Diagnóstico del cumplimiento de los requisitos de la norma internacional ISO 9001-2000

INTRODUCCIÓN CVG Ferrominera Orinoco es una empresa del
Estado, tutelada por la Corporación Venezolana de Guayana
(CVG) y adscrita al Ministerio de Industrias Básicas y
Minería del Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela. La empresa ha adecuado sus procesos al Manual del
sistema de Gestión de la calidad de la Norma Internacional
ISO 9001-2000, y con el objetivo de determinar la
adecuación de los requisitos de la norma se inició
la Auditoria Interna de Diagnóstico en los procesos de
Comercialización y Ventas, Producción de Pellas y
Producción de Mineral Fino y Grueso

INTRODUCCIÓN Como parte del seguimiento y control que se
realiza en la empresa para garantizar la mejora continua del
desempeño en cada una de las áreas, la industria
del hierro, a través del departamento de Sistema de
Gestión de la gerencia de Planificación
Estratégica, coordina el desarrollo de las auditorias
internas. En vista de esto la empresa se ha visto en la necesidad
de revisar todos sus procesos y procedimientos, en consecuencia
es necesario realizar un diagnóstico para determinar las
condiciones actuales del Departamento de Control de
Gestión e Inventario, el grado de cumplimiento de los
requisitos de la Norma y detectar oportunidades de mejora de los
procesos internos.

1994 -Inicia operaciones la Planta de Pellas de CVG Ferrominera.
1998 -CVG Ferrominera Orinoco es certificada con la norma ISO
-9002:95. 2004 CVG Ferrominera Orinoco es re-certificada bajo el
estándar de la norma Covenin ISO 9001:2000, en todos los
procesos de la empresa. LA EMPRESA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA C.V.G. Ferrominera Orinoco
C.A., se encuentra ubicada en Venezuela (América del Sur),
específicamente en el Estado Bolívar. Cuenta con
dos centros de operaciones, Ciudad Piar, donde se encuentran los
principales yacimientos de mineral de hierro; y Puerto Ordaz,
donde se encuentran la planta de procesamiento de mineral de
hierro, la planta de pellas, muelles y oficinas principales
MISIÓN Extraer, beneficiar, transformar y comercializar
mineral de hierro y derivados con productividad, calidad y
sustentabilidad, abasteciendo prioritariamente al mercado
nacional, mediante relaciones de producción que reconozcan
como único valor creador al trabajo, apoyando la
construcción de una estructura social incluyente
VISIÓN Ser una empresa socialista, propiedad del pueblo
venezolano, administrada por el Estado, base del
desarrollo siderúrgico del país, que responda
al bienestar humano, donde la participación en la
gestión de todos los actores, el reconocimiento del
trabajo como único generador de valor y la
conservación del medio ambiente, sea la fortaleza del
desarrollo de nuestra organización. LA EMPRESA

DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DONDE SE REALIZO EL ESTUDIO
El objetivo principal es mantener una relación de mutuo
beneficio con los proveedores dentro de las normativas legales
vigentes, procurando las mejores condiciones de calidad, precio y
oportunidad en la adquisición de bienes y servicios,
asignando prioridad al desarrollo de trenes productivos que
generen mayor valor agregado y promuevan la sustitución de
importaciones, mediante el apoyo a la formación y
consolidación de cooperativas, y pequeña y mediana
industria. LA EMPRESA

LA EMPRESA

EL PROBLEMA En el Proceso de Suministros se realiza la
adquisición de materiales, repuestos, equipos y la
contratación de obras y servicios, tanto en el país
como en el exterior, para satisfacer la demanda de nuestros
clientes internos esto se especifica a través de los
procedimientos de solicitud de pedido, compras nacionales e
internacionales, adquisición de insumos en el exterior,
registro y evaluación de proveedores que se ven reflejados
en el manual de normas y procedimientos 860-P-01, 860-P-15,
860-P-02, 860-P-03, 860-P-05 respectivamente Dichos
procedimientos deben estar conformes con los requisitos
establecidos en el Manual del Sistema de Gestión de la
calidad de la empresa y las cláusulas de la Norma
Internacional ISO-9001:2000, para alcanzar en nivel de excelencia
de la calidad y la mejora continua. Debido a esto, el
Departamento requiere de un diagnóstico para analizar en
que situación se encuentra con respecto a los requisitos
de la Norma, utilizando para ello el cuestionario para el
diagnostico de la Norma Internacional que permitirá
detectar oportunidades de mejoras, tomar acciones correctivas y
contribuir a la gestión del departamento.

EL PROBLEMA Objetivo General Analizar el cumplimiento de la Norma
Internacional ISO 9001-2000 en los procedimientos del
Departamento Control de Gestión e Inventario de C.V.G.
Ferrominera Orinoco Objetivos Específicos Analizar el
manual del sistema de Gestión de la calidad del
Departamento de Control de Gestión e Inventario. Analizar
los manuales de procedimientos del Departamento de Control de
Gestión e Inventario. Realizar el cuestionario de
evaluación para el diagnostico de la Norma ISO 9001-2000.
Identificar las fallas en los procedimientos con respecto a la
norma. Determinar la brecha existente en los procedimientos con
respecto a las cláusulas de la norma. Elaborar propuestas
de mejoras que eliminen o mejoren los procedimientos y estos se
adecuen a los requisitos establecidos en la Norma ISO
9001-2000.

MARCO METODOLOGICO Tipo de investigación Descriptiva
Evaluativo. Diseño de la investigación De campo
Población La población empleada para esta
investigación serán todos los procesos principales
y subprocesos que se dan lugar en el Departamento de Control de
Gestión e Inventario. Estos procesos constituyen la
población o universo de estudio para la
investigación Muestra Se tomó como muestra los
procesos llevados a cabo por el Departamento de Control de
Gestión e Inventario.

