Ejemplo de informe de auditoria de calidad

1028 palabras 5 páginas
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº AUDITORIA: EMPRESA AUDITADA: NORMA DE REFERENCIA ALCANCE DE LA AUDITORIA: EQUIPO AUDITOR: FECHA/S DE REALIZACIÓN: NÚMERO DE HOJAS: FECHA DEL INFORME:

DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO Nº HOJA
Punto 4 de ISO 9001:2000. Requisitos generales y 4.2 Gestión de la documentación. 1
ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) Nº Auditoria:
Requisitos de la documentación y los registros: proceso de aprobación, controles documentales (edición, fecha, identificación, distribución…), protección (copias de seguridad digitales, privilegios de acceso…), tiempo de retención… Fecha inicio: Hora inicio: Fecha final: Hora final: Auditor/es:

OBSERVACIONES / NOTES
…ver más…
según: CALIFICACIÓN TOTAL N.C.

(Auditor/es)
1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos.
2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos
3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.

DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO Nº HOJA JP
Puntos 7.4 y 7.5 de ISO 9001:2000. 5
ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) Nº Auditoria:
Selección y evaluación de proveedores, realización de pedidos, recepción y verificación de los productos comprados.
Programación del corte, ejecución del corte, identificación de productos en tránsito, gestión del almacén (incluido el tratamiento de los productos no conformes). Fecha inicio: Hora inicio: Fecha final: Hora final: Auditor/es:

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)
CÓDIGO
(número) CALIFICACIÓN(1) PUNTO NORMA DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS

(1) Calificar N.C. según: CALIFICACIÓN TOTAL N.C.

(Auditor/es)
1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos.
2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos
3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.

DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO Nº HOJA
Punto 8 de ISO 9001:2000,

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