Formatos para las auditorias internas

1563 palabras 7 páginas
Índice

CONTENIDO | PAGINA | I. Formato para Plan de las Auditorías Internas | 2 | II. Formato para Acta de Reunión Auditoría Interna | 3 | III. Formato para controlar el registro de la asistencia a la Reunión de Apertura | 4 | IV. Formato para el Informe de la Auditoría Interna | 5 | Instrucciones para diligenciar el Formato | 6 | V. Formato de reporte de No Conformidad | 7 | VI. Formato para registrar Fortalezas y Oportunidades de Mejora | 8 | VII. Formato para el registro del acta de la Reunión de Cierre | 9 | VIII.Formato para controlar el registro de la asistencia a la Reunión de Cierre de la Auditoria | 10 | IX. Formato para el Plan de Acciones Correctivas y
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FORMATO PARA EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA
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PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA:RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA: AUDITOR PRINCIPAL:FECHAS DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA:FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA: | 1. OBJETO DE LA AUDITORÍA | | 2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA | | 3. DOCUMENTOS REVISADOS | | 4. VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LA AUDITORIA ANTERIOR | | 5. FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS | | 6. EQUIPO DE AUDITORÍA | | 7. ESTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN | | 8. CONCLUSIONES | | 9. APROBACIÓN DEL INFORME | -------------------------------------------------

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