Evaluación de las cláusulas establecidas en la norma ISO 9001:2008

Introducción

En esta era de globalización, las organizaciones
deben tener un perfecto control sobre sus áreas y
actividades, de allí la importancia del uso de sistemas de
gestión, los cuales son el resultado de la
integración entre personas, tecnologías,
procedimientos e información, para dar respuesta a los
problemas empresariales y así lograr las metas
establecidas.

Para conducir y operar una organización en forma
exitosa se requiere que ésta se dirija y controle en forma
sistemática y transparente, y la implementación y
mantenimiento de un sistema de gestión diseñado
para mejorar continuamente su desempeño mediante la
consideración de las necesidades de todas las partes
interesadas, es la clave para el logro de este anhelado
éxito.

La gestión de una organización comprende
la gestión de la calidad entre otras disciplinas, y se han
identificado ocho principios de gestión de la calidad que
pueden ser utilizados por la alta dirección con el objeto
de conducir a la organización hacia una mejora en el
desempeño, lo cuales son: enfoque al cliente, liderazgo,
participación del personal, enfoque basado en procesos,
enfoque de sistemas para la gestión, mejora continua,
enfoque basado en hechos para la toma de desiciones, y el fomento
de relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Estos
ocho principios constituyen la base de las normas de sistemas de
gestión de la calidad de la familia de Normas ISO
9000.

ISO (Organización Internacional de
Normalización) es una federación mundial de
organismos nacionales de normalización (organismos
miembros de ISO), la cual establece entre sus normas de la serie
9000, que la adopción de un sistema de gestión de
la calidad debería ser una decisión
estratégica de la organización y que además
el diseño y la implementación del sistema de
gestión de la calidad están influenciados por: el
entorno de la organización y sus necesidades cambiantes,
sus objetivos particulares, los productos que proporciona, los
procesos que emplea, su tamaño y la estructura de la
organización.

En el presente informe se presentan los resultados
obtenidas al llevar a cabo la asignación relacionada a la
evaluación de las clausulas establecidas en la norma ISO
9001:2008, tomando la empresa Orinoco Iron como objeto del
estudio. Esta organización ubicada en la región
Guayana (Venezuela), dedicada a la fabricación de
briquetas empleando la tecnología de reducción
FINMET, contempla entre sus objetivos organizacionales el
incremento de su competitividad en el mercado, a través de
la elevación de su productividad, el aseguramiento de la
calidad de sus productos y evidentemente la satisfacción
de sus clientes nacionales e internacionales. Esta empresa
actualmente esta pendiente por auditoria para recertificar su
Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008,
siendo este uno de las motivaciones principales por la que fue
seleccionada para la asignación.

La red de procesos de Orinoco Iron se encuentra
estructurada en siete procesos estratégicos los cuales
son: Gestión Empresarial, Gestión de Finanzas,
Gestión de R.R.H.H, Gestión Riesgos Ambientales y
laborales, Gestión Suministro, Gestión de
Fabricación y Gestión de Comercialización.
Con el objeto de delimitar la asignación, se evaluó
el sub-proceso de mantenimiento, el cual se lleva a cabo en la
Gerencia de Mantenimiento, estando contemplado el subproceso
dentro del Proceso de Gestión de
Fabricación.

A continuación se presenta una breve
descripción de la empresa, así como de la unidad
funcional seleccionada, para posteriormente exponer el
diagnostico de la situación actual del subproceso y la
brecha de calidad resultante. Finalmente se establece algunas
propuestas de planes de mejoras y recomendaciones para corregir
los desvíos encontrados.

Presentación de
la empresa

Orinoco Iron S.C.S es una planta de reducción
directa con tecnología FINMET (Finos Metalizados), la cual
utiliza como materia prima finos de mineral de hierro. Su
tecnología fue desarrollada por FIOR de Venezuela, S.A.,
la cual fue fundada el 3 de Agosto de 1973. La empresa FIOR debe
su nombre a las iniciales en ingles "Fluidized Iron Ore
Reduction" (reducción de mineral de hierro en lecho
fluidizado).

El proceso de construcción de la planta Orinoco
Iron comenzó en 1997 e inició sus operaciones el 29
de Mayo del año 2000. Cuenta con dos modulos de
operación diseñados para producir 2.2 millones de
toneladas anuales de briquetas.

Los objetivos principales de la empresa son producir y
briquetear hierro en caliente a partir de finos de mineral de
hierro mediante el proceso de lecho fluidizado FINMET. Para
lograr estos objetivos, cumple con funciones tales
como:

• Promover y preveer seguridad dentro del entorno de
  trabajo, que garantice una operación libre de
  accidentes y una existencia saludable.

• Satisfacer plena y continuamente los requerimientos
  del cliente en cuanto a la calidad del producto.

• Mantener un continuo aporte de mejoras e
  innovaciones tecnológicas, a través de la
  investigación y el desarrollo de nuevos procesos que
  garanticen un contínuo crecimiento.

