Ej. auditoria de sistemas "base de datos"

5717 palabras 23 páginas
EMPRESA:Centro Cuesta Nacional (CCN ) PERIODO: 13 de octubre. Al 4 Dic. Del 2009.

AUDITOR: ÁREA AUDITADA: Departamento de IT.

PLAN DE AUDITORIA DE BASE DE DATOS

Índice

Origen De La Auditoria…………………………………………………………………………….2
Objetivo
General…………………………………………………………………………………………. 2
Específicos……………………………………………………………………………………... 2
Alcances
Evaluación Del Departamento De Tecnología De Información………………………….... 2
Evaluación Del SGBD Y De Las Bases De Datos………………………………………….. 3
Evaluación del hardware………………………………………………………………………. 3
Evaluación de la seguridad…………………………………………………………………... 3
Metodología utilizada……………………………………………………………………………... 3-4
Cronograma de Actividades……………………………………………………………………… 5
Informe
…ver más…
 Solicitud de plan de trabajo.

 Elaboración de una entrevista para el personal.
 Aplicación de la entrevistas al personal.
 Análisis y evaluación de la información.
 Identificación de desviaciones.
 Elaboración del informe.

2. Para la evaluación del SGBD y de las bases de datos se llevaran a cabo las siguientes actividades:

 Elaboración de entrevista al DBA.
 Aplicación de la entrevista al DBA.
 Elaboración de pruebas manuales.
 Aplicación de las pruebas manuales.
 Análisis y evaluación de la información.
 Identificaron de las desviaciones.
 Elaboración del informe.


3. Para la Evaluación del Hardware se llevaran a cabo las siguientes actividades:

 Solicitud de contratos de compra y garantías del equipo.
 Solicitud de documentación y manuales de usuarios.
 Solicitud de programas de mantenimiento.
 Elaboración de entrevistas y pruebas manuales
 Aplicación de entrevistas y pruebas manuales.
 Análisis y evaluación de la información.
 Identificación de desviaciones.
 Elaboración del informe.


4. Para la Evaluación de la Seguridad llevaran a cabo las siguientes actividades:

 Solicitud de normas y políticas de seguridad.
 Solicitud de planes de contingencia.
 Elaboración de entrevista para evaluar la seguridad.
 Aplicación de la entrevista.
 Análisis y evaluación de la información.
 Identificación de desviaciones.
 Elaboración del informe.

Cronograma de

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