Análisis de presupuesto para la fabricación de bloques, tubos y ornamentales hechos a base de cemento (página 2)
ANALISIS: EN COMPARACION CON EL
TRIMESTRE ANTERIOR LA PROYECCION DE TUBOS NO ES LA MISMA POR
CUANTO LAS OBRAS MUNICIPALES EN NARANJAL SIEMPRE LAS HACEN EN LOS
PRIMEROS MESES DEL AÑO
PRESUPUESTO DE BLOQUES PESADOS DE 9 CM
TERCER TRIMESTRE
ANALISIS:LAS VENTAS EN ESTE TRIMESTRE NO
DIFIEREN TANTO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR, ES DECIR SE MANTIENEN
CONSTANTES LAS UNIDADES DEMANDADAS EN LOS PEDIDOS)
ANALISIS: LA DEMANDA DE TUBOS EN ESTE
TRIMESTRE NO ES ALTA POR LO TANTO NO SE VENDE YA QUE EL MUNICIPIO
CULMINA LAS CONSTRUCCIONES DE OBRAS PUBLICAS.
ANALISIS: COMO YA SE DIJO ANTERIORMENTE
EL DECREMENTO DE LAS VENTAS SE DA EN BASE A LA BAJA
DEMANDA
(NO HAY PEDIDOS O DISMINUYE LA
CANTIDAD DE LOS MISMOS)
PRONOSTICO DE BLOQUES PESADOS DE 9 CM
CUARTO TRIMESTRE
ANALISIS: LAS PROYECCIONES DE VENTAS DEL
ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO SIGUE DISMINUYENDO POR CUANTO LOS
PEDIDOS DISMINUYEN, DEBIDO A QUE NO SE CONSTRUYE EN ESOS ULTIMOS
MESES POR CUANTO LOS GASTOS QUE LA GENTE PRIORIZA COMO SON
NAVIDAD Y FIN DE AÑO…
ANALISIS: LA CANTIDAD DEMANDADA DE TUVOS
EN ESTOS TRES ULTIMOS MESES DEL AÑO SERÁ ALTA YA
QUE EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS LOS PEDIDOS DE TUBOS HA SIDO
ALTA DEBE SER PORQUE SE RESERVAN MATERIAL PARA TRABAJAR A INICIOS
DE AÑOS.
ANALISIS: SEGÚN NOS DEMUESTRA EL
PRONOSTICO DE VENTA DE ORNAMENTALES DE ESTE CUARTO TRIMESTRE EL
AÑO, PODEMOS ACOTAR QUE LA CANTIDAD DE PEDIDOS VA A
AUMENTAR Y POR ENDE LOS INGRESOS, ASI QUE DEBERÁ DAR
PRIORIDAD A LOS ORNAMENTALES ANTES QUE A LOS
BLOQUES.
X | HORNAMENTALES | XY | X | ||
1 | 3.000 | 3.000 | 1 | ||
2 | 1.300 | 2.600 | 4 | ||
3 | 248 | 744 | 9 | ||
4 | 700 | 2.800 | 16 | ||
5 | 520 | 2.600 | 25 | ||
15 | 5.768 | 11.744 | 55 | ||
BLOQUES PESADOS 9 | |||||
AÑO | I | II | III | IV | TOTAL |
2007 | 4250 | 1400 | 500 | 3050 | 9200 |
2008 | 900 | 495 | 2580 | 4050 | 8025 |
2009 | 3900 | 1021 | 2250 | 724 | 7895 |
2010 | 500 | 566 | 535 | 120 | 1721 |
2011 | 1810 | 3700 | 3205 | 10776 | 19491 |
2012 | 688 | 2979 | 2825 | 1440 | 7932 |
TOTAL | 12048 | 10161 | 11895 | 20160 | 54264 |
TUBOS 1.30×1 cm | |||||
AÑO | I | II | III | IV | TOTAL |
2007 | 60 | 49 | 53 | 161 | 323 |
2008 | 68 | 38 | 214 | 60 | 380 |
2009 | 117 | 146 | 19 | 65 | 347 |