• Fabricar y comercializar insumos metálicos
  que satisfagan la demanda de la industria nacional e
  internacional.

• Alcanzar y mantener los estándares requeridos
  necesarios para la preservación del
  ambiente.

• Mantener una estrecha relación con clientes y
  proveedores, preferentemente en donde no hayan
  intermediarios, mediante una busqueda activa y selectiva de
  los mismos.

• Promover y apoyar buenas relaciones con la comunidad
  a través de mejoras cívicas y sociales dentro
  de los límites de tiempo y presupuesto fuera de toda
  política partidista.

• Mantener buenas relaciones con la familia como
  ejemplo social y soporte al desarrollo integral del personal
  que labora en la empresa.

• Fomentar la integración de los trabajadores y
  los sindicatos hacia el logro de los objetivos comunes que
  promuevan la competitividad de la empresa.

• Cumplir estrictamente el ordenamiento legal
  vigente.

En Orinoco Iron se concibe la calidad como una actitud,
una expresión de competencia, una firme voluntad de
superar las expectativas del cliente, un compromiso de servivio,
hacer las cosas bien desde el principio, con decidido sentido de
misión. Tiene como misión producir y suministrar
oportunamente unidades de hierro al mercado siderúrgico
mundial dentro de los parametros de calidad acordados en una
estrecha relación de servicios. Como visón, se
plantea ser el procutor y suministrador de unidades de hierro mas
competitivo y confiable del mundo; operando sin accidentres, con
mínimo impacto ambiental, alta responsabilidad legal y
social, y con personal, clientes y accionistas
satisfechos.

Actualmente Orinoco Iron es el mayor productor de Hierro
Briqueteado en Caliente, en América. Sus productos han
sido los recursos preferidos de unidades de hierro virgen a nivel
mundial y su experiencia exportadora se remonta a finales de
1970.

Para dirigir y gestionar de manera sistemática y
visible la organización, Orinoco Iron ha decidido
implementar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad,
para controlar el proceso de producción y
prestación der servicio, perisguiendo al mismo tiempo,
mejorar continuamente la eficacia y eficiencia del
desempeño de la organización, de acuerdo a los
requisitos de la Norma Internacional ISO 9001.

Basado en los requisitos de la norma, Orinoco Iron ha
establecido y documentado los procesos conforme a los
lineamientos de documentación establecidos. La estructura
de la documentación orientada hacia los procesos, se
subdivide en tres niveles.

Fig. 1. Estructura de la
documentación en Orinoco Iron

El sistema de Gestión implementado en Orinoco
Iron presenta tres exclusiones en la clausula 7 (la cual es la
única clausula de la norma ISO 9001:2008 que admite
exclusion), las cuales son:

7.3 Diseño y Desarrollo: La
organización fabrica un producto único de acuerdo a
las especificaciones ofrecidas y comprometidas con los clientes,
por lo cual las etapas que conllevan al diseño y
desarrollo del producto no aplican. Ello obedece a las
características del producto el cual es vendido
exclusivamente a un pequeño número de clientes
internaciones que demandan una gran cantidad de material, para
ser utilizado como un componente en la fabricación del
acero. Orinoco Iron tiene la capacidad de efectuar variaciones en
cuanto a la composición química de las briquetas,
pero en la actualidad, la planta no esta adecuad para fabricar
otros productos.

7.5.2 Validación de los Procesos de la
Producción y la Prestación del servicio: Las
disposiciones a establecer para garantizar el cumplimiento de
este requisito no aplica en virtud de que las condiciones de
fabricación permiten verificar mediante las actividades de
seguimiento y control la calidad del producto a obtener, y a
través de mediciones posteriores, el no despachar
briquetas que no cumplan con la composición química
negociada con los clientes.

7.5.4 Propiedad del Cliente: la materia prima con
la cual se fabrica la briqueta es directamente adquirida al
proveedor de Orinoco Iron, por lo cual no aplica el caso donde el
cliente suministre los componentes para la fabricación del
producto.

Descripción de la
unidad

La red de procesos de Orinoco Iron se encuentra
estructurada en siete procesos estratégicos los cuales
son: Gestión Empresarial, Gestión de Finanzas,
Gestión de R.R.H.H, Gestión de Riesgos Ambientales
y Laborales, Gestión de Suministro, Gestión de
Fabricación y Gestión de
Comercialización.

Dentro del proceso de Gestión de
Fabricación se encuentran las siguientes unidades o
gerencias: Producción, Control de Calidad, Laboratorio,
Gerencia Técnica y Mantenimiento

Con el objeto de delimitar la siguiente
asignación se evaluó el sub-proceso de
Mantenimiento, el cual se lleva a cabo en toda la empresa y es
responsabilidad de la Gerencia de Mantenimiento. El objetivo
funcional de esta Gerencia se fundamenta en planificar, elaborar
y ejecutar programas de mantenimiento que aseguren una adecuada
disponibilidad y confiabilidad de los equipos inherentes al
proceso productivo, con el fin de cumplir los planes de
producción al menor costo posible.

