O TIENE UNA FIDELIDAD DEFICIENTE CON LAS ACTIVIDADES REALMENTE REALIZADAS. SE DEBERÁN SOLUCIONAR LAS DEFICIENCIAS URGENTEMENTE, PARA QUE EL SISTEMA SEA EFICAZ. EL SISTEMA GLOBAL SE CUMPLE, PERO CON LEVES DEFICIENCIA EN CUANTO A DOCUMENTACIÓN O A LA CONTINUIDAD SISTEMÁTICA DE SU CUMPLIMIENTO, O ENTRE 60 Y 85% MÁS DE 85% NO APLICA RESPECTO A LA FIDELIDAD CON LAS ACTIVIDADES REALMENTE REALIZADAS. SE DEBERÁN SOLUCIONAR LAS DEFICIENCIAS A CORTO PLAZO, PARA QUE EL SISTEMA NO DEJE DE SER EFICAZ. SU TENDENCIA HACIA LA GESTIÓN DEL SISTEMA ES MUY POSITIVA. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN GESTIONA DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS. CUANDO LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN LA NORMAS ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001, NO APLICAN. NO SE COLOCA TILDE, PERO SE DEBE HACER EL COMENTARIO CORRESPONDIENTE EN LA COLUMNA DE OBSERVACIONES, NO ASIGNÁNDOSE VALOR ALGUNO Y EN CONSECUENCIA ESTE REQUISITO NO SERÁ TOMADO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE AL REQUISITO.

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RESULTADOS SAFETY AND FIRE ,C. A. SITUACIÓN PROPUESTA

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NIVEL DE CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA RESULTADOS: DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN LA NORMA COVENIN ISO 9001:2000 SAFETY AND FIRE ,C. A. CAPITULO 4 REQUISITO DE LA NORMA ISO 9001:2000 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO 48,57 PORCENTAJE (%) DE BRECHA 51,43 CALIDAD 5 RESPONSABILIDAD DE LA 40,90 59,09 DIRECCIÓN 6 7 8 GESTIÓN DE LOS RECURSOS REALIZACIÓN DEL PRODUCTO MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 87,50 62,75 38,30 12,50 37,25 61,70 PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO Y 55,60 44,40 BRECHA NOTA: PARA EL CÁLCULO DE LA BRECHA, SE TOMA UN PORCENTAJE MÍNIMO DE 98% DE CUMPLIMIENTO, ESTABLECIDO POR LA NORMA ISO 9001:2000 PARA OPTAR A LA CERTIFICACIÓN.

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RESULTADOS: DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN LA NORMA COVENIN ISO 9001:2000. SAFETY AND FIRE ,C. A. 90 87,50 % 80 C U M P L I M I 70 60 50 40 48,57 42,86 40,90 54,55 % 62,75 36,27 38,3 61,70 E N 30 T O 20 8,57 18,75 10 0 4,6 0 1,96 0 1 2 3 4 5 % de Cumplimiento % de No Cumplimiento % Parcial deCumplimiento 1. Capítulo 4: Sistema de Gestión de la Calidad; 2. Capítulo 5: Responsabilidad de la Dirección; 3. Capítulo 6: Gestión de los Recursos; 4. Capítulo 7: Realización del Producto; 5. Capítulo 8: Medición, Análisis y Mejora.

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0 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE RESULTADOS: GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN LA NORMA COVENIN ISO 9001:2000 SAFETY AND FIRE ,C. A. 100 % C U M P L 90 80 70 55,60 I M I E N T 60 50 40 44,40 O 30 20 10 % de Cumplimiento % de Brecha

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0 NIVEL DE CUMPLIMIENTO CON EL RESULTADOS: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA COVENIN ISO 14001:2004 SAFETY AND FIRE ,C. A. ELEMENTO 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 REQUISITO DE LA NORMA ISO 14001:2004 REQUISITOS GENERALES POLÍTICA AMBIENTAL PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN VERIFICACIÓN Y ACCIONES PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO 0 0 0 0 0 PORCENTAJE (%) DE BRECHA 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 CORRECTIVAS 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 0 98,00 PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO Y 98,00 BRECHA NOTA: PARA EL CÁLCULO DE LA BRECHA, SE TOMA LA REFERENCIA DE LA NORMA ISO 9001:2000, LA CUAL ESTABLECE UN PORCENTAJE MÍNIMO DE 98% DE CUMPLIMIENTO, PARA OPTAR A LA CERTIFICACIÓN.

