Método Descriptivo del Proceso de Facturación

823 palabras 4 páginas
Método Descriptivo del Proceso de Facturación Facturación El proceso de Facturación se inicia con la emisión de factura manualmente la cual es elaborada por el Cajero. Una vez elaborada la Factura se procede a realizar el registro de facturas en el Sistema SACS, modulo estantero el cual también realiza el Cajero. Se debe Respaldar y liquidar (Cajero). Se registra ventas y cobranzas del día anterior en el módulo estantero, domestico y comercial dicha operación la realiza el Oficinista Granel. Una vez registradas se hace la emisión de Factura manualmente a las casas de alimentación realizándola el Oficinista operativo. Se realiza el registro y Control de Ventas Doméstico en las respectivas (Casa alimentarias) y el (Oficinista …ver más…

Nombre de las personas encargadas de archivar facturas

10. Nombre de las personas autorizadas para manejar las facturas.

OBSERVACIONES:

Método descriptivo de ventas Primero llega el cliente para hacer la respectiva compra de materiales y se dirige al encargado de ventas una vez que hace la petición el usuario del sistema de ventas ingresa al sistema de ventas (opción de ventas/ventas) para checar si el cliente existe en el sistema es aquí donde se pueden realizar dos acciones si el cliente no existe el usuario de ventas registra los datos del cliente en la pestaña de definir cliente desde factura. Si el cliente si existes se selecciona al cliente, se seleccionan los productos se revisa si hay ofertas o descuentos para esos artículos. Si no hay se crean descuentos en el modulo definir descuentos para renglones y se crean ofertas en el modulo Definir ofertas. Si existen ofertas y descuentos se selecciona el descuento u oferta requerido para el artículo, indica las cantidades de cada artículo requerido, Si la cantidad de artículos no es suficiente se va al proceso de Generar ajustes. Si la cantidad es suficiente se ingresan otros renglones de artículos. Se procede a elaborar la factura si requiere descuento se selecciona el descuento requerido para la factura o la ajusta manualmente y se procede a seleccionar el almacén de entrega. Si la factura no requiere descuento se pasa directo a almacén de entrega. Si la factura no pasa se anula factura

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