Ejemplo informe auditoria de sistemas

849 palabras 4 páginas
INFORME DE AUDITORÍA

Empresa………………..

Julio 2009

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

1 – Proceso Auditado
Sistema Informático de la empresa……………………

1.1 – Objetivo del proceso
Facilitar a toda el área de sistemas las herramientas informáticas necesarias para el desarrollo de las actividades, así también velar por la calidad del servicio (Hardware, Software e Internet) y el uso adecuado de los recursos.

1.2 – Alcance del proceso
Aplica a las actividades desarrolladas en el área de sistemas, como apoyo a los procesos de entrega y recepción de los recursos destinados a la institución.
En la parte Administrativa soporta el Sistema Integrado de Información.

1.3 – Responsable del proceso

Este proceso es
…ver más…
A lo cual los auditados, manifestaron estar de acuerdo y no presentaron ninguna inquietud al respecto.

5.2 – Examen

5.2.1 – Participantes de la División de Gestión de Sistemas de Información
Ing. José Luis Sánchez Paz (Jefe División de Gestión de Sistemas)
Verónica Salazar

Pedro Mendoza

5.2.2 – Documentos de referencia ✓ La base legal que rige el funcionamiento de la Oficina Regional 1 Tungurahua esta compuesta por: ✓ Estatuto y normas de Visión Mundial Internacional ✓ Estatuto y normas de Visión Mundial del Ecuador ✓ Reglamento Interno de Patrocinio ✓ Manual de funciones de Analista ✓ POA (Plan Operativo Anual) ✓ Contrato de adquisición de equipos y software. ✓ Normas y disposiciones referentes al sistema de cómputo

5.2.3 – Desarrollo de la auditoría
Para la realización de la auditoría se utilizó como método la entrevista y la verificación en sitio del proceso de Sistemas y de los tres procedimientos relacionados con las actividades desarrolladas por la División, solicitando las evidencias requeridas para la corroboración de las respuestas del auditado. Se realizaron preguntas abiertas y cerradas, teniendo como guía la hoja de verificación hecha de antemano.

5.2.4 – Reunión de cierre
La reunión de cierre se llevó a cabo el día 25 de septiembre de 2008 a las 11:30 a.m, contando con la

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