Fig. 2. Mapa de Procesos General de
Orinoco Iron

Diagnóstico de la
situación actual y brecha de calidad

CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE
GESTION DE LA CALIDAD BASADO EN ISO 9001:2008

Fortalezas:

• 1) Enfoque al Cliente: Seguimiento
  mensual a los indicadores comprometidos y reflejado en el
  informe de Gestión Mensual.

• 2) Liderazgo: Compromiso de la alta
  dirección en el mantenimiento del sistema.

• 3) Participación del Personal:
  Incluye los adiestramientos del personal en el informe de
  gestión de las unidades.

• 4) Enfoque basado en Proceso: Cada una
  de las actividades que conforman el subproceso de
  Mantenimiento actúa entendido el control que debe
  ejercer en su área. "Dueño del proceso que
  controla"

• 5) Enfoque de Sistema para la
  Gestión: Evidenciado el seguimiento y
  medición de los procesos a través de
  indicadores de gestión de cada una de las unidades del
  subproceso.

• 6) Enfoque basado en hechos para la toma de
  decisiones: Reuniones de Mantenimiento. Reuniones diarias
  de operaciones, Reunión de resultados
  operacionales.

• 7) Relación Mutuamente beneficiosa
  con el Proveedor: Mantenimiento de informes que indican
  la verificación o inspección realizadas en las
  instalaciones del proveedor para garantizar la calidad del
  servicio del proveedor.

Oportunidades de Mejora:

• 1) Participación del personal:
  Pendiente reflejar la capacitación en materia
  ambiental.

• 2) Enfoque basado en hechos para la toma de
  decisiones: Pendiente evidenciar reuniones entre los
  miembros del subproceso.

• 3) Mejora Continua: Fortalecer la
  aplicación de la metodología de
  resolución de problemas. Aplicar los conceptos que se
  indican en el instructivo para el llenado de los reportes de
  Acciones correctivas, preventivas y de mejora continua.
  Atender las observaciones u oportunidades de mejora que se
  formulan en el reporte de desviaciones. Aplicación de
  mejoras para minimizar impactos ambientales y su
  relación con proyectos de mejora. Soporte del
  análisis cualitativo indicado en la matriz de aspectos
  e impactos ambientales de cada una de las
  áreas.

• 4) Participación del personal:
  Fortalecer canales de comunicación para asegurarse que
  todo el personal se informe de planes, programas, proyectos,
  objetivos operacionales.

• 5) Enfoque basado en Proceso:
  Intervención en simulacros, practicas
  periódicas en planta en respuesta a emergencias.
  Incluyendo Contratistas. Incluir a la Superintendencia de
  Parada en sistema de gestión implementados en la
  organización en atención a los requisitos
  establecidos en la cláusula 4.1 de la norma ISO
  9001:2008 y 4.4.6 de la norma ISO
  14001.04.ç

• 6) Enfoque de sistema para la
  Gestión: Pendiente la verificación y
  calibración de los patrones de referencia para
  calibrar los patrones de trabajo que verifiquen los equipos
  en planta.

Plan de mejoras

4.1.- Planes de Accion

Se presenta un plan de acción para la Clausula 8
referida a la Medicion, analisis y mejora, especificacimente para
los desvíos encontrados en el apartado 8.5 referido a
Mejora.

Conclusiones

Una vez realizado el diagnostico del nivel de
cumplimiento de las clausulas de la norma ISO 9001:2008 del
subproceso de Mantenimiento, el cual se lleva a cabo en la
Gerencia de Mantenimiento, se encontró un cumplimiento
promedio global de 97,29%, lo que resulta en un brecha de calidad
de 2,71%, por lo tanto, no se puede certificar este subproceso
considerando el mínimo de 98% requerido y que
además en ninguna de las clausulas se logró un 100%
de cumplimiento.

Los desvíos mas significativos fueron encontrados
en lo referido a la clausula 5 (Responsabilidad por la
Dirección) presentando un indice de cumplimiento de
95,39%.

Recomendaciones

Se recomienda a la Gerencia de Mantenimiento de Orinoco
Iron considerar los resultados y las propuestas resultantes de
este diagnostico para lograr elimininar los desvíos
observados, no solo para estar preparados ante la auditoria con
el ente certificador, sino para realmente asegurar que se esta
llevando a cabo el proceso enfocado en la gestión de la
calidad total.

Se recomienda llevar a cabo este ejercicio en todas las
unidades funcionales de la empresa semestralmente con el objeto
de mantener el monitoreo y control de los procesos, y detectar
las oportunidades de mejora a tiempo.

Bibliografía

• Norma COVENIN ISO 9001:2008

• Norma COVENIN ISO 9000:2000

• Norma COVENIN ISO 19011

• Manual de Calidad de Orinoco Iron

Autor:

Bohorquez Arturo

Castro Maylu

Cedeño Yunnelio

Delgado Marlon

Prof.: MsC Scandra Mora

Enviado por:

Iván José Turmero
Astros

Puerto Ordaz, Noviembre de 2011