SITUACIÓN ACTUAL El Departamento de Control de
Gestión e Inventario de CVG Ferrominera Orinoco es el
encargado de realizar los informes de gestión con respecto
a Solicitudes de Pedidos de Compras, Objetivos de Gestión,
Informe del consumo telefónico, de cada uno de los
departamentos que conforman la Gerencia de Suministros y Compras
Especiales del Estado Dichos procesos se deben llevar a cabo de
manera eficaz siguiendo todas las normativas legales y las
condiciones de calidad exigidos por ambas partes, dentro del
Departamento y de la empresa De esta manera es preciso aplicar un
cuestionario de evaluación para conocer la
situación actual del departamento con respecto al
porcentaje de cumplimiento de los requisitos de la NVC-ISO
9001:2000.

La metodología para hallar el valor final por cada
cláusula será el promedio de los valores asignados
a cada ítem o sub. cláusula del instrumento
diagnostico. Esto arrojará como resultado un nivel de
aplicación el cual se designará a través de
un sistema de puntuación como se muestra en la escala de
valores de Anderi Sauri. SITUACIÓN ACTUAL

Cláusula 4. Sistema de Gestión de la Calidad
SITUACIÓN ACTUAL

Cláusula 5. Responsabilidad de la Dirección
SITUACIÓN ACTUAL

Cláusula 6. Gestión de los recursos
SITUACIÓN ACTUAL

Cláusula 7 Realización del producto.
SITUACIÓN ACTUAL

Cláusula 8 Medición, Análisis y Mejora.
SITUACIÓN ACTUAL

En la siguiente gráfica se puede identificar el porcentaje
obtenido de cada una de las cláusulas luego del
diagnostico de evaluación SITUACIÓN ACTUAL

BRECHA DE CUMPLIMIENTO SITUACIÓN ACTUAL

CONCLUSIONES El porcentaje de cumplimiento en las
cláusulas 4, 5, 6, 7 y 8 es de 80,01%, 80,30%, 69,43%,
65,5% y 73,62% respectivamente. La brecha existente en las
cláusulas 4, 5, 6, 7 y 8 con respecto a los requisitos es
de 19,99%, 20,28%, 30,57%, 34,5% y 26,38% respectivamente. La
cláusula 4 es la que tiene mayor porcentaje de
cumplimiento con respecto a los requisitos de la Norma
Internacional ISO 9001-2000 con 80,01% de cumplimiento y 19,99%
de brecha. La cláusula 7 es la que tiene menor porcentaje
de cumplimiento con respecto a los requisitos de la Norma
Internacional ISO 9001-2000 con 65,5% de cumplimiento y 34,4% de
brecha. El Departamento de control de Gestión e Inventario
ha implantado y mantiene el Sistema de Gestión de la
Calidad de la Norma Internacional ISO 9001:2000. Están
identificados los procesos y la secuencia e interacción de
estos, además se realiza el seguimiento, medición y
análisis de los mismos. Se llevan a cabo los procesos de
auditoria interna y externa para evaluar los procesos de la
organización y así mantener la certificación
de la Norma.

El proceso de verificación en las instalaciones del
proveedor no esta documentado o establecido en los contratos de
Mineral de Hierro. Existen retrasos en la realización de
las evaluaciones a los proveedores y la de satisfacción
del cliente. En el departamento utilizan las técnicas
estadísticas para la elaboración de los informes de
gestión como dispositivos de seguimiento y
medición. Debido a los cambios que están ocurriendo
actualmente en la organización se han implantando
modificaciones o actualizaciones en los procedimientos del
Departamento que han repercutido en el desarrollo del trabajo,
con los cambios de las descripciones de cargos, ascensos, cambios
en el organigrama de posición, etc. En caso de ocurrencia
el Departamento toma las acciones que considere necesarias para
la corrección y prevención de las no conformidades.
CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES Llevar a cabo las acciones propuestas en el
capítulo V como medio para cerrar las brechas encontradas
en los requisitos de la norma ISO 9001:2000 con respecto a los
procedimientos del Departamento de Control de Gestión e
Inventario, así poder mantener y mejorar continuamente el
Sistema de Gestión de la Calidad Realizar un proceso de
capacitación del personal con respecto a la serie de
Normas ISO 9000, y el sistema gestión de calidad para
implementar proyectos de mejoras, con el fin de lograr un mejor
entendimiento del mismo, su importancia, finalidad y
propósito dentro de la organización Implementar
plan de seguimiento a las encuestas de satisfacción del
cliente para garantizar su ejecución, y cumplimiento.
Entregar informe de los resultados emitidos mensualmente
Implementar plan de seguimiento a las evaluaciones de los
proveedores a fin de llevar una planificación controlada y
su ejecución, garantizando así el éxito y el
cumplimiento de las mismas. Elaborar informe trimestral o anual
de las evaluaciones realizadas y las visitas programadas para el
otro periodo.

RECOMENDACIONES Evaluar la inclusión en el Manual del
Sistema de Gestión y los Contratos de Mineral de Hierro la
verificación en las instalaciones al proveedor, su
procedimiento y formatos utilizados Establecer días
mininos de publicación para los objetivos de la calidad a
fin de garantizar a los usuarios la información actual
cuando sea necesaria. Revisar planes mensuales de entrenamiento
del personal a fin de mejorar la planificación en cuanto a
este aspecto, y notificar a los interesados por lo menos una
semana antes de la realización de los cursos para que el
mismo tome las precauciones necesarias. Notificar a los empleados
de la reestructuración y modificación de los
procedimientos que fueron actualizados o modificados a fin de que
los mismos tengan conocimiento y puedan mejorar la eficiencia en
el Departamento