2010 | 69 | 12 | 8 | 72 | 161 |
2011 | 257 | 42 | 52 | 36 | 387 |
2012 | 234 | 45 | 6 | 130 | 415 |
TOTAL | 805 | 332 | 352 | 524 | 2013 |
ORNAMENTALES | |||||
AÑO | I | II | III | IV | TOTAL |
2007 | 1500 | 1000 | 1550 | 3000 | 7050 |
2008 | 1150 | 415 | 800 | 1300 | 3665 |
2009 | 650 | 570 | 442 | 248 | 1910 |
2010 | 385 | 794 | 934 | 700 | 2813 |
2011 | 939 | 469 | 457 | 520 | 2385 |
2012 | 343 | 446 | 222 | 10772 | 11783 |
TOTAL | 4967 | 3694 | 4405 | 16540 | 29606 |
PRESUPUESTO DE PRODUCCION DE BLOQUES
PESADOS
COMENTARIO
EN LA CEDULA NO REGISTRA INVENTARIOS
INICIALES NI FINALES POR CUANTO SE VENDE TODO LO QUE SE
PRODUCE
PRESUPUESTO DE PRODUCCION DE
HORNAMENTALES
COMENTARIO
DE IGUAL MADERA DE LOS BLOQUES ES CON LOS
ORNAMENTALES SE PRODUCE SOLO POR PEDIDOS, ADEMAS DE QUE SE LOS
FABRICA POR LOTES POR CUANTO CALCULAR POR UNIDAD SE TORNA MUY
COMPLICADO AL MOMENTO DE CALCULAR LAS CEDULAS
POSTERIORES.
PRESUPUESTO DE PRODUCCION DE
TUBOS
COMENTARIO
LA PRODUCCION DE TUBOS EN COMPARACION CON
LA DE BLOQUES Y ORNAMENTALES ES IRRISORIA, DEBIDO A QUE ESTE
PRODUCTO ES DE MAYOR VOLUMEN A LOS OTROS PRODUCTOS Y UTILIZA
MAYOR CANTIDAD DE TIEMPO FABRICAR
CUADRO DE MATERIALES A UTILIZAR PARA
BLOQUES DE 9 cm POR LOTES DE 20 BLOQUES
CUADRO DE MATERIALES A UTILIZAR PARA
TUBOS
CUADRO DE MATERIALES A UTILIZAR PARA
TUBOS
ARENA (kg)
CEMENTO (Kg)
DIESEL (LITROS)
AGUA (LITROS)
PRIMER TRIMESTRE | |||||||||
PRODUCTOS | UNIDADES | LOTES | Litros x LOTE | TOTAL. Litros | |||||
BLOQUE | 688 | 34 | 24,00 | 816,00 | |||||
ORNAMENTALES | 343 | 11 | 24,00 | 264,00 | |||||
SEGUNDO TRIMESTRE | |||||||||
PRODUCTOS | UNIDADES | LOTES | Litros x LOTE | TOTAL. Litros | |||||
BLOQUE | 2979 | 149 | 24,00 | 3574,80 | |||||
ORNAMENTALES | 446 | 15 | 24,00 | 356,80 | |||||
TERCER TRIMESTRE | |||||||||
PRODUCTOS | UNIDADES | LOTES | Litros x LOTE | TOTAL. Litros | |||||
BLOQUE | 2825 | 141 | 24,00 | 3390,00 | |||||
ORNAMENTALES | 222 | 7 | 24,00 | 177,60 | |||||
CUARTO TRIMESTRE | |||||||||
PRODUCTOS | UNIDADES | LOTES | Litros x LOTE | TOTAL. Litros | |||||
BLOQUE | 1440 | 72 | 24,00 | 1728,00 | |||||
ORNAMENTALES | 10772 | 359 | 24,00 | 8617,60 | |||||
TOTAL ANUAL | |||||||||
BLOQUES | 7932 | 396 | 96,00 | 9508,80 | |||||
ORNAMENTALES | 11783 | 683 | 96 | 9416,00 | |||||
TUBOS
| ||||||||
MATERIALES | I | II | III | IV | TOTAL | |||
ARENA (Kg) | 7990 | 1564 | 238 | 4454 | 14246 | |||
