Sistemas Auditoria Informatica-Controles De Salida

2591 palabras 11 páginas
CONTROLES DE SALIDA
Estos controles garantizan que la salida está autorizada, es precisa y está completa, y además que se entregue al personal responsable de ella y que este adecuadamente archivada.
Ejemplo: Controles para verificar que la información impresa solo la puede ver la persona o personas autorizadas, destrucción de documentos confidenciales, etc.

ACTIVIDADES 1. Verificar si existe un inventario de reportes, que identifique: nombre del programa, nombre del módulo, unidad destino, frecuencia de emisión y medio de emisión. 2. Verificar el proceso de distribución de los reportes de manera que se envíen al personal autorizado. 3. Verificar el área donde se resguardan los reportes confidenciales de manera que el
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Mediante la asignación de trabajo: * Se busca lograr que el desarrollo de las operaciones sea más eficiente y eficaz y que se cumpla con los objetivos institucionales. * Se contribuye a la distribución adecuada de las actividades entre los integrantes del área de sistema. * Se busca garantizar el procesamiento adecuado de la información

División del trabajo
Áreas básicas dentro del centro de proceso de datos (C.D.P) 1. Dirección general del área de informática. 2. Área de análisis y diseño. 3. Área de programación. 4. Área de sistema de Redes. 5. Área de operación. 6. Área de telecomunicaciones. 7. Área de administración.

ACTIVIDADES 1. Verificar si existen o no las funciones y actividades para cada uno de los puestos del área. 2. Verificar si las funciones se encuentran por escrito y contempladas en documentos formales o informales 3. Verificar si existe suficiente difusión acerca de las funciones de cada área. 4. Verificar en qué grado y de qué manera los ocupantes de estos puestos satisfacen las funciones que tienen encomendadas
Se ofrece el siguiente cuestionario en relación con el control de asignación de trabajo:
1. ¿Opera la sala de máquinas en base a programas de trabajo? SI ( ) NO ( )
2. Indique los periodos que abarcan los programas de trabajo: Indique el puesto o

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