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DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN RESULTADOS: AMBIENTAL SEGÚN LA NORMA COVENIN ISO14001 SAFETY AND FIRE ,C. A. 100 100 92,31 100 % C 90 80 80 79,31 82,61 % U M P L I M I E 70 60 50 40 N T O 30 20 20 20,61 17,39 % 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 % de Cumplimiento % de No Cumplimiento % Parcial deCumplimiento 1. Capítulo 4.1: Requisitos Generales; 2. Capítulo 4.2: Política Ambiental; 3. Capítulo 4.3: Planificación; 4. Capítulo 4.4: Implementación y Operación; 5. Capítulo 4.5: Verificación y Acciones Correctivas; 6.Capitulo 4.6: Revisión por la Dirección.

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0 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL RESULTADOS: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN LA NORMA COVENIN ISO 100 14001:2004 SAFETY AND FIRE ,C. A. % C U M P L I M I E N T O 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0% % de Cumplimiento 98% % de Brecha

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0 NIVEL DE CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA RESULTADOS: DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BASADO EN EL DOCUMENTO FONDONORMA DE JULIO 2003, OHSAS 18001 SAFETY AND FIRE ,C. A. ELEMENTO 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 REQUISITO DE LA ESPECIFICACIÓN OHSAS 18001 ELEMENTOS DEL SYSO POLÍTICA SYSO PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN VERIFICACIÓN Y ACCIONES PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO 0 0 0 0 0 PORCENTAJE (%) DE BRECHA 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 CORRECTIVAS 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 0 98,00 PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO Y 98,00 BRECHA NOTA: PARA EL CÁLCULO DE LA BRECHA, SE TOMA LA REFERENCIA DE LA NORMA ISO 9001:2000, LA CUAL ESTABLECE UN PORCENTAJE MÍNIMO DE 98% DE CUMPLIMIENTO, PARA OPTAR A LA CERTIFICACIÓN.

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DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN RESULTADOS: DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGÚN LA NORMA OHSAS18000:2003 SAFETY AND FIRE ,C. A. 100 100 % 90 88,57 C U M P 80 70 60 64,71 70,59 75 L I M 50 I E N T O 40 30 20 32,29 29,41 11,93 25 10 0 0 1 0 2 0 0 3 0 4 0 5 % de Cumplimiento % de No Cumplimiento % Parcial deCumplimiento 1. Capítulo 4.1: Elementos de SySO; 2. Capítulo 4.2: Política SySO; 3. Capítulo 4.3: Planificación; 4.4: Implementación y Operación; Capítulo 4.5: Verificación y Acciones Correctivas; 5. Capítulo 4.6: Revisión por la dirección.

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0 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA RESULTADOS: DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGÚN LA OHSAS 18001 SAFETY AND FIRE ,C. A. 100 % C U M P L I M I E N T O 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0% % de Cum plim iento 98% % de Brecha

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RESULTADOS: Misión, Visión SAFETY AND FIRE ,C. A. MISIÓN LA EMPRESA SAFETY AND FIRE C.A. POSEE UNA MISIÓN INTEGRADA BASADA EN LOS TRES SISTEMA DE GESTIÓN: CALIDAD, AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, POR LO CUAL SE MANTIENE LA MISIÓN QUE POSEE LA EMPRESA. VISIÓN SER LA EMPRESA LÍDER EN SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL ESTADO BOLÍVAR COMO FUERA DE ÉL. A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO CONTINUO DE SU PERSONAL, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN NORMAS INTERNACIONALES DE CALIDAD, AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.

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Y E Y RESULTADOS: Política, Objetivos SAFETY AND FIRE ,C. A. POLÍTICA LA EMPRESA SAFETY AND FIRE C.A. POSEE UNA POLÍTICA INTEGRADA BASADA EN LOS TRES SISTEMA DE GESTIÓN: CALIDAD, AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, POR LO CUAL SE MANTIENE LA POLÍTICA QUE POSEE LA EMPRESA OBJETIVOS IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, AMBIENTE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES CUMPLIMIENTO LEGAL NACIONALES INTERNACIONALES. SATISFACER A LOS CLIENTES CON SERVICIOS QUE CUMPLAN ESPECIFICACIONES DE CALIDAD, SEGURIDAD AMBIENTE ESTABLECIDAS.

