GOBIERNO PROVINCIAL DEL CAÑAR

EXAMEN ESPECIAL A LA ENTREGA DE BIENES, DOCUMENTOS; Y RESOLUCIONES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL CAÑAR.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE FEBRERO Y EL 12 DE AGOSTO DEL 2009.

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL CAÑAR. Azogues – Ecuador

CAPÍTULO I

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

Motivo del Examen

El Examen Especial a la entrega de bienes, documentos; y, resoluciones del Gobierno Provincial del Cañar se realizó en base a un pedido del señor Prefecto con oficio No. 65GPCP-09 del 12 de agosto del 2009, aprobado por el Sr. Contralor General del Estado mediante Acuerdo 016-CG del 4 de agosto del 2008, con cargo a imprevistos del Plan Anual de Control-2009, y a la Orden de Trabajo …ver más…

2 del Reglamento para el Uso del Servicio de Telefonía Móvil Celular en las Entidades y Organismos del Sector Publico, que dispone que solo se podrá contratar el servicio de telefonía móvil celular para uso exclusivo de la máxima autoridad de la institución.

Conclusión

Se canceló, con dineros de la entidad, el consumo de telefonía celular de un obrero que laboraba en la Sección de Secretaría General de la institución, por cuanto el Contador General no aplicó los descuentos en los roles de pago.

Recomendación

Al Director Financiero

1. Controlará que el consumo mensual correspondiente al plan de celulares se realice los respectivos descuentos a los funcionarios constantes en el plan de telefonía celular para que no existan perjuicios a la institución.

No se prepararon actas de entrega recepción por cambio de funcionarios

Durante el periodo sujeto a examen se produjeron cambios de funcionarios, básicamente entre directores departamentales que tenían bajo su responsabilidad archivos y bienes, se revisó los procedimientos administrativos que eran utilizados para la entrega recepción de los archivos, observándose que, para