Cuestionarios de auditoria por area

1809 palabras 8 páginas
CUESTIONARIO POR AREA

Área funcional: DEPARTAMENTO DE VENTAS

Jefe de unidad: Auditor: fecha:

POLITICAS

1. ¿Se cuenta con política de venta por escrito?

2. ¿Reflejan los objetivos de la dirección superficie?

3. ¿Conoce las políticas el personal del departamento?

4. Las políticas describen condiciones tales como:

a) Características del vendedor

b) Selección del vendedor

c) Obligaciones el vendedor

d) Forma de realizar la venta

e) Adiestramiento

f) Descuentos

g) Actividades para la cuenta.

REGISTROS

1. ¿Se diseñan y controlan las formas de registro?

2. ¿Existe
…ver más…
2. ¿Se utilizan informes de análisis de control de calidad como medida del desempeño del agente de compras? 3. ¿Se informa a compras sobre cambios de ingeniería o material que se hagan para evitar que se compre un exceso o para reducir al mínimo lo caduco del inventario? 4. ¿Hay coordinación entre compras y control de inventarios, y planeación de producción para establecer nuevos pedidos, tiempos, inventarios, etc.?

PRECAUCIÓN

1. ¿Se lleva acabo una verificación de solicitudes? ¿Quién la realiza?

2. ¿Se consiguen cotizaciones y se efectúa un análisis, no solo de precios, sino de condiciones de crédito, tiempo, entrega, etc.?

3. ¿Se efectúa una programación de compras y entregas?

4. ¿Se llevan acabo trámites para la entrega y verificación del recibo de materiales?

INVESTIGACIÓN

1. ¿Se llevan acabo estudios sobre el mercado y los materiales para encontrar materiales y componentes de sustitución?

2. ¿Se han hecho en el departamento análisis de operaciones comparativas?

3. ¿Se ayuda a desarrollar y mantener con normas y especificaciones los nuevos productos a si como los ya establecidos?

4. ¿Se hacen análisis sobre análisis de desecho, obsoleto y excedentes?

OPERACIÓN

1. ¿Están definidos por escrito los procedimientos del departamento?

2. ¿Se han documentado los procedimientos de compras en un manual?

3. ¿Está actualizada la documentación de procedimientos y

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