CEMENTO (Kg) | 58750 | 11500 | 1750 | 32750 | 104750 | |||
AGUA (Litros) | 18800 | 3680 | 560 | 10480 | 33520 | |||
HIERRO (Varillas) | 2820 | 552 | 84 | 1572 | 5028 | |||
DIESEL (Litrs) | 705 | 138 | 21 | 393 | 1257 | |||
Soldadura | 352,5 | 69 | 10,5 | 196,5 | 628,5 | |||
PRESUPUESTO DE PRODUCCION | ||||||||||
PRODUCTO | I | II | III | IV | TOTAL | |||||
BLOQUES | 688 | 2979 | 2825 | 1440 | 7932 | |||||
TUBOS | 235 | 46 | 7 | 131 | 419 | |||||
ORNAMENTALES | 343 | 446 | 222 | 10772 | 11783 | |||||
PRESUPUESTO ANUAL DE COMPRA DE | ||||||||
MATERIALES | ARENA | CEMENTO | DIESEL | HIERRO | SOLDADURA | AGUA | ||
CONSUMO | 27856,07 | 114606,67 | 1847,43 | $ 5.028,00 | $ 628,50 | 52444,80 | ||
(+) I.FINAL | 50 | 0 | 20 | $ 4,00 | $ 2,00 | 0 | ||
(-) I.INICIAL | 100,00 | 0 | 10 | $ 20,00 | $ 8,00 | 0 | ||
(=) COMPRAS (CANT.) | 27806,07 | 114606,67 | 1857,43 | $ 5.012,00 | $ 622,50 | 52444,80 | ||
*PRECIO DEADQUISICION | $ 0,01 | $ 0,13 | $ 0,26 | $ 12,00 | $ 2,25 | $ 0,01 | ||
(=) PRESUPUESTO ANUAL | $ 278,06 | $ 14.898,87 | $ 482,93 | $ 60.144,00 | $ 1.400,63 | $ 524,45 | ||
EL INVENTARIO FINAL SERA EL 50% DEL | ||||||
ARENA | I | II | III | IV | ||
CONSUMO | 9025,00 | 5331,78 | 3656,95 | $ 9.842,33 | ||
(+) I.FINAL | 2665,89 | 1828,48 | 4921,17 | $ 50,00 | ||
(-) I.INICIAL | 100,00 | 2665,89 | 1828,48 | $ 4.921,17 | ||
(=) COMPRAS (CANT.) | 11590,89 | 4494,37 | 6749,64 | $ 4.971,17 | ||
*PRECIO DEADQUISICION | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | ||
(=) PRESUPUESTO ANUAL | $ 115,91 | $ 44,94 | $ 67,50 | $ 49,71 | ||
CEMENTO | I | II | III | IV | ||
CONSUMO | 59312,50 | 13547,71 | 3608,13 | $ 38.138,33 | ||
(+) I.FINAL | 6773,85 | 1804,06 | 19069,17 | $ – | ||
(-) I.INICIAL | 0,00 | 6773,85 | 1804,06 | $ 19.069,17 | ||
(=) COMPRAS (CANT.) | 66086,35 | 8577,92 | 20873,23 | $ 19.069,17 | ||
*PRECIO DEADQUISICION | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | ||
(=) PRESUPUESTO ANUAL | $ 8.591,23 | $ 1.115,13 | $ 2.713,52 | $ 2.478,99 | ||
DIESEL | I | II | III | IV | ||
CONSUMO | 733,00 | 227,34 | 99,03 | $ 788,07 | ||
(+) I.FINAL | 113,67 | 49,51 | 394,03 | $ 20,00 | ||
(-) I.INICIAL | 10,00 | 113,67 | 49,51 | $ 394,03 | ||
(=) COMPRAS (CANT.) | 836,67 | 163,18 | 443,55 | $ 414,03 | ||
*PRECIO DEADQUISICION | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,26 | ||
(=) PRESUPUESTO ANUAL | $ 217,53 | $ 42,43 | $ 115,32 | $ 107,65 | ||