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RESULTADOS: Objetivos SAFETY AND FIRE ,C. A. OBJETIVOS MANTENER CONDICIONES DE TRABAJO SALUDABLES Y SEGURAS. CAPACITAR Y ENTRENAR AL PERSONAL PARA QUE SEA COMPETENTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y PUEDA AFRONTAR RETOS ACTUALES Y FUTUROS CON ÉXITO. DISEÑAR UN PLAN DE MERCADEO Y VENTAS, PARA LA PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA Y PENETRACIÓN DEL MERCADO EN EL ÁREA DE SU COMPETENCIA.

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o RESULTADOS: Sistema de Indicadores SAFETY AND FIRE ,C. A. EL SISTEMA DE INDICADORES ES EL INSTRUMENTO ESENCIAL PARA CONTROLAR Y GESTIONAR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL. DEFINICIÓN FÓRMULA UNIDAD VALOR ESPERADO FUENTE DATOS FRECUENCIA RESPONSABLE INDICADOR Nivel de Mide porcentualmente Porcentaje Entre 98% - Auditorías Semestral Presidencia, Jefes de Cumplimiento el cumplimiento de los (%) 100% Área o Departamentos con los requisitos de la Requisitos Normas, ISO (NCR) 9001:2000, ISO 14001:2004 y Documento FONDONORMA julio NCR = Totalde Re quisitosCumplidos Total Re quisitosAplicables x100 2003 OHSAS 18001, relacionando el total de los requisitos cumplidos con el total de los requisitos aplicables. Nivel de Mide porcentualmente Porcentaje Entre 98% - Encuesta Trimestral Presidencia, Área de Satisfacción del Cliente (NSC) la satisfacción del cliente, relacionando la cantidad de encuestas aplicadas con la NCS = TotalClientesSastifechos TotalEncuestasAplicadas x100 (%) 100% s de Satisfacci ón Cliente Operaciones cantidad de clientes satisfechos. Nivel de Mide porcentualmente Porcentaje 100% Órdenes Mensual Encargado de Cumplimiento el nivel de (%) Compra, Dpto. de las cumplimiento de las Solicitud Administración Especificacio nes de Compra especificaciones técnicas de compra de los insumos, NCEC = AnálisisEspecif .Entregadas AnálisisEspecif . Re queridas x100 de Compras (NCEC). materiales, equipos y repuestos entregados por los proveedores.

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del SGI del de y y RESULTADOS: Documentación SAFETY AND FIRE ,C. A. PROCEDIMIENTOS GENERALES PG-01.Funcionamiento del Comité de Gestión PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE CALIDAD PEC-01.Identificación y Trazabilidad(puede incluirse control de los procesos) PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS AMBIENTE PEA-01.Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS S y SO PESSO-01.Identificación y Evaluación de Riesgos PG-02.Revisión Gestión Integral Sistema PEC-02. Análisis de datos PEA-02. Identificación y Respuesta a Situaciones de Emergencia Ambientales PESSO-02.Control y Vigilancia de los Riesgos PG-03. Identificación de Requisitos legales y otros PEC-03Servicio Posventa PEA-03 Seguimiento y Medición PESSO-03.Vigilancia de la Salud de los Trabajadores PG-04. Control del diseño PESSO-04.Control Registro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales PG-05.Elaboración y control del PESSO-05.Estudio Definición de documentación del sistema de gestión integrado PG-06 Control de Compras y contrataciones Medidas de Prevención y Protección PESSO-06.Identificación y Respuestas a Situaciones de Emergencia de SySO(se puede integrar con PEA-03) PG-07. Evaluación de suministradores PG-08.Bienes suministrados por el Cliente PG-09.Control de los Procesos(incluyendo aspectos operacionales de ambiente

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del SGI y y RESULTADOS: Documentación SAFETY AND FIRE ,C. A. PROCEDIMIENTOS GENERALES PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS AMBIENTE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS S y SO PG-13.Control de no Conformidades PG-14.Acciones Preventivas Correctivas PG-15.Preservación del Producto PG-16.Control de Registros PG-17.Auditorías Internas PG-18. Formación, Sensibilización y Competencia Profesional PG-19. Comunicación Interna PG-20. Establecimientos de Planes de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional PG-21. Objetivos, Metas Programas de Gestión Nota: El PG-10 y PG-12 podían incluirse en el PG-09

