Cuestionario de Control Interno - Control Patrimonial

1185 palabras 5 páginas
1. ¿Conoce usted las funciones específicas, responsabilidades, líneas de autoridad y requisitos mínimos para desempeñar el cargo de Responsable de Control Patrimonial?
…………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………..

2. Cuenta la Municipalidad Provincial con los siguientes documentos de gestión:
a. Organigrama Funcional
b. Manual de Organización y Funciones
c. Reglamento de Organización y Funciones
d. Cuadro de Asignación de Personal
e. Manual de Procedimientos
f. Flujo grama de actividades
g. Catálogo de Bienes y Servicios
h. Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
i. Reglamento Interno de Trabajo
……………………………………………………………...………………
Se encuentran aprobados y publicados? ……………………………
Se encuentran
…ver más…
Su actuación se rige por las normas de la SBN?

21. ¿Se conformó la Comisión de Inventario para el Período 2012 y sus miembros fueron designados mediante resolución?
…………………………………………………………………………….

22. ¿Integró la Comisión de Inventario y coordinó la elaboración del inventario físico del patrimonio mobiliario de la Entidad?
…...................................

23. ¿Se realizó el Inventario Físico de Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Provincial para el Período 2012?
…………………………………………………………………………..

24. ¿Se identificaron los bienes inventariados de acuerdo a su codificación, ubicando éste código en lugar visible del bien?
…..................... …

25. ¿Verificó la información que aparece en el Inventario Físico del período anterior con la obtenida en el Inventario Físico actualizado, a fin de esclarecer y determinar la conformidad o la existencia de sobrantes y/o faltantes de bienes?
….......................................................

26. Si en el proceso de verificación se establecieron bienes sobrantes y/o faltantes y se comprobó que su origen y/o ausencia es desconocido, éstos bienes ingresaron o se excluyeron del patrimonio de la Entidad?

Documentos relacionados

  • procedimiento de control interno
    786 palabras | 4 páginas
  • Carta de control interno
    1522 palabras | 7 páginas
  • Ejercicios De Control Interno
    1347 palabras | 6 páginas
  • Ejercicios De Control Interno
    1352 palabras | 6 páginas
  • Control interno de compras
    1273 palabras | 6 páginas
  • Control interno de caja
    2863 palabras | 12 páginas
  • Sintesis de control interno
    893 palabras | 4 páginas
  • Auditoria, cuestionario control interno
    2042 palabras | 9 páginas
  • Sistema de Control Interno
    2208 palabras | 9 páginas
  • Formas De Control Interno
    605 palabras | 3 páginas