Analisis De Riesgo Para Un Proceso De Facturacion.

708 palabras 3 páginas
Analisis de Riesgo para un proceso de Facturacion. * Identificador (No) * Servicio o proceso (Facturación) * Elemento del Sistema que lo afecta (Impresora) * Descripción del riesgo (Quien, que, cuando, consecuencia) * Clasificación (Seguridad lógica o física, Proveedor, segregación de funciones, etc) * Impacto y como se determina (Confiabilidad, Integridad, Disponibilidad, Reputación, Regulatorio, Financiero) * Probabilidad y como se determina (Exposición, Explotabilidad, Ocurrencia) * Nivel de riesgo (I*P) * Se acepta, se mitiga, se establecen nuevos controles. * Responsable de seguimiento * Responsable de solución. * Dueño del proceso o servicio * Dueño del riesgo.

Tomando en cuenta que fuese un
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Un riesgo en este tipo de facturación es no tener en cuenta la tarificación de servicios o instancias correlacionadas.
Ejemplo facturación de telefonía pública, la cual no es lo mismo que telefonía convencional. En si los asuntos de telefonía pública están regidos por la Ley General de Telecomunicaciones que custodia Telcor y que tiene sus asuntos regulatorios que lo condenan a ser un servicio público utilizando la numeración de telefonía fija.
Otro elemento es el número de abonados a los cual hay que facturar cada servicio.
¿Cómo asegura la compañía que las facturas correspondientes les está cobrando a los abonados todos los servicios que son prestados?

Causas Operacionales en el riesgo de facturación.
Por ejemplo el mantenimiento de información básica de los clientes, tal como dirección de facturación, estrato, tipo de servicio, servicios adicionales cosas claves para el proceso de facturación como el cambio de modalidad no autorizado puede afectar el ingreso. (Por ejemplo, cambiar de Casa Claro Triple a Casa Claro Doble, sin debida autorización puede causar una afectación en el ingreso de la compañía.
Suspensión y Cancelacion de servicios, perdida de datos de clientes por errores del aplicativo.
Reconexión, Reinstalación, esto lleva a que no se estaría facturando

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