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EL 10 3 3 2 Y 2 Plan de RESULTADOS: Implementación SAFETY AND FIRE ,C. A. ACTIVIDADES ACCIÓN DURACIÓN (DÍAS) RESPONSABLE REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL REVISAR TRABAJO DE GRADO CON TODO DIAGNOSTICO REALIZADO A LA EMPRESA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL CONFORMAR EQUIPO DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SGI PERSONAL INVOLUCRADO DEFINIR A LOS RESPONSABLES Y AUTORIDADES QUE ENMARCARAN LA PAUTA EN EL DISEÑO DEL SIG. PRESIDENCIA, JEFE DE DEPARTAMENTOS PRESIDENCIA, JEFE DE DEPARTAMENTOS DESARROLLAR TRABAJO PLAN DE • REVISAR PLAN DE TRABAJO PRESENTADO EN TRABAJO DE GRADO • ELABORAR PLAN DE TRABAJO CON ACTIVIDADES, DURACIÓN Y RESPONSABLES • ESTABLECER LA COMUNICACIÓN CON TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO PARA OBTENER LA INFORMACIÓN NECESARIA DEL TRABAJO A REALIZAR PRESIDENCIA, JEFE DE DEPARTAMENTOS REVISAR E IMPLANTAR VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y POLÍTICA INTEGRADA PARA LA SAFETY •ORIENTAR EL CONCEPTO DE LA VISIÓN, DE ACUERDO A LO QUE SE QUIERE LOGRAR EN EL FUTURO, LA MISIÓN EN FUNCIÓN DE LA RAZÓN DE AND FIRE SER. •ESTABLECER LOS VALORES DE ÉTICA, RESPETO, COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL RESPONSABILIDAD, LEALTAD, ETC., CORRELACIONAR LA VISIÓN Y LA MISIÓN PARA REDACTAR LA POLÍTICA INTEGRAL. ESTABLECER OBJETIVOS RELATIVOS A LA POLÍTICA REVISIÓN DE LA POLÍTICA, PARA ESTABLECER LOS OBJETIVOS PROPUESTOS COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL

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Plan de 5 10 30 60 30 30 30 30 60 RESULTADOS: Implementación SAFETY AND FIRE ,C. A. ACTIVIDADES ESTABLECER METAS Y PROGRAMAS ACCIÓN IMPLEMENTAR Y MANTENER PROGRAMAS PARA LOGRAR LAS METAS Y LOS OBJETIVOS DURACIÓN (DÍAS) RESPONSABLE COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DIVULGAR VISIÓN, MISIÓN, REVISIÓN DE LO PROPUESTO, PARA LUEGO DIVULGAR VALORES Y POLÍTICA INTEGRADA VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y POLÍTICA INTEGRAL A TODOS LOS INVOLUCRADOS A TRAVÉS DE AFICHES, CARTELES, COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL ENTRE OTROS. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN FORMAR A TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO PARA QUE DPTO. RECURSOS SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SEA COMPETENTE EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO HUMANOS, COMITÉ GESTIÓN CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL, PRESIDENCIA IDENTIFICAR LOS REQUISITOS DEL DEFINIR TODOS LOS REQUISITOS DEL SIG CON TABLA DE SISTEMA INTEGRAL CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Y DOCUMENTO FONDONORMA OHSAS JULIO COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL 2003 INTEGRAR PROCEDIMIENTOS REVISAR CADA UNA DE LAS NORMAS ISO 9001:2000, ISO COMUNES 14001:2004 Y DOCUMENTO FONDONORMA OHSAS JULIO 2003 PARA DEFINIR E INTEGRAR LOS PROCEDIMIENTOS COMITÉ GESTIÓN INTEGRAL COMUNES. DEFINIR PROCEDIMIENTOS REVISAR CADA UNA DE LAS NORMAS ISO 9001:2000, ISO ESPECÍFICOS 14001:2004 Y DOCUMENTO FONDONORMA OHSAS JULIO COMITÉ GESTIÓN INTEGRAL 2003 PARA DEFINIR LOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS INTEGRAR REGISTROS COMUNES REVISAR CADA UNA DE LAS NORMAS ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Y DOCUMENTO FONDONORMA OHSAS JULIO 2003 PARA IDENTIFICAR LOS REGISTROS COMUNES PARA LA INTEGRACIÓN COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL INTEGRAR INDIVIDUALES REGISTROS REVISAR CADA UNA DE LAS NORMAS ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Y DOCUMENTO FONDONORMA OHSAS JULIO 2003 PARA IDENTIFICAR LOS REGISTROS INDIVIDUALES. COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS QUE SUSCRIBA LA EMPRESA ANALIZAR LOS ASPECTOS LEGALES, LEYES, DECRETOS, REQUISITOS Y OTROS REQUISITOS QUE SUSCRIBA LA EMPRESA Y DETERMINAR LA APLICABILIDAD COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL

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Plan de 60 30 DE 60 30 365 SIG RESULTADOS: Implementación SAFETY AND FIRE ,C. A. ACTIVIDADES EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES APROBACIÓN PROCEDIMIENTOS DEL SIG ESTABLECER EL SISTEMA DE INDICADORES IMPLEMENTACIÓN DEL SIG EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ACCIÓN REALIZAR EL ANÁLISIS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS, LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y DISMINUCIÓN DE LOS MISMOS REVISAR EL ÁREA O ENTORNO INHERENTE A LA EMPRESA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE TODOS LOS POSIBLES ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS A SU ACTIVIDAD, PARA SU DISMINUCIÓN. REVISAR CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE DERIVEN DEL SIG, PARA SOMETERLOS A LA APROBACIÓN ESTABLECER SISTEMA DE INDICADORES CON LA REVISIÓN DE LOS PROPUESTOS EN EL TRABAJO DE GRADO PARA LA EVOLUCIÓN DEL SGI. REVISIÓN DE TODOS LOS ASPECTOS INVOLUCRADOS EN EL DISEÑO DEL SIG PARA CREAR LA CONSISTENCIA DEL SISTEMA ESTABLECER PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS PARA DETERMINAR DESVIACIONES LO CUAL PERMITA LA CONSISTENCIA DEL SGI DURACIÓN (DÍAS) CONTINUO RESPONSABLE COMITÉ GESTIÓN INTEGRAL COMITÉ GESTIÓN INTEGRAL PRESIDENCIA, TODO PERSONAL, COMITÉ GESTIÓN INTEGRAL COMITÉ GESTIÓN INTEGRAL COMITÉ GESTIÓN INTEGRAL COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL

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1. 2. CONCLUSIONES SAFETY AND FIRE ,C. A. EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS, DERIVADOS DE LOS CUESTIONARIOS APLICADOS, REFERIDOS A LAS NORMAS EN ESTUDIO: COVENIN ISO 9001:2000, COVENIN ISO 14001:2004 Y EL DOCUMENTO FONDONORMA DE JULIO 2003, OHSAS 18001, PERMITIÓ LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PREVIO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL DISEÑO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. EL ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN Y PROCESOS EXISTENTES EN LA EMPRESA SAFETY AND FIRE C.A., DETERMINÓ QUE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA NORMA ISO 9001:2000 FUE DE: 55,60%, LO QUE IMPLICA UNA BRECHA 44,90%.

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4. CONCLUSIONES SAFETY AND FIRE ,C. A. 3. EL RESULTADO AL TOTALIZAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (SI) DE LOS CUESTIONARIOS APLICADOS PARA LAS NORMAS COVENIN ISO 14001:2004 Y EL DOCUMENTO FONDONORMA OSHAS 18001 RESPECTIVAMENTE ARROJO UN PORCENTAJE DE CERO (0%), LO QUE DEMUESTRA QUE LA EMPRESA SAFETY AND FIRE, C.A. NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS MISMAS LO QUE IMPLICA QUE NO GESTIONA CON LAS NORMAS REFERIDAS. LA EMPRESA SAFETY AN FIRE C.A. TIENE ESTABLECIDO Y MANTIENE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA CALIDAD DOCUMENTADO, DE FORMA PARCIAL Y CON OPORTUNIDADES DE MEJORA, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS PLANTEADOS EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001: 2000, COMO BASE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001.

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5. 6. CONCLUSIONES SAFETY AND FIRE ,C. A. LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA EMPRESA SAFETY AND FIRE C.A. TIENE COMO FINALIDAD OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN, A TRAVÉS DEL AHORRO DE RECURSOS TANTO DE TIEMPO COMO ECONÓMICOS, VELANDO POR LA PROTECCIÓN DE SUS TRABAJADORES Y EL AMBIENTE, AUMENTANDO A LA VEZ LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS. EL ÉXITO DE LA INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEPENDERÁ DE LA IDENTIFICACIÓN, ENTENDIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS INTERRELACIONADOS COMO UN SISTEMA, LO CUAL CONTRIBUIRÁ A LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN EN EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, ASÍ COMO TAMBIÉN DE LA INTEGRACIÓN DE UN LIDERAZGO DE LA DIRECCIÓN PARA PONER EN MARCHA UN SISTEMA EFICIENTE.