HIERRO | I | II | III | IV | ||
CONSUMO | 2820 | 552 | 84 | $ 1.572,00 | ||
(+) I.FINAL | 276 | 42 | 786 | $ 4,00 | ||
(-) I.INICIAL | 20,00 | 276 | 42 | $ 786,00 | ||
(=) COMPRAS (CANT.) | 3076 | 318 | 828 | $ 790,00 | ||
*PRECIO DEADQUISICION | $ 12,00 | $ 12,00 | $ 12,00 | $ 12,00 | ||
(=) PRESUPUESTO ANUAL | $ 36.912,00 | $ 3.816,00 | $ 9.936,00 | $ 9.480,00 | ||
SOLDADURA | I | II | III | IV | ||
CONSUMO | 352,5 | 69 | 10,5 | $ 196,50 | ||
(+) I.FINAL | 34,5 | 5,25 | 98,25 | $ 2,00 | ||
(-) I.INICIAL | 8,00 | 34,5 | 5,25 | $ 98,25 | ||
(=) COMPRAS (CANT.) | 379 | 39,75 | 103,5 | $ 100,25 | ||
*PRECIO DEADQUISICION | $ 2,25 | $ 2,25 | $ 2,25 | $ 2,25 | ||
(=) PRESUPUESTO ANUAL | $ 852,75 | $ 89,44 | $ 232,88 | $ 225,56 | ||
UTILIZACION DE MATERIA PRIMA POR
PRODUCTO
PRIMER TRIMESTRE | |||||||
BLOQUES (LOTES DE 7) |
|
|
|
|
| ||
MATERIAL | CANTIDAD | UNIDADES | TOTAL UTILIZAR | COSTO MP UNIT | C. TOTAL | ||
ARENA | 8,5 | 98 | 833 | $ 0,01 | $ 8,33 | ||
CEMENTO | 4,375 | 98 | 428,75 | $ 0,13 | $ 55,74 | ||
DIESEL | 0,175 | 98 | 17,15 | $ 0,26 | $ 4,46 | ||
AGUA | 8,4 | 98 | 823,2 | $ 0,01 | $ 8,23 | ||
TOTAL |
|
|
|
| $ 76,76 | ||
SEGUNDO TRIMESTRE | |||||||
BLOQUES (LOTES DE 7) |
|
|
|
|
| ||
MATERIAL | CANTIDAD | UNIDADES | TOTAL UTILIZAR | COSTO MP UNIT | C. TOTAL | ||
ARENA | 8,5 | 426 | 3621 | $ 0,01 | $ 36,21 | ||
CEMENTO | 4,375 | 426 | 1863,75 | $ 0,13 | $ 242,29 | ||
DIESEL | 0,175 | 426 | 74,55 | $ 0,26 | $ 19,38 | ||
AGUA | 8,4 | 426 | 3578,4 | $ 0,01 | $ 35,78 | ||
TOTAL |
|
|
|
| $ 333,66 | ||
TERCER TRIMESTRE | |||||||
BLOQUES (LOTES DE 7) |
|
|
|
|
| ||
MATERIAL | CANTIDAD | UNIDADES | TOTAL UTILIZAR | COSTO MP UNIT | C. TOTAL | ||
ARENA | 8,5 | 404 | 3434 | $ 0,01 | $ 34,34 | ||
CEMENTO | 4,375 | 404 | 1767,5 | $ 0,13 | $ 229,78 | ||
DIESEL | 0,175 | 404 | 70,7 | $ 0,26 | $ 18,38 | ||
AGUA | 8,4 | 404 | 3393,6 | $ 0,01 | $ 33,94 | ||
TOTAL |
|
|
|
| $ 316,43 | ||
CUARTO TRIMESTRE | |||||||
BLOQUES (LOTES DE 7) |
|
|
|
|
| ||
MATERIAL | CANTIDAD | UNIDADES | TOTAL UTILIZAR | COSTO MP UNIT | C. TOTAL | ||
ARENA | 8,5 | 206 | 1751 | $ 0,01 | $ 17,51 | ||
CEMENTO | 4,375 | 206 | 901,25 | $ 0,13 | $ 117,16 | ||
DIESEL | 0,175 | 206 | 36,05 | $ 0,26 | $ 9,37 | ||
AGUA | 8,4 | 206 | 1730,4 | $ 0,01 | $ 17,30 | ||
TOTAL |
|
|
|
| $ 161,35 | ||
TOTAL MATERIA PRIMA ANUAL UTILIZADO | $ 888,2 | ||||||
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