Auditoria

773 palabras 4 páginas
UNIDAD No. 3

1. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO

ASPECTOS A CUBRIR
1.1 DIAGRAMA DE ORGANIZACIÓN
1.2 PRESUPUESTO DE PERSONAL
1.3 DIAGRAMA DE CONFIGUARACION DEL SISTEMA POR RED
1.4 CONTROL SOBRE PAQUETES DE SOFTWARE
1.5 EXISTENCIA DE:
• CONTRATOS CON LOS PROVEEDORES
• DEFINICION DE CARACTERISTICAS TECNICAS

1.6 EXISTENCIA DE REPORTE DE TODOS LOS PROGRAMAS Y APLICACIONES EN USO.

2. SEGUROS, CONTRATOS, MANTENIMIENTO Y FIANZAS. ASPECTOS A CUBRIR
2.1 POLIZAS DE SEGUROS
- EQUIPOS
- PROGRAMAS
- MEDIOS DE ALMACENAMIENTO
2.2 RIESGOS CUBIERTOS
2.3 VIGENCIA DE SEGUROS
2.4 CONTRATOS DE PROVEEDORES
- CONDICIONES DE USO DEL EQUIPO
- USO DE TIEMPO CPU
- USO DE PAQUETES
- RESPALDO Y GARANTIA OFRECIDA
- SOPORTE TECNICO
2.5
…ver más…
6.3 PROGRAMAS DE ROTACION DE FUNCIONES
6.4 CONTROL SOBRE TRABAJO Y DESEMPEÑO DEL PERSONAL.

7. RECEPCION DE TRABAJOS

ASPECTOS A CUBRIR
7.1 QUE LA RECEPCION DE TRABAJO SE EFECTUE EN BASE A:
- ORDENES DE TRABAJO
- REGISTROS ADECUADOS
- VOLANTES.
7.2 COMPRUEBA QUE LOS REGISTROS DE RECEPCION CONTENGAN:
- HORA DE RECEPCION.
- NUMERO CORRELATIVO DE ORDEN DE

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