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7. CONCLUSIONES SAFETY AND FIRE ,C. A. LA DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO, PERMITIRÁ MEDIR DE UNA MANERA CUANTIFICABLE LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA SAFETY AND FIRE, C.A., TOMANDO EN CUENTA ASPECTOS TALES COMO: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL SISTEMA, SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, NIVEL DE CUMPLIMIENTO ASPECTOS AMBIENTALES, CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, ENTRE OTROS.

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RECOMENDACIONESSAFETY AND FIRE ,C. A. 1. IMPLEMENTAR EL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, BASADO EN LAS NORMAS COVENIN ISO 9001:2000, COVENIN ISO 14001:2004 Y DOCUMENTO FONDONORMA JULIO 2003, OHSAS 18001, PARA ESTABLECER UN SOLO SISTEMA DE GESTIÓN, LO CUAL LE PERMITA A LA ORGANIZACIÓN MAYOR CONFIABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS, ASÍ COMO OBTENER MEJORES RESULTADOS EN EL DESEMPEÑO DE SU GESTIÓN.

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2. RECOMENDACIONESSAFETY AND FIRE ,C. A. SE DEBE BASAR EL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EN LA DIFERENCIACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, LO QUE IMPLICA EL DESGLOSE DE LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN EN PARTES BIEN DEFINIDAS, ESTABLECIENDO LA SECUENCIA CORRECTA, LA ADECUADA INTERACCIÓN QUE PUEDA EXISTIR ENTRE ELLAS, EL ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE LAS MISMAS CON EL FIN DE QUE DEN LUGAR SERVICIOS CONFORMES Y RESULTADOS DE INOCUIDAD PARA LOS TRABAJADORES Y EL AMBIENTE QUE LE RODEA.

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Y 4. RECOMENDACIONESSAFETY AND FIRE ,C. A. 3. ESTABLECER EL COMPROMISO, CONCIENCIA RESPONSABILIDADES A TODOS LOS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO EN CADA UNA DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES, PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS DENTRO DEL MISMO DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE. SE RECOMIENDA ELEGIR COMO SISTEMA BASE, EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD COVENIN ISO 9001:2000 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE GESTIÓN INTEGRADO, POR TENER ESTE EL MAYOR AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN, EN CUANTO A LA INTEGRACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS COMUNES, ESPECÍFICOS CON RESPECTO A LOS OTROS SISTEMAS.

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5. 6. RECOMENDACIONESSAFETY AND FIRE ,C. A. ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN QUE APOYE AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (PROCEDIMIENTOS, PRÁCTICAS OPERATIVAS, FORMATOS, REGISTROS ENTRE OTROS.) TOMANDO COMO REFERENCIA LA DOCUMENTACIÓN LA PROPUESTA REALIZADA EN ESTE TRABAJO PARA EL SISTEMA DOCUMENTAL. SE RECOMIENDA A LA ALTA GERENCIA DE SAFETY AND FIRE C.A., PROPORCIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA SATISFACTORIA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE GESTIÓN INTEGRADO, CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

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7. 8. DEL RECOMENDACIONESSAFETY AND FIRE ,C. A. IDENTIFICAR LOS REQUISITOS LEGALES, LEYES, DECRETOS, NORMAS, APLICABLES Y OTROS REQUISITOS QUE LA ORGANIZACIÓN SUSCRIBA RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. REALIZAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN A TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO, PARA LA SENSIBILIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y COMPRENSIÓN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN CADA UNA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES.

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9. RECOMENDACIONESSAFETY AND FIRE ,C. A. REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE MANERA PERIÓDICA AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL, A TRAVÉS DE AUDITORÍAS EXTERNAS E INTERNAS, CON LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA REALIZADA EN ESTE ESTUDIO DEL SISTEMA DE INDICADORES, LO CUAL PERMITA COMPROBAR SI SAFETY AND FIRE CUMPLE CON LAS PRÁCTICAS ESTABLECIDAS RELATIVAS A LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

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